2022年绩效自评总报告.docx

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1、2022年绩效自评总报告一、本部门项目绩效目标情况（一）行政审批局本级项目绩效目标1 .“三送”信息与服务中心业务费（10万元）：保障“三送”信息与服务中心业务平稳运转。2 .2022年其他商品服务（3000万元）：保障惠企政策专项支出。3 .96333群信通信息平台使用费（33.252万元）：推进行政审批局业务工作。4 .办公场地租金（125.316万元）：保障办公场地租金正常交付。5 .拨付2020年度县本级科技计划项目资金（100O万元）：保障县本级科技计划项目资金正常拨付。6 .拨付2020年科技创新奖励奖金（284万元）：保障2020年科技创新奖励奖金正常拨付。7 .大厅运行经费（4

2、5万元）：保障办事大厅正常运行,保证办公楼公共财产安全及秩序正常。8 .非税收入执收成本（9.8676万）：保障局机关平稳运转。9 .精准扶贫专线（2.52万元）：保障帮扶工作经费。10 .全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用（50万元）：解决全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用。11 .全南县烹饪餐饮饭店行业协会获得名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金（3万元）：保障名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金正常拨付。12 .信息化建设和维护服务费（132.04万元）：完成政务服务中心新址信息化建设，提升政务服务中心智能化水平；推进“互联网+政务服务”，加强网上政务服务平台应用，提高全程网

3、办率和网办深度，年底前实现审批服务事项70%以上网上可办。13 .政务服务大厅改造升级项目采购办公设备（25.44万元）：新建惠企政策兑现专区、“一站式集成“审批专区以及24小时自助区扩容升级。（二）赣州市公共资源交易中心全南县分中心1 .招投标业务经费（40万元）：保障招投标工作。2 .集采工作经费（50万元）：保障集采工作。3 .非税收入执收成本（64.6万元）：保障招投标项目和集采项目顺利开展。4 .公共资源交易场所租赁资金（196.46万元）：保障公共资源交易场所租赁资金。5 .2022年其他商品服务（500万元）：认真贯彻落实中华人民共和国招标投标法和各级行业的招标投标法律法规、规章

4、，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进我县招标投标领域的改革。二、单位自评工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。（二）绩效评价原则和评价指标体系本次指标体系设立以关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知（全财发20234号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经

5、济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。（三）绩效评价工作过程由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。三、综合评价结论评价得分96分，等级优。本部门严格执行了财务管理制度，做好了预决算及信息公开，履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果

6、达到了预期。四、绩效目标完成情况总体分析根据计划与预期，绩效目标为聚焦改革重点，精准推动落实；坚持对标一流，优化服务环境；完善服务方式，提升服务水平；改进工作作风，夯实队伍基础；敢于“先行先试”，打造特色亮点等工作。对照制定的绩效目标,2022年底已全面完成。在县委、县政府的高度重视、高位推动，在财政部门的正确指导下，我们的工作取得了一定的成效，但还存在一些差距，表现在：个别项目未支付完成。五、偏离绩效目标的原因和改进措施偏离绩效目标的原因主要是：1、财政资金紧张，一时难以到位；2、疫情影响使个别项目进度放缓，拖延了绩效指标的完成。3、绩效评价时间节点刚好在项目执行期间，个别项目绩效目标与项目

7、实际完成的目标有偏差。下一步改进措施：一是加快项目进度，抓紧时间开展相关工作，及时拨付资金。二是多措并举提高项目资金的使用率，项目资金严格按照资金预算、使用范围和管理程序组织实施，严禁超预算、超范围使用，确保资金专款专用。六、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效评价，我局进一步掌握了部门绩效的实现情况，总结了绩效管理经验，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将依法在本单位门户网站上公开,接受社会监督。省级部门预算项目绩效自评情况汇总表主管部门：全南县行政审批局单位：万元序号预算单位项目名称全年预算数全年执

8、行数项目资金绩效自评得分年初预算数年中追加数/追减数小计1全南县行政审批局本级大厅运行经费4544.1421972全南县行政审批局本级信息化建设和维护服务费132.040903全南县行政审批局本级96333群信通信息平台使用费33.25232.8755974全南县行政审批局本级办公场地租金125.3160905全南县行政审批局本级“三送”信息与服务中心业务费10101006全南县行政审批局本级精准扶贫专线2.522.521007全南县行政审批局本级非税收入执收成本9.86769.86761008全南县行政审批局本级拨付2020年度县本级科技计划项目资金1000684.7613959全南县行政审

9、批局本级拨付2020年科技创新奖励奖金2842809710全南县行政审批局本级2022年其他商品服务30001316.9649011全南县行政全南县烹饪餐饮饭33100审批局本级店行业协会获得名宴名菜旅游品牌一次性奖补资金12全南县行政审批局本级政务服务大厅改造升级项目采购办公设备25.4409013全南县行政审批局本级全南县接入全市“亲清赣商”惠企政策兑现平台费用5009014赣州市公共资源交易中心全南县分中心2022年其他商品服务50029.7158815赣州市公共资源交易中心全南县分中心非税收入执收成本64.630.28089416赣州市公共资源交易中心全南县分中心公共资源交易场所租赁资

10、金196.4653.57848017赣州市公共资源交易中心全南县分中心集采工作经费5045.48249118赣州市公共资源交易中心全南县分中心招投标业务经费4037.819993开展绩效自评项目合计5571.4956自评价平均分93.442022年部门预算项目支出总额5571.4956部门预算项目总个数18开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%100%项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称“三送”信息与服务中心业务费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执

11、行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）年度资金总额1010101010010其中：财政拨款101010一100-其他资金000一0偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障“三送”信息与服务中心业务平稳运转已完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量质量时效成本“三送”信息与服务中心业务费=10万元10万元9090效益指标经济效益社会效益生态效益可持续影响满意度满意度总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称2022年其他商品服务主管部门全南县行政审力比局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执

12、行数分值执行率（%）得分项目资金（万元）其中：财政拨款300030001316.964-43.9一其他资金000一0一年度资金总额300030001316.9641043.90偏差原因及整改措施年度总体目标预期目标实际完成情况保障2022年其他商品服务支出后期会完成一级指标二级指标三级指标年度指标实际完成值分值得分执行率偏差原因分析及改进措施绩效目标产出指标数量部门在职人数=41人41人1010质量购买的商品服务是否满足办公需求满足1001010时效购买商品服务是否及时及时1001010成本部门全年支出=500万500万1010效益指标经济效益是否有益于惠企政策的工作是1001010社会效益是

13、否能对接粤港澳大湾区的政务环境能1001010生态效益生态环保意识增强长期1001010可持续影响长期保障工作平稳进行长期1001010满意度满意度办事群众及工作人员满意度=90百分号90百分号1010总分10090项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称96333群信通信息平台使用费主管部门全南县行政审批局实施单位全南县行政审批局年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分项目资金（万兀）年度资金总额33.25233.25232.87551098.877其中：财政拨款33.25233.25232.8755一98.87-其他资金000-0一偏差原因及整改措施指标延迟，后期会支付年度总体目标预期目标实际完成情况推进行政审