管理层内审检查表(2015版).docx

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1、IS09001:2015相关条款4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.34.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/1IS09001:2015相关条款0.3涉及过程标准条款检查内容观察记录判定了解组织及其环境4.1与最高管理层座谈了解:1组织的市场、产品定位?2 .组织的竞争对手分析?3 .组织的运营管理水平分析?4 .得出的决策与计划1:注塑加工/模具制造2:有-一口述表达3:口述表达4:口述表达理解相关方的需求和期望

2、4.2与最高管理层座谈了解:1 .组织的相关方有哪些?2 .他们的要求是?转化成要求的形式是什么?3 .组织如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?4 .哪些要求是我们仍然不能满足的?1:投资人/客户/员工/供应商/社会2:薪资+工作环境,提高生产效益+改善工作环境确定质量管理体系的范围4.3与最高管理层座谈r解:1 .质量管理体系的范围如何界定?2 .手册或文件化信息是否建立?1:IS09001:2015版2:是质量管理体系及其过程4.41 .是否识别并建立质量管理体系及其过程,并明确其相互作用与关系?2 .形成文件的过程信息,是否能支持其有效运行?是否能提供过程运行的文件化信息?1:

3、是并明确2:可以?领导作用和承诺5.11 .是否明确最高管理者在质量体系方面的职责和权限?2 .如何提供组织所需的资源?3 .如何沟通质量管理体系要求的重要性?4 .如何支持其他管理者发挥其领导作用?1:是2:?3:会议/班早会/看板宣传4:管理者的独立性及权限质量方针5.21 .最高管理者有无制订质量方针?2 .制定的质量方针能否满足标准的要求?3 .质量方针与质量目标的关系是否明确?4 .组织采用什么措施传达质量方针?组织各层次人员有是否理解质量方针?5 .质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?1:有2:是3:是4:会议/班早会/看板宣传5:都符合组织内的角色、职责和权限5.31

4、 .最高管理者是否分配内部相关角色及其职责与权限;2 .最高管理者是否明确其在确保质量管理体系符合性、有效性的职责权限?3 .最高管理者是如何在组织内推动以顾客为关注焦点的;如何保持质量体系的完整性?1:是/管理手册2:是3:会议培训及持续改善策划质量目标6.21质量Rl标的设定是否在相关层次上得到分g9分解昂否活百?2质量目标是否与质量方针给定的框架一致?3质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?1:都已分解到各部门,2:是3;?变更的策划6.31质量策划的输出是否形成了文件?2实现质量目标的资源是否齐备?3质量目标实现的程度如何?4质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?5质量策划的

5、更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?1:是/三级文件2:是,有机台/人员/测量设备3:看质量表4:是5:现为最新版资源提供7.1.11 .有提供哪些内部资源?2 .外部可获取的资源有哪些?3 .提供的资源是否适宜、充分?1:品质培训1/模具制造培训1/注塑技术培训2:检测/物流3:是沟通7.41 .沟通的时机?2 .沟通的对象?3 .沟通的内容?4 .沟通的渠道?5 .沟通的效果?会议记录内部审核9.21 .内部审核的策划?2 .内部审核的实施?3 .内审的独立性?4 .不符项情况?5 .内审报告及结论?管理评审9.3管理评审的:1.组织与策划2 .管理评审的输入信息?3 .管理评审的输出信息与改进项?4 .管理评审报告1:有计划持续改进10.110.3L组织策划的改进是否包括:产品和服务?2 .如何通过改进、预防或减少不利影响?3 .是否明确对质量管理体系过程实施持续改进的具体方法?有否营造让所有成员参与改进的气氛?如何对改进进行监控?1:是

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