公司企业环境内外部问题识别与评价控制规定.docx

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1、公司企业环境内外部问题识别与评价控制规定1目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题,确保员工以及利益相关方的职业健康安全,避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。3术语和定义相关方:能够影响决策或活动,受决策或活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工:在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素:指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素:指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响:由组织的环境因素给环境造成的任何有

2、害或有益的变化。伤害和健康损害:对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响,状况可包括:职业病、疾病和死亡。4职责行政部:内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部:内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门:内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。5作业流程5. 1环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境,包括但不限于如下方面:公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境; 公司员工的工作环境、生活环境等; 周边居民的生活环境等; 废弃物收购处置机构活动所处的环境。

3、5.2识别的方法本公司在进行环境因素识别时,采用以下两种方式:a)过程分析法b)现场观察法5. 3环境内外部问题的识别5.3. 1由行政部组织环境内外部问题的识别,发放环境问题调查表。5.3.2各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序,识别出能够控制或可施加影响的环境因素,填入环境因素调查表中,反馈到人力部处。5.3.3在识别环境因素时,应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1环境内外部问题的三种时态:a)过去以往遗留下来的,至今仍在产生的环境影响;b)现在一一正在发生的,并将持续到未来的环境影响;c)将来一一计划中的活动可能带来的环境影响,如引入新项目、新产品、新材料

4、、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2环境问题的三种状态:a)正常状态正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响;b)异常状态一一非例行作业状态,如设备的开机、停机、检修产生的环境影响;c)紧急状态一一可能发生的突发事件或事故,如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.3.3环境问题的七种类型:a)大气排放一一主要包括:粉尘、烟尘、有毒有害气体等;b)水体排放主要包括:生产和生活废水的产生和排放;c)废弃物一一主要包括:生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等;d)土地污染一一主要包括:各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染;e)噪声排放一一主要包

5、括:机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响;f)能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括:生产中原材料和能源、自然资源(煤、电、油、气、水)的使用和消耗等;g)其它一一主要包括:生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境问题的评价5.4.1行政部汇总各部门环境问题调查表,对环境问题逐项进行评价,填写环境问题评价表。5.4.2环境问题的评价方法5.4.2.1污染物环境问题评分法对于污染物类(粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等),可根据以下公式进行评价:评价公式:=a+bcd+e式中:一环境问题总分a:法规符合性b:发生频率c:影响范围d:影响程度e:社区关注程度表1污染物评价法

6、评分标准代码评价因子评价内容分数值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1C影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一般4轻微1e社区关注程度非常强6一般4基本不关注1a)确定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分220,则定为重要环境问题,其它为一般环境问题。b)根据环境问题的得分情况,确定重要环境问题的优先等级,见表2。表2重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级20高度优先=18中度优先=15低度优先5.4.2.2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式:=f+g式中::环境因素评价

7、总分f:人均产值(年)消耗量g:可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评价因子评价内容分数值f人均产值(年)消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a)当f、g中有一项为6或总分N7,则定为重要环境因素;b)根据得分情况,确定重要环境因素的优先等级,见表4o表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级7高度优先=6中度优先=5低度优先5.5重要环境因素的记录根据评价结果,填写重要环境因素清单,报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5. 6重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素,应根据其程度策划相应的控制措施。5.1. 1制定环境目标、指

8、标和管理方案5.6. 1.1高度优先的重要环境因素,制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.7. 1.2中度优先的重要环境因素,应根据其具体情况决定。5.6.2运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3应急控制对潜在的紧急情况,如:火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4对于相关方活动中产生的重要环境因素,应采取施加影响的方式进行间接控制,按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7重要环境因素的更新5.7.1一般情况下,每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认,判定是否有更新的必要,如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价,更新重要环境因素清单。5.7.2当下列情况发生时,应及时识别环境因素并更新公司重要环境因素清单:a)公司计划进行新、改、扩建和技改项目;b)适用的法律、法规和其它要求发生变化;c)公司的活动、产品和服务发生重要变化;d)发生重要环境事故;e)内审、管理评审或第三方审查要求。7参考文件7 .1对相关方施加影响管理程序8记录表单8 .1环境因素调查表9 .2环境因素评价表10 3重要环境因素清单

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