2023年机动车检测机构程序文件（依据机动车检验机构资质认定评审补充技术要求修订）.docx

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1、程序文件XXX机动车检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司程序文件文件编号：ZLWJ-CXWJ-A/2版本：第A版修订：第2次编制：郭晨审核：批准：编制依据：RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年5月15日实施时间：2023年6月01日程序文件文件编号：CXWJ-A/2-A文件版本：A/2目录文件页码：共2页实施时间：2023年6月1日r r Z4-文件编号:CXWJ-A/2-B序号名称文件

2、编号页码1维护公正和诚信程序CXWJ-A/2-12保护客户秘密和所有权程序CXWJ-A/2-23人员管理程序CXWJ-A/2-34人员培训程序CXWJ-A/2-45内务管理控制程序CXWJ-A/2-56设备和设施管理程序CXWJ-A/2-67标准物质管理程序CXWJ-A/2-78量值溯源程序CXWJ-A/2-89仪器设备期间核查程序CXWJ-A/2-910文件控制程序CXWJ-A/2-1011记录控制程序CXWJ-A/2-1112合同评审程序CXWJ-A/2-1213采购控制程序CXWJ-A/2-1314服务客户程序CXWJ-A/2-1415申述和投诉处理程序CXWJ-A/2-1516不符合工

3、作处理程序CXWJ-A/2-1617纠正和预防措施控制程序CXWJ-A/2-1718内部审核程序CXWJ-A/2-1819管理评审程序CXWJ-A/2-1920检验检测方法控制程序CXWJ-A/2-2021开发自制方法控制程序CXWJ-A/2-2122测量不确定度程序CXWJ-A/2-2223数据保护程序CXWJ-A/2-2324检测车辆管理程序CXWJ-A/2-2425结果有效性控制程序CXWJ-A/2-2526报告管理程序CXWJ-A/2-2627检验工作运行程序CXWJ-A/2-2728检测方法内部审批程序CXWJ-A/2-28文件编号：CXWJ-A/2-B文件版本:A/2颁布令文件页码

4、：共1页实施时间：2023年6月1日关于程序文件A/2版颁布令为进一步提高XXX机动车检测有限公司(以下简称公司)的管理水平和技术能力，切实保证机动车检测工作的质量，确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)等相关法律法规、标准和要求等，并结合我公司管理体系近年来的运行情况和持续改进要求以及2023年6月1日起实施机动车检验机构资质认定评审补充技术要求对程序文件进行了修订换版。新版本程序文件为A/2版。程序文件概

5、述了公司各项重要质量和检测活动的工作程序。程序文件对内用于实施、检查、审核、评审管理体系，并确保其运行正常，对外供委托方和认可机构了解、检查、评价本公司的管理体系和工作能力，并使其确信本公司具有可信赖的技术能力和工作质量。程序文件A/2符合本公司的实际情况，经公司总经理批准，于2023年5月15日发布，并于2023年6月1日开始实施，同时程序文件l版作废。公司全体人员应认真学习程序文件A/2,及时领会、掌握核心要求，并将要求真正落实到自己的实际工作中，实现本公司管理水平、技术能力的真正提高。XX机动车检测有限责任公司2023年5月18H程序文件修订页文件页码：共1页实施时间：2023年6月1日

6、修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注115、26、27、28HJ1237-2021机动车排放定期检验规范相关内容郭晨/2022.6.152全部按机动车检验机构资质认定评审补充技术要求进行了修改郭晨/2023.5.18程序文件文件编号：ZCXWJ-A/2-01文件版本：A/1维护公正和诚信程序文件页码：笫1页共3页实施日期：2023年6月1日维护公正和诚信程序1目的确保全体员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务以及其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。2适用范围适用于检测公司从事的全部检测活动。3职责1.1 总经理负责发布公正性声明并对公正、

7、诚信承担相关法律责任；建立健全监督检查和违规处理等机制。3. 2质量负责人负责机动车检测工作的监督。4. 3全体员工按公正性声明和程序要求进行机动车检测活动。4程序4. 4.1诚信度保证5. 1.1总经理根据机动车检测工作特点和需要，界定对机动车检测结果公正性有影响的关键岗位人员职责和关键职位/岗位的任命及授权；制订并发布公正性声明，规定保证检测活动公正性的具体要求。6. 1.2总经理采取措施，保证对机动车检测公司检测活动不受财务、行政或其它方面的干预，确保检测结果判断的独立性和诚实性。4.1.3全体员工在机动车检测工作中要自觉遵守公正性声明要求，严格执行国家的法规法规、标准和标准方法、技术规

8、范；采取严格的质量保证措施，不参与任何可能会降低机动车检测公司技术能力、判断的独立性、公正性和检测诚信度的活动；保证检测结果和检测报告不受来自商业、财务和其他方面的干扰和影响。4.1.4在检测的日常管理、质量监督、内部审核和管理评审过程中，如发现不符合或潜在不符合公正性声明要求、影响了检测公司诚信度时，经理应根据严重程度及时对责任人进行教育或处罚，同时质量负责人启动不合格工作控制程程序文件文件编号：ZCXWJ-A/2-02文件版本：A/14fe4AHWwNt企矩l文件页码：笫2页共3页实施日期：2023年6月1日序、纠正和预防措施控制程序。4.2公正行为教育4.2.1培训计划由质量负责人拟定、

9、经理批准后执行，作为年度考核内容之O4 .2.2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。5 .3员工公正行为控制4. 3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对后果负责。4 .3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于机动车检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。5 .3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法

10、规、检测方法、技术标准和检测程序。5. 3.4机动车检测公司不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。4.4违规行为调查和处理4. 4.1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。5. 4.2未造成任何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合办公室。6. 4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论程序文件文件编号：ZCXWJ-A/2-02

11、文件版本：A/1文件页码：笫3页共3页实施日期：2023年6月1日作出处理决定，给予停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。4.4.5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。7. 4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违规行为处理记录，并归档保存。8. 4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位,两年后如个人申请恢复原岗位，由经理办公会根据情况决定。9. 5公正性和诚信承诺公示机动车检测公司应在服务区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者签署的、具有法律效力的公正性和诚信承诺。5相关文件不符合工作处理处理程序纠正和预防措施

12、控制程序6记录员工违规行为处理记录ZLJL/JL/01/01程序文件文件编号：ZCXWJ-A/2-02文件版本:A/1巫站左已乱,曲莉国后姬担文件页码：第1页共2页实施日期：2023年6月1日保护客户秘密和所有权程序1目的保护客户机密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责3.1 经理是该程序实施的负责人。3.2 2综合办公室负责技术文件和记录的保密工作。3.3 3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序4.1保护内容4.Ll国家秘密、商业秘密和技术秘密4. 1.2客户保密信息：A委托方提交的文件与资料；B检验记录和

13、检验报告所涉及的委托方信息；C检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；4. D机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。5. 1.3检测过程中涉及客户保密的原始记录、检测报告、评价报告等及计算机中存储和传输的相关信息。4. 2保护措施4. 2.1机动车检测公司应制定客户信息保密制度。4. 2.2加强员工的客户机密和所有权保护意识教育。4. 2.3保护内容所涉及的所有资料，未经批准一律不得借阅和复印。4. 3保护控制4. 3.1综合办公室对行政文件、质量体系文件和统计资料等未经领导批准，程序文件文件编号：ZCXWJ-A/2-02文件版本：A/1但母宓已也趣知的后知知在文件页码：第2页共2页实施日期：2023年6月1日不得对外公布。4. 3.2客户应提供