市供电局物资仓储管理规定物资仓库的入库、保管、发料.docx

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1、中国南方电网CHINASOUTHERNPOWERGRIO江门供电局物资仓储管理规定广东电网公司统一编码:F.08.06.00/G100-0003-0810-1600本制度信息制度名称江门供电局物资仓储管理规定制度编号F.08.06.00/GI00-0003-0810-1600对应文号版次变更概要修编时间状态0810版2(X)8-11-7在用角色人员编写梁松庆初审张柏英会签审核张俊批准肖谦江门供电局物资仓储管理规定1 总则为保管好局库存物资，切实做到数量精确、质量完好、平安低损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局全部物资仓库（包括农电所仓库、部门备品仓

2、库）的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、平安等日常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、平安等仓库日常工作的管理、指导与监督。4物资仓储管理内容与方法4.1 物资入库的基本要求4.1.1 凭证齐全凡入库物资，必需有选购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能确定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内准时补办欠缺的有关凭证。4.1.2 数量精确物资入库时，必需认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。

3、如发觉货物短少、单物不符及损坏等现象，应准时向选购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3 1.3包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发觉有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并准时通知物流中心选购人员赴现场处理。4. 2物资的验收入库4.1.1 全部物资必需经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并依据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等状况打算开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量状况（以

4、合格证书和技术资料为主，包括外观检验）,并填制物资检验单，送复检员审核签字。4.1.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，准时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.1.3 全部物资必需经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关选购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5未经正式验收的

5、物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必需经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由选购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并准时登记入帐。4.2.7物资经检验，验收进库后，保管员必需对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据（指物资到库检验单、物资进仓验收单）妥当保管，以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标记的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员

6、随时登记、检查、核对准时记录好库存物资的转变。4.3物资的保管和保养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、坚固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标记明显，存放整齐，堆码货物的包装标色必需全都向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必需确保平安，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等

7、现象，如发觉问题要准时向物流部门或部门领导反映。1.1.1 3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保平安。4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。4.3.5 电线电缆头保管要留意缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，避开日照和重压。4.3.6 3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料的移交。4.3.7 易碎和不行重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应

8、更换重装。4.3.8 物资的堆放应便利装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标记，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应准时向物流部门或部门主管反映并督促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标记唆头应当朝外，便利识别。4.4物资的发料4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清晰，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，假如接受管理系统软件打印的领料单必需与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不生疏的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货

9、人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必需有所领导签名、施工班编写的用料方案，到仓库填写领料单，施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于托付工程承包的施工单位到仓库领料，必需有托付部门签好的领料单及托付取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2 仓库发料必需遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面订正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清

10、晰。4.4.3发货前必需经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人相互核实无误后，方可出货。发料后，应马上记帐，当日结算，做到帐、卡、物全都。4.4.4仓库保管员应依据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。4.4.5基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必需核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随便调用。4.4.6如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领用

11、部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门准时退回。4.5物资的退料4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按5.7条款办理验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有用法价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按7.2条款办理入库手续外，还应特殊留意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真

12、填写报废物资入库磅码单，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。4. 6物资的盘点4.6 .1库存物资盘点是物资仓储管理的一项常常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必需形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98%（库存帐物相符率二被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%）。4.7 .2盘点应依据平常实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是在日常工作中，有方案有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点，周而复始地轮回进行，且必需保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年中及年

13、终进行全面清点。4.6.3在盘点中发觉物资实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的应列出差异表（包括物资名称、型号、规格、单位、账面数、盘点数、盈亏数、单价、盈亏金额、盈亏缘由），填写盈亏报告，严格按局财务有关规定处理，并追究有关人员责任，未经允许，任何盈亏毁损物资不得从账卡上冲销。4.6.4需要报损、报废的物资应严格审查，并经技术部门签定后按有关规定报批和处理。4.6.5物资盘点工作应认真细致、实事求是，盘点结果照实上报，对记录卡和帐面数的调整必需经局有关领导和部门批准，严禁弄虚作假，擅自涂改。4.7仓库的平安技术措施4.7.1执行“平安第一，预防为主”的工作方针，严格遵守各项规章制度和

14、平安操作堆积。防止各种事故发生，保证国家财产不受任何损失，仓储工作人员的人身平安和健康得到应有的爱护。4.7.2仓库设立专职平安员，工作现场应有平安责任人和平安监护人。1.1.1 7.3凡进入库房和库区范围作业的工作人员必需佩戴平安帽并系好帽带，穿戴手套、工作服，严禁赤膊、短裤、拖鞋。4.7.4 在作业前应先明确工作任务，了解劳动对象的物理、化学性能和包装状况，确定装卸搬运的方法和如何放置等，要预见可能发生的倾侧、碰撞、溜脱等意外状况，做好预防补救措施。4.7.5 仓库用的吊车及义车定期年审，凡操作者都必需持证上岗，严禁无证操作。每次作业前需对吊绳吊环等工具进行检查，保证起吊设备及用具处于良好

15、状态。工作时集中精神，严格执行平安操作规程。4.7.6 机械吊重不得超负荷运转，起吊前应缓慢试吊，禁止吊物下站人及吊物越过作业人员上空，吊物不得长时间停留间歇。起吊运转时严禁以货撞货和以货拉货。起吊危急品或装载不稳当货物时要用法平安绳牵带，专人固定卸放。4.7.7 装卸人员应当按设备的吊装标记绑扎吊绳。如没有吊装标记的，确定从设备、材料的底部穿过和绑扎吊绳，并进行试吊，待平衡后才起吊，以防损坏设备。4.7.8 8搬运单件总重不超过30公斤的物件可用手提；超过30公斤至150公斤以下者应用抬扛；超过150公斤的应用义车或吊机作业。4.7.9 危急及易燃、易爆、有毒有害物资的搬运作业应特殊当心；用法机械吊重其额定载荷应减低25%,不得携带火种、敲打撞击，铜瓶罩盖不要正对作业人员的头部和面部。4.7.10严格留意和遵守物资包装及容器上标示或附贴的各种标记，防止操作不当而损坏设备和危及人身平安。压力容器不得曝晒和猛烈碰撞。4.7.11 库区内一切电力设施的安装和用法应严格遵守供用电平安规定，定期对电力设施进行检查，下班前应关闭库区的电力开关装置。4.7.12 12库区内用法的计量器具有专人管理，定期送计量检测部门年检取得合格证书方可用法。4.7.13 仓库保管人员须懂得人工呼吸并把握基本的紧急抢救常识