小企业仓库管理制度仓库物资管理规定与盘点工作流程.docx

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1、全文名目1 .目的12 .适用范围13 .名词说明14 .管理规定21 .1职责界定24 .2入库流程34.3出库及货运流程44.4盘点流程44.5库房管理44.6料号编码及维护54.7表单及流程管理5附件1入库流程7附件2出库及货运流程8附件3盘点流程9附件4盘点方案大纲10一、盘点时间安排10二、各团队负责人10三、盘点差异表的用法10四、盘点人力需求11五、突发大事处理111.目的规范仓库的管理，为各地的商务项目或修理服务项目，供应准时而精确的设备、耗材、配件等支持。2 .适用范围仓库管理部门，其他有物资进出仓库需求的部门和人员3 .名词说明物流费用：接受自己运输或外包邮寄方式，进行物资

2、配发和回收等，而产生的费用。4 .管理规定4.1职责界定4.1.1负责公司各个实物仓库和虚拟仓库的库存管理以及物资的配送D负责并保障公司库房物资的数量和配送平安；2）严格执行“单动物动”原则，确保库房物资的账目和实物的对应无误；3）定期的检查各现场库房状况；4）严格审议物流配送申请，最大限度的降低物流费用；5）施行“先进先出”的调货配送原则；6）用法过的耗材配件等予以回收，向管理层供应耗材和配件等用法状况报告；7）向管理层供应选购及修理中心对物料进出时限是否达标的报告选购：耗材10天，机器7天，配件5天；修理：机器5天，配件3天；8）负责对全部物料进行编码，并录入ERP系统；4.1.2 考核目

3、标1）严格依据作业流程，审议表单，更新进出账目准时且精确，半年度资产盘点完全精确2）妥当规划用法空间，物品摆放有序，出入库准时，无随便搁置或遗失物品状况。3）每周每月如期发布各项报表和通告。4）主动掌握物流费用，半年度实施一次节费专案，降低费用。4.1.3 日常报表1）每月进出库耗材表，出库硒鼓数量，和返回硒鼓数量对比2）每月耗材过期返回详情，超过2个月仍旧没有返回公司的状况通告3）每月耗材积压用法详情，入库超过1个月仍旧没有发放出去的详情通告4）每月耗材实际重量正反排行，超出标准值最大的五个，低于标准值最大的五个5）每周逾期交货通告，选购逾期入库物品6）每周逾期修复通告，修理中心逾期修复物品

4、7）每周逾期退换货通告，选购逾期退换货销案8）每月托付单逾期通告，综合性通告逾期状况9）每周公车异样通告，如有车辆异样应准时通告10）半年度公司车辆状况通告，日常保养/加油/年检等-保管车辆保养日志11）每周物流逾期未达状况通告，估计或者已经发生，需求时间未能到达的状况的通告12）每周物流费用，按分类和按客户，每月费用比较4.2入库流程4.2.1入库流程1）选购订货入库：a,选购单位填写入库单，按既定流程送签。b,仓库依据入库单商定的时间，提前预备库存空间接收货物。c,假如检验任务比较繁重，仓库可以提前预备托付单，由总经理协调技术实施单位帮助进行大批量的检验。d,仓库预收货到待检验区域，依据检

5、验单经过检验（硒鼓需要称重）后，合格品入库房架位，然后在公司ERP系统中录入资料，系统中架位对应关系见库房仓别架位用法原则，备存入库单和检验单，假如收货为新购的或退换货的硒鼓，则仓库还要更新硒鼓进出及称重记录；e,不合格品转入待退货区域，并通知选购联系退换货事宜，并协作选购进行后续的配送事宜。f,全部物品都需要有序列号标签，原附带的有序列号的，取原序列号，没有的，仓库应打印并在合适位置张贴序列号标签。2）废旧的设备耗材及配件返回入库：a,原用法单位填写入库单，按既定流程送签。b,仓库依据入库单商定的时间，提前预备库存空间接收货物。c,假如检验任务比较繁重，仓库可以提前预备托付单，由总经理协调技

6、术实施单位帮助进行大批量的检验。d,仓库预收货到待检验区域，经过检验（硒鼓需要称重）后，分类入库房架位，仓库更新ERP中的信息，备存入库单和检验单，假如收货为返回的硒鼓，则仓库还要更新硒鼓进出及称重记录。e,需要办理修理的设备耗材及配件等，仓库即刻办理托付单同时更新托付单记录表，请修理单位帮助处理；待修理单位对托付单结案时，如需要报废，需要有报废单，如修复可用，需要有检验单；仓库依据结案的托付单及其附送表单，自行更新ERP系统资料，进行相应的调库处理。f,需要办理退换货的设备耗材及配件等，即刻办理托付单同时更新托付单记录表，请选购单位帮助处理；选购单位对托付结案时，如退货，则挺直在托付单中注明

7、即可结案；如换货，则将到货交由仓库检验，合格后才能结案托付单。仓库依据结案的托付单和附属表单，自行更新ERP系统资料，进行相应的调库处理。g,需要办理索赔的耗材（譬如未用法完毕的硒鼓）等，仓库即刻办理托付单同时更新托付单记录表，请商务团队负责处理，耗材应当封存；待商务团队结案后，再按要求对实物进行处理。3）自制鼓入库：a,自制单位填写入库单并附检验单，按既定流程送签。b,仓库依据入库单商定的时间，提前预备库存空间接收货物。C,仓库称重记录信息并更新硒鼓进出及称重记录后，收货到特地库房架位，仓库更新ERP中的信息，备存入库单和检验单。4）选购退换货返回入库，等同“选购订货入库流程”。4.2.2流

8、程图详见附图14.3出库及货运流程4.3.1出货流程a,需求单位填写出库单，按既定流程送签。b,仓库依据表单要求的时间，进行相应的物品调动，同时依据紧急程度和货运等级，安排相应的物流环节。假如出货的是硒鼓，需要更新硒鼓进出及称重记录。c,仓库在需求者确认收到货物后，更新ERP系统信息，备存出/调库单及关联表单。d,假如需要新购物品，仓库开具托付单，并更新托付单记录表，请选购进行购买。4.3.3货运流程1）仓库依据出货的内容，货运的等级，公司车的状况，时间因素等，择优考虑选择运输方式。统一办理，统一计费，更新物流费用记录表。2）项目经理或其他需要公司安排车辆的，应通报责任主管签字或口头确认，由仓

9、库统一安排调度，仓库更新物流费用记录表。3）同仁需要随车搭送的，应报仓库知道，小件一般不计入统计，大型或较重的物品应予以记录备案，更新物流费用记录表。4）走快递物流的，需求者应自行填写快递单据，交责任主管或总经理签字，转仓库统一发送，仓库更新物流费用记录表。4.3.4流程图详见附图24.4盘点流程4.4.1盘点流程a,盘点为半年度一次。b,盘点由仓库发起并负责，各部门协同实施。c,盘点分为两个阶段，自盘和复盘，自盘阶段各单位自行清查库存状况，复盘阶段为跨部门抽查。d,抽查中存在的账目差异，应准时予以查找订正，用法调库单进行关联作业。4.4.2流程图详见附图34.5库房管理4.5.1空间用法D库

10、房应依据货架编码表进行统一编号区分仓别架位；2）货架编码表年度审议是否更新；3）物品码放应放入预定仓别架位，码放整齐，井然有序，不得随便置放；4）应随时把握库存空间状况，清晰了解每个仓别架位的用法状况，实时更新库房利用率报表；4.5.2环境卫生1）,库房要求防暴晒，防风雨侵袭，屋顶不得漏雨，墙面不得渗水，室内保持干燥通风；2）,库房内部不得进行办公、饮食等活动；也不得在库房用法加热或高电阻类电子设备，以免引发火灾；4.5.3人员进出库房应由专人负责钥匙，备用钥匙交挺直主管负责。应杜绝无关人员的进出，确保库存平安和账目的精准。4.5.4交接程序因请假，外出，离职等各项缘由，仓库管理员需要离开工作

11、岗位的，应进行工作交接。填写工作交接单，经客服专员、选购专员以及工作承接者，四方确认无误，呈送总经理核准。2013版本：因请假，外出，离职等各项缘由，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。填写工作交接单，经挺直主管确认，呈送技术实施部主管核准。4.6料号编码及维护4.6.1料号编码编码规章表4.6.2料号维护1）登录ERP,2bizbox系统A2进销存版本。2）新建料号。4.7表单及流程管理4.7.1流程更新由提出方或提案改善负责方草拟方案，由关联部门（选购/技术实施/财务/仓库）协商全都后,报总经理批准生效。报批的资料需要有流程差异对比说明，新流程生效时间等。4.7.2表单更新3）涉

12、及流程，则表单更新等同于流程更新，应比照流程更新规章。4）不涉及流程，则表单更新应由仓库管理单位提出，知会关联部门后，报总经理批准生效。报批的资料需要有表单差异对比说明，新表单应用时间等。编制/日期审批人/日期附件I入库流程流不用户入库q1至图填写R请单权责单位公司员工/项目窗口/客户窗挺直主管/部门主管仓管人员/物流专员物流专员/部门主管仓管人员/物流专员技术实施部门仓管人员/物流专员应用表单入库申请单入库申请单托付单托付单记录表项目托付单硒鼓进出及称重记录检验检测单物流费用记录表入库申请单用户部门主管审议需求出库申请单YY是否需要购买N仓库处理需求出货：登记/货运等级/货运记录调货：登记用

13、户或其代理人现场确认收到物品系统确认已调货选购流程A出库申请单物流费用记录表硼鼓进出及称重记录托付单A托付单记录表附件3盘点流程流程图权责单位应用表单物流专员/部门主管盘点方案大纲（附件4）总经理各部门盘点表各部门调货申请报废申请各部门盘点表各部门仓库管理各部门附件4盘点方案大纲一、盘点时间安排步骤时间行动1,启动会议2012-10-1正式通告盘点时间并确认各单位盘点负责人2,冻结账册2012-10-6整理盘点表-具体，截止17:00关账拉盘点表，完毕后开账3,自行盘点2012-10-7至2012TO-9各单位自盘4,订正账目2012-10-10三2012-10-15各单位就盘点差异自查并调整改正5,复盘会议2012-10-17通告自盘状况并安排复盘时间和免盘人力需求，请各单位提出复盘人力6,冻结账册2012-10-25整理盘点表-抽检，截止17:00关账拉盘点表，完毕后开账7,复查盘点2012-10-26安排一天进行抽检抽查，到实地抽检8,总结会议