场（厂）内专用机动车辆生产单位安全主体责任资料（全套参考模板）.docx

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1、场车生产单位落实安全主体责任资料（参考模板）L落实生产安全主体责任通知2.场车质量安全总监职责2.1 场车质量安全总监职责（场车制造（含修理、改造）单位）2 .2场车质量安全总监职责（场车修理单位）3 .场车质量安全员守则3.1 场车质量安全员守则（场车制造（含修理、改造）单位）3.2 场车质量安全员守则（场车修理单位）4 .场车质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度5 .场车质量安全风险管控清单5.1 场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）5.2 场车质量安全风险管控清单（场车修理单位）6 .每日场车质量安全检查记录7 .每周场车质量安全排查治理报告8 .每月场车质量安

2、全调度会议纪要XXXXX有限公司文件文件号：关于落实场车生产安全主体责任的通知各分公司、公司各部门：为加强我公司场车安全管理，落实场车生产安全主体责任，建立长效管理机制，根据特种设备生产单位落实生产安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第73号）要求，现就落实场车生产安全主体责任有关事项通知如下：L任命XXX为场车质量安全总监，任命XXX、XXX为场车质量安全员，根据职责规定，负责相应的风险管控和隐患排查工作。2.公司组织制定了场车质量安全总监职责场车质量安全员守则场车质量安全风险管控清单特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度等管理制度。请公司各部门认真执行。XXXX公司（盖章）

3、年月日场车质量安全总监职责（场车制造（含修理、改造）单位）本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车制造（含修理、改造）质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备生产和充装单位许可规则场（厂）内专用机动车辆安全技术规程等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量保证体系各质量控

4、制系统的工作;（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（八）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；统;（十）组织建立场车制造（含修理、改造）质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（十四）履行市场监

5、督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。场车质量安全总监职责（场车修理单位）本单位设立的场车质量安全总监是指负责场车修理质量保证系统安全运转的管理人员。质量安全总监按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）组织贯彻、实施中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备生产和充装单位许可规则场（厂）内专用机动车辆安全技术规程等场车有关的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；（二）组织制定质量保证手册、程序文件、作业指导书等质量保证体系文件，批准程序文件；（三）负责建立、保持和改进质量安全保证体系并使其有效运行，指导和协调、监督检查质量

6、保证体系各质量控制系统的工作;（四）组织建立并持续维护场车质量安全追溯体系；（五）落实本单位质量安全管理机构设置和安全管理人员的配备；（六）组织质量分析、质量审核并协助进行管理评审工作；（七）实施对不合格品（项）的控制，行使质量安全一票否决权；（八）建立企业公告板制度，对所生产的场车安全事故事件、质量缺陷或事故隐患等情况，及时予以公示；统;（十）组织建立场车修理质量安全日管控、周排查、月调度制度并有效实施；（十一）向市场监督管理部门如实反映质量安全问题；（十二）组织对质量安全员定期进行教育和培训，包括组织学习程序文件、作业指导书等；（十三）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并

7、如实提供有关材料；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。场车质量安全员守则（场车制造（含修理、改造）单位）本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车制造（含修理、改造）质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车制造（含修理、改造）工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安全员应当具备场车制造（含修理、改造）质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要

8、求实施情况；（三）检查质量计划的执行情况；（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；（七）配合检验机构做好场车型式试验工作；（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故调查，并如实提供有关材料；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。场车质量安全员守则（场车修理单位）本单位设立的场车质量安全员是指具体负责场车修理质量过程控制的检查人员，根据本单位实际情况和场车修理工作需要，配备并任命足够数量的质量安全员。质量安

9、全员应当具备场车修理质量安全管理能力，具有一定的行政和技术职权，按照职责要求，对质量安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）负责审核质量控制程序文件和作业指导书；（二）按照安全技术规范和质量保证手册要求，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；（三）检查修理质量计划的执行情况；（四）发现问题应当与当事人及时联系解决，必要时责令停止当事人的工作，将情况向质量安全总监报告；（五）组织对相关技术人员定期进行教育和培训；（六）落实企业质量安全日管控制度，形成每日检查记录；（七）配合检验机构做好用户场车的检验整改工作；（八）接受和配合市场监督管理部门开展的监督检查和事故

10、调查，并如实提供有关材料；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他场车质量安全管理职责。特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任,强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例及特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（总局令第73号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1 生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负

11、责，建立并落实特种设备质量安全主体责任长效机制。3.2 特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4控制程序4.1 根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体

12、工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在每日场车质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整

13、改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的每周场车质量安全排查治理报告，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应

14、的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险

15、问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4. 4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。5. 4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成每月场车质量安全调度会议纪要。5记录5.1 场车质量安全风险管控清单5.2 每日场车质量安全检查记录6. 3每周场车质量安全排查治理报告7. 4每月场车质量安全调度会议纪要场车质量安全风险管控清单（场车制造（含修理、改造）单位）第一条为建立并落实本单位场车制造（含修理、改造）质量安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于场车设计、材料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损