后勤处采购管理办法.docx

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1、后勤处采购管理办法为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据*学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知，结合工作实际，制定后勤处采购管理办法。一、组织机构（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）；（二）项目采购小组：L预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人以上）；2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。二、采购方式依据*学院采购管理办法的规定，根据采购货物的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性

2、谈判的采购方式，其中预算金额2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，可选择直接采购，做好相关记录。只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性的可选择单一来源采购方式。三、采购实施（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实施采购。（二）采购小组根据选定的采购方式，按照*学院采购管理办法第七章的规定组织采购。（三）结果公示。2万元以上采购项目采购结果应在后勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三日内书面提出，逾期不予受理。（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、

3、经费来源、采购方式、确定成交供应商的原因等。（五）材料归档。各科室（中心）组织采购活动的相关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。相关材料的保存期限按照档案保存的有关规定执行。2万元以上采购项目材料归档应包括：*学院采购项目立项审批单，采购项目成交确认表,采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证复印件）。每年的6月30日及12月31日前将半年来采购所有项目（含2万元以下采购项目）汇总表报送资产管理处采购科。四、项目验收项目验收根据*学院资产验收管理办法文件要求执行。验收合格后，各科室（中心）应严格按

4、约定的付款方式和付款金额及财务处要求附上相关报销资料及时办理报销付款手续。五、责任对未经审批必须进行公开招标的项目不公开招标的，将采购项目化整为零规避公开招标的，超过其采购权限或限额组织采购的，将根据学校规定依规追究相关责任人的相应责任。参与采购活动的工作人员必须遵守国家法律、法规和学校有关规章制度，对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。各科室（中心）负责人是本科室（中心）项目采购第一负责人，负责项目采购过程及材料归档的组织、监督和审查工作。六、附则本办法适用于使用财政性资金采购，并且除政府网上超市及学校统一采购外的、预算金额5万元以下的项目采购;本办法未涉及的采购依据学校有关规定执行。