亚兴建设材料出入库管理制度材料出入库作业内容与流程.docx

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1、第一章：材料入库管理方法一、材料入库验收材料入库验收是保证生产平安和维护公司利益的关键活动，其要求是：1、依据材料选购方案，接到材料员的入库通知单方可入库验收。2、货物进入仓库后一律进入待检区卸货，等待验收。未经检验合格的货物不准进入储存区。3、依据材料选购方案和入库通知单对货物的型号、质量、数量等进行检验和验收，并向供货商索要产品质量证明书及发票，对于发票未到的状况准时和经办人联系直到消退悬事记账。4、入库验收完毕准时给供应商签发相关凭证。5、入库验收结束应即时登记入账，并整理有关凭证资料。二、材料入库验收作业内容1、审核作业2、验收作业3、卸货作业4、退货作业5、登记入账三、材料入库验收作

2、业流程接收入库通知单-核对选购方案-检验验收-卸货-登记入账1、接收入库通知单保管员接收到入库通知单后应检查单据的正确性，对于规格型号、商品名称、计量单位模糊不清的要准时通知方案员更正。2、核对选购方案入库通知单必需和选购方案核对无误后方可接收货物或依据物资选购方案收取货物，对于多送、错送的物资予以退回，并准时更正入库通知单并通知材料员。3、验收作业严格依据物资验收标准对货物进行验收，对不合格产品坚决予以退回，不准徇私舞弊，由于质量问题引起的平安事故，验收人员要担当相关法律责任。3.1 检验商品包装：看商品包装是否完好3.2 核对商品数量：供应商和保管员同时清点商品数量直到达成全都。3.3 检

3、验商品质量：利用科学的验收器材对商品的重量、尺寸、材质等进行检验。3.4 4检查商品合格证及质量检验报告：对于无商品合格证的货物拒收。4、卸货作业严格遵守平安第一的原则，严禁野蛮装卸货物，努力提高工作效率。5、登记入账仓库保管员对入库的材料要准时的登记入账，做到日清月结；账、卡、物三相符。材料入库验收管理方法第一条选购方案处理仓库保管员接到材料员转来的审批过的选购方案，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类建立台账。第二条材料标签材料在待验入库前应在外包装上贴好标签，具体填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条外购材料入库1 .材料进入项目部后，仓管员即会同材料员对比“发票”及“选购方案

4、”，核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“选购方案表”。2 .如发觉所装载材料与“发票”或“选购方案”记载不符，应即通知方案员处理。3 .如发觉所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，马上通知供应商前来处理。4 .入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“入库单”作为入账依据。第四条交货数量超额处理交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经部门主管领导同意后予以接收。第五条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经部门分管领导同意后，可接受财务方式解决。届时仓库应通知方案员联络供应

5、商处理。第六条急用品入库紧急材料入库交货时，若仓库尚未收到“选购方案”，收料人员应先询问方案员确认无误后，方可办理入库。第七条验收与退货1 .为保证入库质量，备件到货后由材料部和工程部依据要求共同在验收单签字，作为选购验收结算的依据。2 .属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。3 .属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。4 .对于必需试用才能实施检验的，由相关部门于“材料检验报告”中注明预定完成日期，一般不得超过7天。5 .检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签,交保管员入库。6 .检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告”上

6、注明具体评价意见，经主管领导核实处理方法，转方案员处理并通知供应厂商，通知保管员办理退货。7 .对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料退货单”并附“材料检验报告”经部门领导确认后，方可办理出门证。第二章：材料出库管理制度一、材料发放要求材料发放，是为施工供应服务，并实施监督的管理活动,其要求是：1、依据施工方案和材料消耗量定额，由项目负责人签发材料方案，仓库人员接到方案时，经核实无误后方可发放。2、实行先进先出的原则。3、实行以旧换新，废旧回收制度。对以坏换新的物资，应准时回收，回修回用，以充分利用和节省物资。4、实行补发审核制度。凡是超额补发时，必需办理审批手续方可补发。5、材料发放出

7、库时，必需严格检查有关单据和审批手续。6、材料发放后，应即时登记入账，并整理有关凭证资料。二、材料发放作业内容1 .审核作业2 .预备作业3 .发放作业4 .退料作业5 .登记入账三、材料发放作业流程接收施工材料方案-预备材料作业-发放作业-一登记入账1、接收施工材料方案仓库接收领料单时，应检查其内容是否填写齐全，以及是否有其部门主管或指定的专人签章。手续不全不予发放。如遇特殊状况，则需经项目部负责人同意后方可发放，发放后需补办相关手续。2、预备材料作业仓库接收已核准之材料单后，应按单所列项目和数量预备货品，并放于备货区，等待发放。6 、发放作业3.1物资的发放须按质、按量精确准时地发放，应做

8、到“三早”“三留意二3.L1“三早”发料预备早、缺货反应早、申请检验早。3.L2“三留意”留意先进先出，留意料品质量，留意规格型号。3.2仓库人员在依据方案发放时，应填写实发数量和领料班组名称，并准时登记入账。1.1 3凡超过限额或方案外的发放，应履行审批手续。3.4 出库单不准涂改，若有变更时需有用法工程部主管签章证明，更不允许仓管人员开出库凭证。3.5 领发材料时，双方必需同时在场当面点清。3.6 对于已经检查的库存已久的物资发放时，需要进行质量的重新检验。3.7 为了防止错发，重发和漏发，要求做到“三核对”“五不发”。“三核对”：出库单与实物相核对，出库单与方案核对，方案与实物相核对。“五不发”：无方案不发，手续不齐不发，涂改不清不发，规格型号不对不发，未验收入库不发。4、登记入账仓库保管员对发放的材料要准时的登记入账，做到日清月结；账、卡、物三相符。亚兴建设材料设备部