盘点实施方案.docx

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1、公司盘点实施方案一、实施盘点时间1、XX仓库：X月XX日至盘点工作完成，计X天，完成XX仓库的盘点工作。2、XX仓库：从X月XX日至X月XX日，计X天，完成XX仓库的盘点工作。3、XX仓库：X月XX日，计X天，完成XX仓库的盘点工作。二、盘点范围XX仓库、XX仓库、XX仓库三、盘点方式与目的由仓库主管部门会同财务部进行全面清点，要求盘点明细到产品的货号、规格、摸清家底，根据结果调整帐务，进行总结与整改，规范今后仓库管理。四、人员的安排与职责1、总盘人：由营运中心总监担任，主要负责盘点工作的总指挥，协调、督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2、主盘人：由仓库主管担任，负责现场的实际盘点工作的安排

2、，制定现场盘点方案并付诸实施，及时向总盘人报告进度，处理盘点中存在问题。3、盘点人和会点人：盘点人由主盘人指派有识别或熟悉各种存货能力的人员担任，负责第一次清点产品并详细记录盘点数量；会点人则由销售人员担任，负责对盘点人清点过的物品数量进行复点并单独作记录；同时应与仓库盘点人分段核对记录数据并保证一致。盘点人和会点人组成一个盘点小组，对本组的盘点数据的准确性负责，此次储运组仓库的年度盘点，分三个时间段、由销售人员和仓库人员进行配合清点，具体时间安排、分组详细名单见年度盘点计划表。4、总监点人：由财务部经理担任，负责指挥、安排财务人员对各组盘点数据进行现场随机抽点，检查各组盘点准确度，对出现误差

3、的有权责令责任人进行第1共4页复点，并将抽查结果上报给总盘人。发现问题的除了责令责任人重新盘点外，并视差错率的大小，提请对责任人进行经济处ETXlo5、统计员：由财务部指派财务人员（X人）担任，负责收集每天盘点表单，并对盘点数据进行归类汇总，并对其准确性负责。五、盘点前的准备工作1、盘点区域规划和盘点编组，由仓库主盘人按人员分组情况，于盘点前事先对每天盘点物品的种类、存放区域等项目提出分组盘点方案,报总盘人确认后实施（包括盘点时间计划的安排）。分组方案与盘点计划附后。2、盘点用笔由参盘人员自备圆珠笔，所需盘点表格、印章由财务部准备，并对单据进行编号。存货的堆放应力求整齐、集中、分类并置标示牌。

4、3、确定盘点截帐日期：为X月XX日晚上24:00、X月XX日晚上24:00,X月XX日晚24:00,仓管员对截帐前已收料而未办妥入帐手续的物品，应该另行分别堆放，并予标示。六、盘点实施过程1、盘点前应先将所盘点仓库库存数据全部打印出来，封存交财务部备查截止和封存时点为（X月XX日晚上24:00,X月XX日晚上24:00,X月XX日晚24:00）2、盘点前由营运中心组织，初订于XX月XX日下午16:00召开所有参盘人员动员会议，说明盘点的意义和注意事项。3、根据主盘人提供的盘点计划方案进行明确分工、分区、分组盘点，控制盘点时间，争取按计划时间完成。4、财务部门对盘点数据资料进行收集、复核、汇总、

5、签名。5、仓库负责电脑数据的录入，IT部负责录入数据的复核。第2共4页七、盘点结束1、所有参加盘点的人员经手的表格、单据都应妥善保管以备核查，未经财务部通知，有关的数据不得销毁。2、财务部进行帐务处理，依据盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,并呈财务总监签核。第一联送仓库主管部门,第二联送财务总监，第三联财务自存作为帐项调整的依据。八、注意事项1、所有参加盘点工作的盘点人员对于本人的工作职责及应备事项深入了解。2、盘点人员于盘点期间一律停止休假，并须依时间提早到达指定地点向主盘人报到，接受工作安排，如遇特殊情况应事先上报说明，否则以旷工论处。3、盘点统一使用的单据、报表由财务指定并进行编号，盘点

6、前由财务分发。填报的表单均应由责任人签字，单据、报表的数字不能随意更改，确须改动的，应由原制单人员签字方能生效。4、所有盘点数据必须以实际盘点的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。5、盘点开始至工作终了期间，各盘点人员均受主盘人指挥监督。每日盘点中止时，由各盘点人员向主盘人报告，移交相关资料后，经核准后方能离开岗位。6、各部门、仓库管理人员对盘点工作应积极支持，会同盘点人员认真进行，不得以各种理由拒盘，对无理拒盘者，总盘人可指定2人以上的人员进行盘点2次，确认无误后视情况进行处理，对盘亏的，仓管人员不做解释或不能做出合理解释的，所差金额全部记入有关人员的个人应收帐款。7、盘点工作将纳入绩效考核，对经过盘点无误者，能真正做到帐实相符的，对参于盘点表现优秀的人员将提请公司给予嘉奖。（评定细节另外制定）第3共4页8、对盘点工作不认真、填报表单潦草、随意更改数字、表单漏签名、数据录入整理不准确经组织复盘发现盘点错误等等，每发现一次处罚款10元，给盘点工作造成重大影响的，另查究其责任编制：审批：