ISO22000-2016食品安全管理体系质量手册（食品行业）.docx

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1、两化融合管理手册IS022000-2016编制：审核：批准：2022-X-X发布2022-X-X实施XXX食品集团有限公司发布变更履历表版本号修订次数修订内容制定审核批准修订日期实施日期1.00新版发布XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效日期01发布令-5-02管理者代表任命书6-03公司概况-7-04组织结构图-8-05两化融合方针和目标-9-1管理体系范围-10-2引用标准-10-3术语和定义-10-4管理体系-10-4.1 两化融合管理体系总要求-10-4.2 文件要求-11-5管理职责-11-5.1 最高管理者-11-5.2 管理者代表-12-5.3

2、 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点-12-5.4 两化融合的方针-12-5.5 两化融合的目标-13-5.6 两化融合管理体系策划-13-5.7 职责与协调沟通-13-6基础保障-14-6.1 总则-14-XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效日期6.2 资金投入-14-6.3 人才保障-14-6.4 设备设施-15-6.5 信息资源-15-6.6 信息安全-15-7实施过程-15-7.1 总则-15-7.2 策划-16-7.3 业务流程与组织结构优化-18-7.4 技术实现-18-7.5 匹配与规范-19-7.6 运行维护-19-7.7 数据开发利

3、用-20-7.8 动态调整-20-8测量分析和改进-20-8.1 总则-20-8.2 评估与诊断-20-8.3 监视与测量-21-8.4 内部审核-21-8.5 考核-22-8.6 管理评审-22-8.7 改进-23-附件A:管理体系职责分配一览表24附件B：程序性文件目录27XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期01发布令XXX食品集团有限公司依据信息化和工业化融合管理体系要求，并结合公司的战略目标和实际情况，编制了本两化融合管理手册。本手册是公司的两化融合管理体系的指导性文件，旨在使公司的信息化和工业化的建设和运行满足企业战略目标的要求，以及相应的法律

4、法规要求，完善业务流程、组织架构、数据和技术四要素协同发展，确保公司两化融合方针、两化融合目标的实现，以保持企业的可持续竞争优势。本手册是公司在两化融合管理体系的法规性管理文件，是指导公司建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系的纲领和行动准则。现宣布自年月一日起发布实施，请各部门及全体员工认真学习、遵照执行。总经理:年月曰XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期02管理者代表任命书为便于公司两化融合管理体系管理体系的建立、实施、保持和持续改进，确保管理体系持续有效运行，现任命为XXX食品集团有限公司管理者代表，具体开展两化融合管理体系的工作；管理者代表对

5、公司管理体系工作全面负责，a）提出本企业两化融合相关的决策建议；b）确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进；C）向最高管理者报告两化融合管理体系的绩效和改进需求；d）提升企业全员对打造信息化环境下新型能力的意识。e）应用信息技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革、持续提升数据的开发利用能力总经理:XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期03公司概况XXX食品集团有限公司是一家XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期04组织结构图XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期

6、05两化融合方针和目标两化融合方针两化融合目标总经理:XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期1管理体系范围1.1 管理体系涉及和涵盖了信息化和工业化融合管理体系要求的所有条款。1.2 通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化环境下的新型能力。1.3 通过运行两化融合管理体系，以证实在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。2引用标准2.1 信息化和工业化融合管理体系要求2.2 GB/T23020-2013工业企业信息化和工业化融合评估规范2.3 信息化和工业化融合管理体系基础和术语2.4 信息化和工业化融合管理体系实施指南2.5 GB/T19

7、000质量管理体系基础和术语3术语和定义下列术语和定义适用于本文件：3.1 新型能力为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，企业整合、建立、重构其内外部能力，实现能力改进的结果；3.2 信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和；除特别注明外，本手册采用信息化和工业化融合管理体系要求中的术语和定义。4管理体系4.1 两化融合管理体系总要求4.1.1 公司按信息化和工业化融合管理体系要求标准的要求，围绕公司的战略目标，建立、实施、监视与测量、保持和改进文件化的两化融合管理手册和相关程序文件；4.1.2 各部门需积极努力，确保两化融合管理体系的所有

8、过程均持续运行并处于受控状态；确保以两化融合方针为导向、持续打造信息化环境下新型能力为驱动，不断提高两化融合管理体系运行的绩效；4.1.3 两化融合的范围和边界：位于福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号1幢1层的XXX食品集团有限公司，与X能力有关的两化融合管理活动。XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期4.2 文件要求技术中心按信息化和工业化融合管理体系要求的要求，建立了的文件化管理体系。4.2.1 管理体系文件包括：a）两化融合方针和两化融合目标；b）两化融合管理体系的范围和边界；c）两化融合管理手册，包括对两化融合管理体系及其相互作用的表述，以及相

9、关文件的查询途径；d）程序文件：程序文件是管理手册的支持性文件，是对活动或过程所采用方法的具体描述；e）作业指导书:规定某项作业或者过程技术和活动的操作规程；f）表格/记录:提供真实的证据，并实现过程的可追溯性；g）公司为确保对两化融合过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。4.2.2 文件控制：为确保文件得以保护和控制，技术中心建立并保持文件控制程序，要求：a）在文件发布前得到批准，以确保其充分性和适宜性；b）对文件进行评审和更新，并重新批准；c）确保对文件的更新和现行修订状态做出标识；d）确保在使用处能得到适用文件的有效版本；e）确保文件字迹清晰、易于识别；f）确保策划实施管理体系所

10、需的外来文件得到识别并对其发放予以控制；g）防止对过期文件的非预期使用。若须将其保留，要做出适当的标识。4.2.3 记录的控制：技术中心建立并保持记录控制程序，其要求：a）记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置；b）各职能部门负责本部门的记录的管理；c）所有的记录应清晰，并规定其记录的保存期限。5管理职责5.1 最高管理者总经理对公司经营管理活动总负责，并通过以下活动对管理体系建立、实施和持续改进的有效性的承诺提供证据：XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期a）向全员传达公司推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性；b）在企业战略层面统筹

11、推进两化融合，制定两化融合方针和目标；c）任命两化融合管理者代表；d）建立健全两化融合的职责与协调机制；e）组织两化融合管理评审；f）确保基础条件和资源保障到位。5.2 管理者代表总经理在公司管理决策层中任命两化融合管理者代表，应赋予其以下方面的职责和权限:a）提出本企业两化融合相关的决策建议；b）确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进；c）向最高管理者报告两化融合管理体系的绩效和改进需求；d）提升企业全员对打造信息化环境下新型能力的意识；e）应用信息技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发利用能力。5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点总经理

12、应以增强与企业战略匹配的可持续竞争优势为目的，确保可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求得到确定并予以满足。5.4 两化融合的方针总经理应确保两化融合的方针：a）与企业战略保持一致；b）围绕获取企业可持续竞争优势；c）兼顾利益相关方的诉求；d）包括对满足本规范要求及持续改进两化融合管理体系有效性的承诺；e）提供制定和评审两化融合目标的框架；f）在企业内得到沟通和理解，获得员工普遍认同；g）在持续适宜性方面得到评审；公司的两化融合方针详见“05两化融合方针和目标”，总经理应确保方针有效贯彻落实。XXX食品集团有限公司编号XX-XX-XX-XX版次两化融合管理手册生效口期5.5 两化融合的

13、目标总经理为确保建立两化融合的目标，推动公司围绕数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，不断打造信息化环境下的新型能力。目标应是具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的，并与两化融合方针保持一致。公司的两化融合目标详见“05两化融合方针和目标”。5.6 两化融合管理体系策划总经理应确保：a）对两化融合管理体系进行策划，以满足两化融合的目标以及两化融合管理体系总要求；b）对两化融合管理体系的变更进行策划和实施时，保持其连续性和完整性。5.7 职责与协调沟通5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责最高管理者应围绕两化融合的方针和目标，以业务流程职责为牵引，梳理和调整部门职责，并将业务流程职责和部门职责落实到岗位职责，应注意跨部门业务流程衔接处的职责，避免一些与两化融合目标紧密相关的必要过程被纳入某个部门职责，或在不同部门间引起歧义。规定的职责、权限应向相关方传达沟通，让各方明确自身的职责和权限，并明确各方与其存在接口的其他岗位的职责、权限，以加强各岗位相互配合。公司通过文件对这些职责进行明确规定，如果业务流程或组织架构发生变化，应及时对文件进行调整，并通知相关的职能和层次。最高管理者应确保相关的：a）业务流程职责、部门职责与岗位职责得到合理划分、规定和沟通；b）业务流程职责、部门职责与岗位职责的协同机制得以确立；c）业务流程职责、部