攀枝花市西区玉泉街道办事处2020年部门决算编制说明.docx

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1、攀枝花市西区玉泉街道办事处2020年部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能L贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。2,负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。3 .负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属

2、地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。4 .负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。5 .负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。6 .领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。7 .牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治

3、理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。8 .完成区委、区政府交办的其他工作。（二）2020年重要工作完成情况2020年，街道党工委按照“整合资源抓基础，以人为本强服务，积极构建和谐玉泉”的工作思路，坚持“以人为本、服务群众、资源共享、共驻共建”的原则，在区委、区政府的坚强领导下，突出经济运行、社会治理、环境整治、民生保障、安全稳定、党的建设等重点工作，咬定目标，一抓到底，保持了经济社会良好发展态势，超进度完成了全年各项经济目标，较好地完成了全年的各项工作任务。街道党工委按照“整合资源抓基础，以人为本强服务，积极构建和谐玉泉”的工作思路，坚持“以人为本、服务群众、资源共享

4、、共驻共建”的原则，在努力提升服务水平的同时，抓好干部队伍管理，落实阵地建设，夯实群众基础,大胆创新实践，积极落实上级各项工作要求，深入基层解民意，服务民生促稳定，扎实推进了辖区各项事业的稳步发展。二、机构设置攀枝花市西区玉泉街道办事处下设攀枝花市西区玉泉街道党群服务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道统计站、攀枝花市西区玉泉街道综合文化站牌子）、攀枝花市西区玉泉街道便民服务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道人力资源和社会保障服务所、攀枝花市西区玉泉街道退役军人服务站牌子）、攀枝花市西区玉泉街道社会治理事务中心（挂攀枝花市西区玉泉街道综治中心、攀枝花市西区玉泉街道矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）三个事业单位，

5、人员编制12名，其中攀枝花市西区玉泉街道便民服务中心人员编制4名，在岗人员4名；攀枝花市西区玉泉街道党群服务中心人员编制5名，在岗人员5名；攀枝花市西区玉泉街道社会治理事务中心人员编制3名，在岗人员3名。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年本年度收入为907.20万元，支出为837.73万元,收入比去年增加了3.68万元，支出减少了29.63万元，主要是本年度项目收入增减变动。（图一：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2019年度 2020年度二、收入决算情况说明2020年本年收入合计907.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.17万元，占

6、92.06%；政府性基金预算财政拨款收入71.55万元，占7.89%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.05%O（注：数据来源于财决01表）（图2：收入决算结构图）（饼状图）口一般公共预算 财政拨款收入政府性基金预 算财政拨款收 入口其他收入三、各项支出占总支出比重2020年本年支出837.73万元，其中：基本支出490.57万元，占总支出的58.56%,项目支出347.16万元，占总支出的4144%,年末结转69.46万元。（图3：支出决算结构图）（饼状图）口基本支出项目支出 口年末结转四、

7、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收入情况分析2020年财政拨款收入906.71万元。与2019年相比，财政拨款收入增加3.19万元，上升0.35%。主要变动原因是项目资金增加。（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图） 2019 年 2020年（二）财政拨款支出情况分析2020年财政拨款支出837.73万元。与2019年相比，财政拨款支出减少29.95万元，下降3.45%。主要变动原因是项目资金减少。（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出789.59

8、万元，占本年支出合计的94.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出下降69.77万元，下降8.12%o主要变动原因是项目资金减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出789.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.77万元，占64.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.1万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出82.99万元，占10.51%；卫生健康支出11.98万元，占1.52%；住房保障支出22.64万元，占2.87%；城乡社区支出150.11万元，占19.01%；

9、农林水支出10万元，占1.27%；。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）口 一般公共服务（类）支 出文化旅游体育与传媒 （类）支出社会保障和就业（类） 支出口卫生健康支出住房保障支出口城乡社区支出农林水支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为789.59万元，完成预算99.85%。其中：L一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2020年支出决算数为98.63万元，完成预算100%；2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2020年支出决算数为117.43万

10、元，完成预算100%；3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政运行（02）:2020年支出决算数为63.86万元，完成预算100%;4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：2020年支出决算数为212.50万元，完成预算100%；5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）：2020支出年决算数为3.36万元，完成预算100%；6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理实务（02）：2020年支出决算数为0.34万元，完成预算100%；7. 一般公共服

11、务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）：2020年支出决算数为7万元，完成预算100%；8. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）：2020年支出决算数为4.65万元，完成预算88.57%,决算数小预算数的主要原因是2019年重症精神病的专项经费待支付；9. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：2020年支出决算数为4.1万元,完成预算100%；10.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）：2020年支出决算数为10万元，完成预算100%；IL社会保障和就业支出（

12、208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2020年支出决算数为9.95万元，完成预算100%；12 .社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业试单基本养老保险缴费支出(05)：2020年支出决算数为17.12万元，完成预算100%；13 .社会保障和就业支出(208)企业改革补助(06)其他企业改革发展补助(99)：2020年支出决算数为34.51万元，完成预算87.35%,决算数小预算数的主要原因是专项经费待支付；14 .社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):2020年支出决算数为IL41万元，完

13、成预算100%;15 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：2020年支出决算数为5.14万元，完成预算100%；16 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：2020年支出决算数为4.97万元，完成预算100%；17 .卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：2020年支出决算数为1.87万元，完成预算100%；18 .城乡社区支出(212)城乡社区管理实务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)：2020年支出决算数为148.34万元，完成预算78.77%,决算数小预算数的主要原因是专项经费待支付;

14、19 .城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：2020年支出决算数为1.77万元，完成预算IO0%;20 .农林水支出（213）农村综合改革（07）入对村民委员会和村党支部的补助（05）：2020年支出决算数为10万元，完成预算100%；2L住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年支出决算数为22.64万元，完成预算100%；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.25万元，其中：人员经费453.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业

15、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%O（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%o具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）口因公出国（境）经费支 出公务用车购置 及运行维护费 支出口公务接待