天津市“工业互联网+危化安全生产”试点企业智能化管控平台验收表、核查表.docx

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1、附录A企业智能化管控平台验收表（第一部分）项目序号验收内容分值实际得分备注L基本要求1.1系统采用本地化部署的，机房需具备防火墙、杀毒软件等网络、信息安全防护措施；需具备UPS设备持续供电达1个小时以上。（采用云部署的应当提供满足要求的证明文件）11.2网络覆盖范围需满足使用要求，一般包括办公区域、生产区域、中控室区域、储存区域等需要使用信息化系统的部位（如果系统采用互联网部署需有4G/5G信号）。0.51.3企业网络与监管部门网络需建立稳定可靠的网络连接通道。0.51.4系统数据备份与恢复措施有效，能够确保数据的可恢复性和可靠性，防止数据丢失。0.51.5企业信息化系统应能长期、稳定运行，企

2、业自主运维的需有专职人员；第三方运维的需有长期运维协议。0.51.6系统应采用主流、开放的平台，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求，支撑企业安全风险管控的信息化数字化应用需求，并能够按照数据对接标准将数据上传政府端平台O12.安全管理基础信息2.1企业的安全管理基础信息包括但不限于以下内容：安全生产许可相关证照和有关报告信息、生产过程基础信息、设备设施基础信息、企业人员基础信息、第三方人员基础信息管理等。0.52.2企业应保障安全管理基础信息完整、并及时更新。0.52.3实现危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证、安全生产标准化证书、安全评价报告、安全“三同时”等相关材料

3、按统一格式录入信息和定期更新。支持相关证照到期自动提醒、安全材料关键信息缺失自动核验，以及与园区平台互通。0.52.4建立生产过程基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于危险工艺名称、反应类型、涉及的危险化学品MSDS、重大危险源、重点监控单元、工艺简介、工艺危险特点、重点监控工艺参数指标、现有安全控制手段、开停车信息等。支持与危险化学品登记信息管理系统、1项目序号验收内容分值实际得分备注化学品安全信息检索系统数据对接，以及与园区平台互通。2.5建立特种设备和安全设施电子档案及线上管理流程，包括但不限于特种设备清单及定期检测记录、登记注册表、安全阀清单及定期校验记录、爆破片清单及更换记录、

4、安全仪表联锁清单等。支持安全阀临期校验、爆破片临期更换等提醒。0.52.6建立企业人员基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于主要负责人、分管安全负责人、企业在册从业人数、专职安全人员人数、注册安全工程师人数、姓名及证号、特种作业人数、值班值守等，支持相关人员从业证书、安全培训临期提示。0.52.7建立企业第三方人员基础信息电子档案及线上管理流程，包括但不限于承包商、供应商、临时访客等第三方外来人员；具备作业人员证书、外来人员证书管理等功能。支持与特殊作业模块、人员定位模块功能联动。0.53.重大危险源安全管理3.1值班人员等能够熟练使用系统，有实时报警，能第一时间进行处理。13.2系统应

5、具备查询报警记录、处置记录功能。对于系统历史记录进行留底保存。0.53.3系统应实现重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追溯。支持企业的安全管理机构对包保责任人履职情况进行在线考核，定期自动生成考核报告。13.4系统应对紧急切断阀、消防泵、安全仪表系统等安全设施状态实时监控，应汇聚现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，支持信息查询、历史数据查询、多维度对比、统计分析，实现报警监控、报警管理、运行监控、报警处置、报警分析、实时（短信）通知、设备管理、预警管理等功能。13.5系统应汇聚企业内视

6、频监控画面信息，实现重点场所（如中控室）、关键部位（如重大危险源现场）的监控视频智能分析，支持对火灾、烟雾、人员违章（中控室脱岗）等进行全方位的识别和预警C1项目序号验收内容分值实际得分备注3.6基于风险预警模型，分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四个级别，实现重大危险源安全风险的实时评估分析和展示、预警信息及时有效处置和闭环管理，支持消警后上报处置结果、原因分析及整改措施。13.7支持上传重大危险源的安全评价报告、SIL等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据。0.54.双重预防机制4.1企业应根据危险化学品企业双重预防机制数字化建设数据交换规范开发

7、或改造双重预防机制信息化系统，包含电脑管理端和移动APPALUU而Q0.54.2电脑管理端具备动态监控安全风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动APP端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能。14.3隐患排查任务配置。系统根据风险分级管控及隐患排查清单自动生成隐患排查任务，企业可以按照不同层级、不同岗位、不同周期对排查任务进行配置，系统将配置好的任务推送至相关岗位及负责人。14.4系统具备隐患排查过程记录功能。系统对各岗位根据隐患排查任务开展隐患排查的情况进行记录，可实时查

8、看任务完成情况（已排查/未排查/超期未排查）。对已完成的任务，应记录排查周期、排查时间、排查人、排查结果的。14.5系统具备隐患管理功能。系统应实现对企业隐患的统一管理（包括企业自查、外部专家检查和监管部门监督检查等发现的隐患），隐患清单内容至少包括隐患排查日期、隐患排查实施部门、隐患排查人员、隐患名称、隐患内容、隐患地点、隐患等级、隐患类型、判定依据、原因分析、整改期限要求、整改责任单位、整改责任人、整改资金及来源、整改落实情况、整改完成日期、评估验收单位、评估验收人员等。14.6系统应支持对隐患的新增、修改、删除、模板下载、导入、导出、治理信息填写等功能，企业可以通过系统对隐患排查治理情况

9、进行跟踪监督。1项目序号验收内容分值实际得分备注4.7日常巡检。系统应实现巡检人员录入关键运行参数的功能，系统可自动生成巡检记录表C14.8预警推送。系统对超期未排查的隐患排查任务和超期未整改隐患，可通过APP、短信、即时通讯软件等多种方式向相关责任人自动推送预警信息，提醒及时处置。14.9系统应具备隐患治理情况、隐患排查任务完成情况的统计功能，支持按部门、等级、责任单位等不同维度进行统计分析。14.10隐患排查。系统应具备排查任务接收、超期未排查任务提醒的功能。企业员工通过移动端在现场扫码等方式可查看有关排查内容，对发现的隐患进行登记上报。14.11移动设备硬件要求。在爆炸性气体环境、可燃性

10、粉尘环境使用的移动终端应满足相应的防爆等级要求。移动终端应具备拍照功能。14.12双重预防机制数字化系统应预留数据接口，与其他信息化系统进行数据交换，避免形成信息孤岛。（数据接口指的是信息化系统开发数据共享的接口程序，其他的信息化系统可以调用接口实现数据获取并使用）0.54.13企业信息化系统中风险分级管控及隐患排查清单应录入完整。14.14企业系统中排查任务包含所有的风险管控措施。0.54.15企业应使用系统下达并执行排查任务C14.16企业应使用系统进行巡检排查，不得存在两张皮现象。14.17企业应使用系统记录隐患内容、整改情况、验收情况。14.18使用系统开展包保责任人任务排查，且包保责

11、任人任务覆盖危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单。（只针对构成重大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分）14.19企业配置移动终端设备情况。0.54.20企业应在应急管理部“危险化学品登记综合服务系统”中录入全部的重大危险源、涉及18种重点监管工艺的装置或者其他重点场所。“危险化学品登记综合服务系统”中登记的重大危险源和其他重点场所应全部完成安全风险分析。1项目序号验收内容分值实际得分备注4.21构成重大危险源的安全风险分析对象中管控措施数量或隐患排查内容数量去重后小于10条且管控措施类型未全部包含4种类型（工程技术、维护保养、操作行为、应急措施四类措施）。（只针对构成重

12、大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分）。14.22构成重大危险源的安全风险分析对象排查任务清单中小时级任务具备1或者2小时任务。（只针对构成重大危险源的危险化学品企业，其他企业此项得分）。14.23构成重大危险源的安全风险分析对象配置任意类型包保责任人任务。14.24重大隐患应按期完成整改。14.25企业应组织使用双重预防机制数字化系统人员进行培训，并熟练使用。14.26数据上传覆盖安全风险分析单元数据、安全风险事件数据、安全风险管控措施数据、隐患排查任务数据、隐患排查记录、隐患信息数据、装置停用/检修记录、包保责任人履职记录。14.27数据上传频率，安全风险分析单元数据、安全风险事件数

13、据、安全风险管控措施数据、隐患排查任务数据、隐患排查信息数据、装置停用/检维修记录数据更新频率次/天，根据修改时间增量同步。隐患排查记录数据更新频率：1次/小时。14.28企业系统中各类数据与政府监管系统中的数据相互匹配，抽查政府端与企业端数据C（是否增加该检查项）15.特殊作业许可与作业过程管理5.1企业应采用信息化技术，对动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业的申请、预约、审查、安全条件确认、许可、安全交底、监护、验收等实施全流程信息化、规范化、程序化管理。15.2特殊作业电子票证办理过程应符合危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）要求，并

14、根据企业自身管理需要生成标准化的电子作业票。15.3特殊作业审批人、监护人、作业人员等能够熟练使用电子作业票系统开票。15.4企业需保障涉及电子作业票相关岗位人员使用全覆盖，及时开展教育培训。0.5项目序号验收内容分值实际得分备注5.5系统应具备作业预约、审核、报备功能。对预约的信息进行审核和报备，未审核通过的预约作业不能进入作业许可程序。15.6系统应具备对作业现场环境、现场气体采样、现场防护措施准备、人员到场等实时拍照留痕功能。15.7系统应与教育培训模块、承包商管理模块相关联，对承包商及人员基本信息、特殊作业人员资格证信息、培训信息等信息进行自动判断，确认是否具备作业人员或监护人资格，自动过滤不符合条件的人员，无证书或证书到期无法选择。15.8系统应与人员定位等模块相关联，审批过程应支持手写签名，系统通过人脸识别，人员定位等功能，自动判断作业位置和人员信息，确认无误后，方可进行票证的现场核查和签批工作。15