国际酒店财务管理采购管理制度.docx

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国际酒店财务管理采购管理制度一、酒店所有物品的购入，必须由采购部统一办理，大宗物品如印刷品，一次性用品，海鲜干调的采购应采用公开招标制。采购员严格按采购申请单的项目进行采购，采购申请单有效期限最长为4O天，超过采购期限，采购申请单自动作废。采购申请单所列的项目不得随意改动，若须变动重新办理审批手续，采购员未能及时采购的物品，应在一周内通知申报部门并说明原因。二、部门需要购买物品，必须填制采购申请单，一式五联，写明具体品牌、规格、特殊要求、数量及购回日期由部门总监签字后交采购部，采购部根据“请购单”，提出三家供应商之报价，交财务部经理及总经理批准后，采购方可购买。三、如果所需物品较急，部门在申请购买时，在请购单上要注明“急用”，临时急需物品，可在当日早会上提出，由采购部购买，但事后要补其审批手续。四、仓库所需的物品，由仓库根据存货的最低量，提出采购申请，其审批程序相同。五、各厨房的每日采购，必须在前日下午6：OO前将“每日采购单”一式三联（经行政总厨、餐饮总监签批），交成本控制部，由财务部经理签批后，转采购部进行采购，如果需要在外地采购，其程序与物品采购一致。