XX医院成本分析及运营管理一体化系统项目建设要求.docx

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1、XX医院成本分析及运营管理一体化系统项目建设要求一、系统管理模块功能要求（一）系统设置1）全景导航/驾驶舱支持用户快捷系统全局使用的工作台，高效便捷进入需要使用的功能模块。支持某用户根据工作习惯自定义工作台显示顺序。2）系统参数设置支持医院log。设置，支持系统皮肤设置，支持日志管理。支持医院各系统采集的数据规则配置；支持对用户关键操作进行日志记录，成本系统管理员可进行查询。（一）初始化管理1）成本数据字典库规范在系统初始化时建立统一的数据标准，如科室成本核算单元字典、HlS数据采集字典库、成本类型字典、人员字典、病案首页字典等，保证数据采集的准确性和统一性，保证医院所有信息化系统使用该类数据

2、标准的统一性。2）数据采集 系统提供对有关系统历史数据的采集，包括成本数据、收入数据、相关经营指标（如开放床日、实际开放床位、实际占用床日、平均住院日、出院人数、手术台次、手术级别等）、医疗服务项目工作量、病案首页等。 对采集到的数据进行清理、分析，分析异常数据产生的原因，生成相应的数据清理的逻辑和规则，制定数据标准。支持数据文件导出、导入，导入数据自动检查错误功能。支持对数据的添加、编辑、查询、删除等操作功能。3）科室成本基础数据管理及导入系统自动获取第三方数据，支持基础数据列表，包括科室人员数/房屋面积/工作量/床位/卫生材料费/药品费/固定资产折旧费/无形资产摊销等，对相关职能管理部门设

3、置增加/删除/修改/导入/导出等功能和管理权限，通过下载文件导入模版（excel/CSV）格式，支持一键导入与选择数据时间范围导出文件功能，进行必要数据的验证，保证数据的正确性，支持对错误数据导出错误数据报告。4）建立数据对照关系采集的数据来源于不同的科室，基于规范的成本数据字典库，建立对照关系，如HIS、财务系统、病案首页、转科表、人力资源系统（医生排班表）等做对应关系处理，将数据统一规范。5）数据校验检查针对已采集到的数据进行集成，集成后的数据按照数据完整性、逻辑性等规则进行检索、查询、分析、校验、核对等功能，保证数据合理和质量。可以自定义设置异常指标阈值，并能对异常指标进行分析。二、成本

4、分析及效益管理模块功能要求（一）成本分摊管理1）具备基础数据维护功能需具备基础数据维护功能，包括收入数据、成本数据、工作量数据、其他数据等。支持医院成本科室对照、成本项目对照、收入分类对照、医院会计科目对照等，系统支持对照关系添加、修改、删除功能。支持一键计算，支持选择不同方案、跨月度的成本计算，支持数据完整性自动检查。支持成本分摊参数字典维护，内置标准分摊参数，可根据医院管理需要新增。2）成本归集管理支持根据对照关系自动对成本进行归集的功能，归集过程中可提供成本数据与财务成本总账的校验核对功能。3）成本分摊核算管理根据国家和医院内部管理需求，成本核算需要核算到科室、床日、诊次、医疗服务项目、

5、DRG病组等。而且能采用多套分摊核算体系来进行核算以满足医院精细化管理的需要。1）成本核算科室成本核算（1）支持以科室为核算对象，按照一定流程和方法归集相关费用、计算科室成本。（2）支持科室间接成本按不同科目、不同科室按不同分摊参数配置，进行逐级分摊。（3）支持间接成本定向分摊到指定科室。诊次成本核算（1）支持以诊次为核算对象，将科室成本分解到门急诊人次中，计算诊次成本。（2）支持采用分摊后的临床门急诊科室总成本，计算诊次成本等。（3）支持个案病例的成本核算，个案病例成本核算结果可用于成本分析。（第（3）点需提供系统截图）床日成本核算（1）支持以床日为核算对象，将科室成本分解到住院床日中，计算

6、床日成本。（2）支持采用分摊后的临床住院科室总成本，计算床日成本。（3）支持临床服务性成本核算，将二级分摊后的临床科室科室成本分解到住院床日中，完成床日成本（临床服务性成本，不包含医技项目）的核算。（4）支持目标床日成本计算。根据医院历史数据及大数据分析测算出科室目标床位使用率，在成本分摊时设置目标工作量，即可得到床位的实际单次成本与目标单次成本，计算出沉没成本，此举可发现医院资源管理的瓶颈和改进方向，多用于床位资源管理等。（第（4）点需提供系统截图）医疗服务项目成本核算（1）支持以科室为单位开展医疗服务项目，归集和分配各项费用，并采用成本比例系数法等方法计算单个医疗服务项目的成本,计算各项目

7、单位成本；（2）支持对医技项目进行单独核算，将二级分摊后的医技科室科室成本分解到医技项目中；（3）为了更客观地反映每个医技科室开展服务项目权重，需考虑时长权重、风险权重、难度权重和收入权重等因素，在分摊时可自由组合筛选指标并调整其配比；（4）支持目标工作量计算。根据历史数据及大数据分析测算出科室设备的目标工作量，在成本分摊时设置目标工作量即可得到实际单次与目标单次之间的差异，并进一步计算出沉没成本。此举有助于发现资源管理方面存在的问题和改进方向，尤其适用于大型设备管理和相同性质医技科室评价等场景。DRGS病组成本核算（1）支持以DRG组为核算对象，按照流程和方法归集相关费用，计算DRG成本。（

8、2）支持提供药品的管理成本核算、材料成本核算。（3）支持各种口径（按发票日期/出院日期/其他）下的病组成本报表的查询。（第（3）点需提供系统截图）（一）成本及收益分析1）建立分析平台，从收入构成、成本构成、效益分析、趋势分析等维度对医院及科室的病种结构构成及难度系数构成、医院及科室的病种结余情况、同一病种在不同科室的成本，每一个病历的成本构成情况进行再分析，进一步实现到病人级、病案首页的查询分析；每层分析维度包括总结余、次均结余、成本占比分析及数据视图，数据视图中要提供成本及收益的具体细化指标，包括财务指标、成本占比指标及建模结果指标。通过经营分析模型结果指标形成预测成本，包括病人总费用预测值

9、、药品预测值、耗材预测值、医疗收益预期值、住院天数预期值等；并基于医保支付规则提供病例医保支付费用；以及不同维度（科室/病组/病人）下的模型预测值、模型实际值与预测值的比值及改进机会等。2）系统可以做到核算方案变动后纵向或横向分析仍然具有可比性。3）支持根据医院管理目的扩展分析内容，多种查询条件，导出功能。（三）成本及效益分析运营综合应用1）满足国家上报需求根据公立医院成本核算规范的要求，将医院成本进行分摊核算，产出医院科室成本、床日成本、诊次成本、医疗项目成本、DRG病组成本等，并实现包括但不仅限于按照管理及上报需求的18张报表及数据呈现，满足国家上报需求以及医院业务报表开发需求。医保管理运

10、营分析通过成本分摊核算及成本标杆模型预测及医保支付金额预测，每个病例需要得到四个结果值，医保支付值、发票收入值、实际成本值、标杆成本参考值。通过计算每个病组的四个结果值，建立数据模型，进行医院病人/医保病组/医生/科室维度的结余分析，帮助医院优化病人成本结构，优化病组结构，优化费用结构报需求，实现医保成本管理运营分析。2）日常医院运营分析病例成本及效益管理分析：（1）提供基于全成本核算下的病例成本及效益再分析界面，可以实现基于管理成本下的科室/医生级/病人级，数据查询结果分析到具体病例。（2）每个层分类维度下均应包括总收支结余、次均收支结余、成本占比分析及数据视图，数据视图中要提供成本及收益的

11、具体细化指标，包括但不限于财务指标、成本占比指标及建模结果指标，并通过经营分析模型形成成本标杆，包括但不限于病人总费用实际值与预测值的比值、药品实际值与预测值的比值、耗材实际值与预测值的比值、医疗收益实际值与预测值的比值、住院天数实际值与预测值的比值等，为医院成本效益管理提供数据支撑。病组成本及效益管理分析：（1）提供基于全成本核算下及经营分析模型后的病组成本及效益管理分析；按照科室成本、药品成本、耗材成本、检验成本、检查成本、手术成本、麻醉成本、其他成本等成本类型进行成本分析及占比；同时通过收益和成本的比较分析，能够快速了解病组的实际收益情况。（2）通过经营分析模型形成病组成本标杆，展示包括

12、但不限于病组总费用实际值与预测值的比值、药品实际值与预测值的比值、耗材实际值与预测值的比值、医疗收益实际值与预测值的比值、住院天数实际值与预测值的比值等；为病组成本效益管理提供管理建议。医生组成本及效益分析：（1）提供基于全成本核算下及经营分析建模后的医生组成本及效益管理分析；系统可以按照科室成本、药品成本、耗材成本、检验成本、检查成本、手术成本、麻醉成本、其他成本等成本类型进行成本分析；同时通过收益和成本的比较分析，能够快速了解医生组的实际收益情况。（2）通过经营分析模型形成医生组成本标杆，展示包括但不限于医生组总费用实际值与预测值的比值、药品实际值与预测值的比值、耗材实际值与预测值的比值、

13、医疗收益实际值与预测值的比值、住院天数实际值与预测值的比值等，为医生组成本效益管理提供管理建议。（四）疾病风险建模1）建模管理支持疾病风险模型的建模管理、变量范围管理采用建模技术需要包括统计、数据挖掘、机器学习等相关算法和技术,结合建模研究方向，建模算法包括回归、分类、聚类、关联分析等方法。针对不同建模方法和采用的算法，模型需要确定一定的模型标准。（需提供建模科研数据支撑来源）需基于医疗大数据建模，对每个出院病例的药品、耗材、住院天数、总费用等指标计算出合理预测值。本次系统建模需要程序化，形成后的模型具备可视化界面操作。2）建模维度包含但不限于住院天数模型、总费用模型、耗材费用模型等维度，基于

14、该模型的建立，产生能合理体现每个出院病例资源消耗实际情况与预期情况的差异的分析。预期的确认，需要包括但不限于医院内部综合量化指标、同行业标杆性量化指标等不少于两种维度。可通过数据共享治理、数据脱敏清洗等多种数据采集方式。3）模型示例提供至少两个模型示例，并进行模型说明4）模型更新周期频率不低于1年1次。5）建模数量为更细化的评估到最小单元，建立模型数量应按需提供。三、医院经营综合管理模块功能要求（一）医院经济分析1）以成本核算系统的数据为基础进行成本分析，包含院级、科级、DRG级、医生级、门诊、住院等不同维度的分析；具有数据钻取功能，包括但不限于院级/科室级/DRG级/医生级的不同维度钻取及分

15、析能力，具有针对个例病案结果的统计性分析；2）针对每年预算指标对医院预算执行情况进行实际与预算的差异分析以及预算完成进度监控等；3）支持自定义多指标分析并保存至模板方案，包括但不限于成本核算管理指标、DRG指标（总权重、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、药品消耗指数、耗材消耗指数等）、三级公立医院绩效考核指标（微创手术人数、出院患者微创手术占比、四级手术人数及占比等）、资产收益率指标、KPl考核指标、预算执行考核指标等，形成多指标、多维度、多查询条件的综合经营分析功能。4）提供基于关键指标的院、科等不同使用主体的月度、季度、年度报表功能并导出EXCELo（二）智能分析报告1）支持自定义分析报

16、告，根据成本核算、预算执行情况、各类指标分析等形成院、科、医生级的智能分析报告，并设置各级查询报告权限以供用户自行查询，支持以WORD的形式导出；（需提供以上全部内容的报告截图和系统截图）2）包括医院经营综合管理、全成本分析、病种成本分析、预算执行分析等月度、季度、年度报告。（需提供以上全部内容的报告截图和系统截图）3）资源管理专项分析报告：药品费用的专项分析报告（全院/科室/医疗组/主治医生）、耗材费用的专项分析报告（全院/科室/医疗组/主治医生）、手术耗材费用的专项分析报告（全院/科室/医疗组/主治医生）、住院天数的专项分析报告（全院/科室/医疗组/主治医生）、医疗服务费用的专项分析报告（全院/科室/医疗组/主治医生）。（需提供