县财政局+2023年工作总结及2024年工作计划(20231225).docx

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1、县财政局2023年工作总结及2024年工作计戈U2023年是全面贯彻落实党的*精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。今年以来，我们将认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，坚定信心、扛实责任，扎实做好财政各项工作，努力以财政工作的高质量运行保障全县经济社会持续健康发展。一、2023年工作总结（一）聚焦组织收入，着力提升财政运行水平一是千方百计组织收入。面对今年以来耕地开垦费等非税税源同比锐减的严峻收入形势，财税部门积极主动作为，不断拓宽资产盘活和一次性税源争取等增收渠道，努力挖掘增收潜力。全年一般公共预算收入预计完成XX万元，完成年初预算XX万元的85.78%,短收XX万元，完成

2、调整收入预算XX万元的100%。同比降低14.01%,减收5900万元。其中税收收入预计完成XX万元，完成年初预算任务XX万元的116.13%,超收XX万元。同比增长16.13%,增收XX万元；非税收入预计完成XX万元，完成年初预算任务XX万元的68.16%,短收XX万元。同比降低31.58%,减收XX万元。二是积极争取上级资金。牵头制定XX县争取上级资金工作方案，积极组织全县各部门深入开展资金争取工作。全年共计到位财力性转移支付资金XX万元，比年初预算增加XX万元，同比增加XX万元；争取共同事权转移支付资金XX万元，争取专项转移支付资金XX万元，债券专项债券资金XX万元，有力保障了“三保”和

3、政府重点工程建设需求。三是加快序时支出进度。全县一般公共预算支出预计达到XX万元，同比增长33.98%,增支XX万元，其中财政衔接资金共计支出XX万元，支出进度为98.71%o直达资金支出XX万元，支出进度为9L3%。保工资支出XX亿元，保运转支出XX万元，保民生支出XX亿元。（二）聚焦保重点，着力促进社会稳步发展一是兜牢三保支出底线。坚持三保支出预算安排优先、资金下达优先、库款保障优先的原则，切实兜牢“三保”支出底线。全年“三保”支出预计达到XX万元，其中保工资支出XX万元，保运转支出XX万元，保民生支出XX万元。二是支持社会事业发展。2023年教育投入预计达到XX万元，确保了义务教育保障经

4、费、困难学生补助、学生营养餐以及高中教育、职业教育免学费和学前教育等投入；社会保障和就业预计投入XX万元，确保了机关养老保险县级补助、城乡低保、城乡特困群众补助和爱心消费等投入；卫生健康预计投入XX万元，确保了基本公共卫生服务、基层医疗机构药物零差率补助和困难群众医疗救助等投入。三是保障乡村振兴投入。2023年，全县衔接资金规模为XX万元，其中：统筹整合资金XX万元，未统筹整合资金XX万元。2023年中央和省级专项衔接资金XX万元，比2022年的XX万元增长19.52%,增加XX万元。其中，县级财政投入衔接资金XX万元，同比上年度增加XX万元。资金投入方面，用于产业发展投入共计XX万元，占到了

5、全县衔接资金规模的61.22%。衔接资金的统筹整合使用，对我县大力实施农业产业发展、农村改厕和肉牛倍增等项目的实施提供了有力的资金保障。（三）聚焦强管理，着力推动财政高质量发展一是持续深化预算管理改革。全力推动预算管理一体化建设，并重点针对小县改革后预算编制等开展专门业务培训,进一步优化预算管理要素、业务流程和控制规则，提高财政预算管理水平。强化预算绩效管理主体责任和意识，高位推动建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。二是加强政府债务管理。严格专项债券项目的申报审核工作，提高项目实施的可行性和绩效性。严控政府隐性债务发生，确保实现了“只减不增”目标。正确处理举债与发展、稳增长与防风险的关

6、系，严格政府债务限额管理，切实强化“红线”“底线”意识，不断规范政府举债行为。截至目前，我县地方政府债务余额共计XX亿元，以年度预计综合财力XX亿元测算，政府债务率预计达到99.74%,不超120%的风险警戒线，政府债务风险总体可控。三是深入开展财会监督工作。按照中央和省市进一步加强财会监督的工作要求，组织开展了全县财会监督和财经纪律重点问题专项整治，聚焦9个领域整治内容，坚持问题导向开展自查自纠、复查检查”等工作。同时，依法依规开展会计信息质量监督工作，涉及检查预算单位3个。四是努力提高采购评审工作绩效。深化政府采购领域“放管服”改革，加快推进政府采购平台和“电子商城”的实施，进一步提高政府

7、采购效率。认真履行政府投资项目评审职能，2023年预算评审项目98个，送审金额6.55亿元，审减投资额6158万元，审减率为9.4%,最大程度节约财政资金。二、2024年工作计划一是千方百计组织收入。加强重点税源企业税收管控，全面推进欠税清理。同时，加大力度协调和争取易地土地交易收入，积极推进双峰水库经营权出让等存量资产处置工作。通过采取以上措施，确保2024年一般公共预算收入达到4.2亿元，持平与上年度收入水平。二是积极争取上级资金。重点围绕财力性转移支付资金,加大争取力度。同时，积极跟进已申报的开发区一期、二期。县城供热管网老化更新改造项目和市政供热管网建设等专项债券项目，确保专项债券资金

8、争取额度达到2亿元。三是加大“三保”等保障力度。财政预算资金和库款调度优先安排“三保”等重点支出，确保支出占比达到一般公共预算支出的80%以上。四是加强预算绩效管理。重点围绕绩效目标申报、审核、批复等工作流程，健全预算绩效管理机制。同时，对2023年度巩固衔接项目、重点民生项目开展重点绩效评价工作。五是加大巩固衔接财政支持力度。按照上级要求，适时调整涉农资金统筹整合政策，继续加大巩固衔接项目县级投入力度。六是全面推进政府采购改革。推进政府采购平台和电子商城线上采购工作，提高政府采购工作效率。加大对采购代理机构监管力度，夯实预算单位采购主体责任。七是开展存量资产清理工作。对全县行政事业单位存量和闲置资产进行全面清理，加大资产盘活和处置力度，确保资产保值增值，提高资产使用效益。八是规范行政事业单位公务用车管理。针对我县公务用车产权和使用分离等问题，配合机关事务服务中心对全县公务用车开展清理和资产划转等规范管理工作。九是全面推进预算一体化管理。将预算单位资产管理纳入预算一体化管理系统，实现对预算单位预算编制、预算执行和资产管理的一体化运行。十是加强财会监督管理。加强预算单位内控机制建设,开展会计信息质量检查，组织行政事业单位财务人员线上培训和农村财务人员业务培训。适时开展民生重点资金、财经纪律专项检查和整治工作。