遂宁市机关事务管理局2017年部门决算编制说明.docx

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1、遂宁市机关事务管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。遂宁市机关事务管理局属全额拨款的正县级参公事业单位，主要负责：L拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责本级政府机关事务的管理、保障、服务工作，指导下级政府有关机关事务工作。2 .承担拟定市直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导、监督全市机关后勤服务管理制度的贯彻落实。3 .会同相关部门加强机关运行经费（为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金）管理。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定实物定额和服务标准。4 .负责市直机关非经营性国有资产的管理工作，制定相关具

2、体制度和办法并组织实施，负责全市公务用车编制、配备、更新、处置等工作。5 .贯彻落实国家有关公务用车政策规定，负责全市公务用车编制、配备、更新、处置等工作。6 .负责在市政府管理节能工作的部门指导下，推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；负责市直公共机构节能监督管理工作。7 .负责制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责市直机关后勤服务工作的指导和监督、机关食堂管理、市级领导集中住宅区安全、保卫及生活保障服务。8 .承办市委、市政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我局领导班子在市委市政府的坚强领导和省机

3、关事务管理局的有力指导下，团结带领全局干部职工，紧紧围绕市委中心工作，认真学习贯彻党的十九大精神和市委决策部署，全面执行机关事务管理条例和四川省机关事务管理办法，坚持规范管理、强化保障、精准服务，各项工作取得新的突出进展。1 .致力服务保障市委中心工作。一是搞好环保、安全督察用车保障。8月.9月，为快速办理中央环保督察组交办我市的环保督察案件，我局组织车辆26台（我局2台），制定环保督察应急用车值班表，每天安排4台车值班，明确2名中层干部负责统筹落实，为我市顺利办结中央督察工作组交办的168件环保督察案件做出了积极贡献。9月下旬-10月下旬，为保障党的十九大胜利召开，省委专门成立安全维稳督察组

4、莅临我市开展督察，我局全程提供1台车和1名驾驶员，并为督察组全程提供用餐保障，受到到省委督察组和市委分管领导的高度称赞。二是搞好重要会务服务保障。按照主动、精细、规范要求，完善会议服务流程设计,强化会议服务标准化培训，更新会议设施设备。全年共为市委市政府和市级部门提供包括市委全委会、经济工作会、脱贫攻坚会等重要会议服务78场次，未出现一次差错。三是脱贫攻坚实绩明显。围绕联系的船山区桂花村实现脱贫目标，出台脱贫攻坚帮扶工作方案,局班子组织干部职工先后20余次深入该村开展调研慰问。协助引进子京家庭种养殖农场、川梁农业公司流转土地930余亩发展生态种养业；帮助致康生态公司扩大种植规模330亩；协助成

5、立村集体合作社，引进种牛养殖45头。支持村两委空调6台、阵地建设经费L65万元、电商平台建设资金3万元，慰问联系贫困党员群众50余户，赠送慰问金、慰问品价值8万余元，班子领导给基层党员群众上党课5次，局机关干部到村开展农民夜校培训4次，经市脱贫办组织的检查验收，该村已能全面达到脱贫目标。四是参与服务重大工程项目。参与宋瓷文化中心运营管理方案的研究。局主要领导先后两次陪同市领导到天津、上海等地参观考察，围绕宋瓷文化中心建设和后期运营管理，积极参与研究制定方案，其中关于文化中心的物业管理、节能降耗、系统维护的建议被吸纳。积极参与市民中心工程的前期筹备工作。与政务服务中心、河东新区一道初步研究中心功

6、能布局，对入驻窗口单位类别、功能和面积需求进行梳理汇总，初步明确了装饰装修、大型设施设备安装、停车场设置等问题。2 .致力规范公务用车管理。一是严格购置审批。坚持按标准、编制和条件从严审批全市车辆更新和购置，全年共审批党政机关事业单位更新、新增车辆43台，其中公务用车10台（新能源汽车3台）、接待用车2台、特种专业用车和业务用车31台，没有出现违规审批情况。二是严格使用管理。全面落实公务用车定点加油、定点保险、定点维修“三定”制度，节假日停放封存制度、用车审批制度。出台公务租车管理办法，严格租车范围、标准，加强和规范5家租（包）车公司的租赁服务，全年共为市直部门提供重要应急公务用车租赁保障46

7、29车次。完成全市1160辆（市本级289辆）应急公务用车统一标识喷涂工作。会同市财政局先后两次深入各县（区）、园区和市级部门，对公务用车情况进行监督检查，对发现的问题及时整改，极大降低了公务用车运行成本。三是全面完成车辆处置工作。先后举办6场拍卖会，对市本级299辆取消公车实行公开拍卖，共拍卖款项1170万元，总溢价率56%。车改后全市党政机关共保留车辆1335辆，其中一般公务用车585辆，执法执勤用车750辆，保留比例为55.49%。四是妥善处置车改遗留问题。根据政策规定和上级要求，果断取消车改时建立的临时公务用车保障中心，将中心62辆取消公车中的25辆公开拍卖，将剩余车辆划转遂宁市城市公

8、交公司，由其另行成立租赁公司面向社会和机关企事业单位承揽租赁业务,将中心34名驾驶人员一并交公交公司重新上岗，既解决了驾驶员就业问题，又规避了政策风险，每年节约财政支出300多万元。取消环岛商务中心专线公交4条，与市城市公交公司协调优化河东新区公交线路2条，既满足市民群众到环岛商务中心办事需要，又解决环岛商务中心干部职工出行问题。3 .致力规范公共资产管理。一是健全管理制度。制发遂宁市市直机关办公用房管理办法和遂宁市市直机关办公用房维修改造项目及经费管理办法,对市直机关办公用房实行统一使用和维修改造管理。二是严格审核办公用房使用和维修改造项目。在全省创新建立办公用房维修改造项目库管理办法，对市

9、级部门办公用房10万元以上的大中型维修改造项目统一纳入实行项目库管理，由市机关事务管理局统一审批立项，由市财政根据项目统一预算资金。全年共审核市直部门办公用房维修改造项目14个，在概算总投资3100余万元基础上审减近100O万元。健全办公用房管理使用台账，全年为市委政法委、市委巡查办、市监察委等10多个单位优化调整办公和业务用房40余间1800余平方米，有效保障了办公用房的合理需求。三是严格资产配置计划审核。依法按政策审核171个市级部门资产配置计划5300余万元,审减429.43万元，提升了财政资金使用效益。4 .致力强化公共机构节能管理。一是完善制度机制。调整市公共机构节能工作协调小组成员

10、，进一步明确各部门职能职责，健全成员单位的协调联动机制。出台遂宁市公共机构节能十三五规划和2017年全市公共机构节能减排目标任务通知，健全节能考核制度，将公共机构节能工作纳入各县（区）、园区和市直公共机构年度目标绩效考核范畴，真正把节能降耗、节约开支与干部职工的自身利益紧密结合起来，有效推动了节能工作的开展。二是强化节能宣传。利用电视、报纸、手机、网站、展板等多种途径进行宣传、推广，共发放各类宣传资料2万余份，在城市人口密集区设立宣传站点170个,动员志愿者1248人走向街头宣传。组织“节能有我、绿色共享”森林康养活动，800余名干部职工身体力行，用实际行动宣传低碳节能、森林康养；组织“跑步打

11、卡、万步有约和节能低碳、环保出行为主题的绿色低碳骑游活动，来自全市各个行业的骑游爱好者共180余人组成骑游队参加了此次活动。三是深化节能示范创建。出台全市2017-2018年节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者示范创建工作的通知关于开展四川省节水型单位创建的通知市级节约型公共机构示范单位评价标准等文件。先后投入资金20余万元，建设太阳能路灯15个，建设新能源充电设施70个。成功申报创建全国节约型公共机构示范单位3家，创建全省节约型公共机构示范单位5家。市机关事务管理局被省管理局确定为全省唯一一家创建全国能效“领跑者”的机关单位。5 .致力规范机关服务保障。一是办好机关职工食堂。机关事务管理局

12、建立了机关职工食堂的建设监督领导小组，局主要领导定期召开由设计方、施工方、监理方参加进程协调会，相继提出150余项整改意见，成立由局纪检组长任组长的工程质量监督组和廉政监督组，经多方努力，今年5月8日，机关职工食堂顺利投入运营，解决了环岛商务中心1200余名干部职工的就餐问题。通过精细规范管理和务实有效监督，机关食堂运行安全有序，食材绿色健康，用餐文明节约。机关职工食堂自营运以来，累计就餐人数近40万人次，提供公务接待48批600人次，受到市委市政府和省食药局领导，以及全体干部职工高度称赞。经组织3次群众满意度测评，满意率达到98%以上。二是保障机关正常运行。为加强环岛商务中心和海关周转房的设

13、施设备管理，制发设施设备维保监督管理办法,全年组织更换环岛商务中心中央空调主阀门近400个，更换地下车库空调冷凝水管接头430个。组织更换配电室高压开关柜控制器和二次控制回路，消除安全隐患。加强周转房管理。开展多元化服务，在确保居住环境清洁舒适基础上，进一步完善健身设施，协调电力部门增加双电源。彻底理清了与遂宁海关的管理服务职责，重新签订了四大运行系统的维保协议，实现了优质服务、规范管理和安全运行。三是加强安全管理。组织环岛商务中心各入驻单位和物业、餐饮服务公司开展消防安全培训，组织防恐防暴、防洪防汛、电梯困人、消防演练6次，开展安全隐患排查20次，组织机关干部和保安人员共参与接待信访群众47

14、批次，协助疏导信访群众5000多人。四是规范车辆停放秩序。将环岛商务中心地下车库原有道闸系统进行升级，限定车辆停放数量，将公车与私车分开停放，避免挤占消防通道。对接河东建设局按照海绵城市标准扩建环岛商务中心周边停车场3个，增加停车位近300个，安装车牌识别系统，分区规范停放,彻底解决了环岛商务中心停车难、停车乱的问题。同时妥善移交嘉禾桥原市政府宿舍物业管理工作,彻底解决了这一老大难问题。二、部门概况遂宁市机关事务管理局下属二级单位1个，为其他事业单位。三、收支决算总体情况说明2017年遂宁市机关事务管理局本年收入合计2551.78万元，比2016年增加224.99万元，主要是成立环岛商务中心职

15、工食堂,食堂运行费用增加，成立下属事业单位，人员经费等增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2359.87万元，占92.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入。万元，占0%;经营收入。万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入191.91万元，占7.52%。图1:收入决算结构图2017年遂宁市机关事务管理局本年支出合计3186.30万元，比2016年增加1293.18万元，主要是2016年财政拨款结转结余于2017年支付、成立环岛商务中心机关食堂，新增机关食堂设施设备费用和日常运行经费、成立下属单位等原因。其中：基本支出

16、270.15万元,占8.48%；项目支出2916.15万元，占91.52%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。图2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计3012.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加85.34万元，增长2.92%,主要是成立环岛商务中心机关食堂和成立下属事业单位，经费增加。图3：财政拨款收、支决算总计变动情况3500T3000Y250020IsOO-IoOoTSOO，O，2927.233012.572016年2017 I K2 92%)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2994.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预