环卫车辆采购项目管理制度.docx

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1、环卫车辆采购项目管理制度第一节采购管理制度2一、目的2二、原则3三、采购方式3四、请购与采购4五、采购及报账流程图5六、验收与入库5七、付款与核算6第二节检验管理制度7一、目的7二、适用范围8三、定义8四、检验要求8五、检验依据9六、检验管理9七、检验时间节点10八、不合格产品的处理11第三节车辆运输管理11一、安全运输责任制11二、安全运输操作规程12三、安全运输监督检查制度13四、消除安全运输事故隐患制度14五、交通事故应急预案15六、自然灾害、突发性事件应急预案15七、驾驶员安全管理制度17八、车辆安全管理制度18九、车辆技术管理制度19十、安全驾驶保证书22第四节售后管理制度23一、售

2、后服务基本原则23二、售后基本行为规范24三、出差补助及工资25四、奖罚制度26五、考核制度27第五节投诉处理管理制度28一、采购方沟通29二、采购方投诉处理29第六节质量保障制度34一、车辆质量保证制度34二、车辆质量保障承诺37三、质量保证措施38第一节采购管理制度一、目的为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采购与付款环节的内部控制，特制定本制度。二、原则采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：L付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；2 .采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；3 .货物的采购人员

3、不能同时担任货物的验收和记账工作。三、采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：1 .集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购人集中办理采购。2 .长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购员应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3 .未经公司主管领导同意，不得私自变更、替换现有供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购员必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4 .询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需

4、征得总裁同意）；由此引起后果由责任人负全责。5 .采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。五、询价、比价、议价L采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。6 凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。7 .采购员接到“采购申请单”后应依请购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。8 .采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接

5、到请购单后，按一般采购程序优先办理。四、请购与采购L项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单（即请购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有项目经理签字。9 .采购员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。10 采购单一式三份，第一联即相关部门提交的请购单，第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）存档。五、采购及报账流程图六、验收与入库L采购物资到货后，采购员要及时组织质监人员、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首

6、先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓库管理员。2.仓库管理员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。七、付款与核算1 .预付款采购（1）按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名

7、称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由副总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。（2）货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由项目经理签字，财务做账。2 .现款采购采购员必须凭有项目经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监人、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审

8、核后，由行政副总签字（价价值五百元以上的产品需总经理签字），然后办理报销手续。3 .后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由行政副总签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。4 .货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。5 .物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。第二节检验管理制度一、目的为规范我单位产品

9、检验管理，确保所采购物资符合采购方要求，为采购方提供良好的产品支持，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本项目管理单位采购物资到货检验管理。三、定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。检验组织单位：根据检验性质特指供货商检验组、使用单位（或采购计划提出单位）、办公室。四、检验要求（一）检验部门负责制定各类物资验收规范。（二）检验组组织到货物资检验，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件（产品合格证一份、产品使用维护保养说明书一份、送货清单一份、其他随机资料一份）的符合性进行检验，签署检验结论。进口材料或成套设备中配置的进口零配件，严格依照

10、合同及技术协议约定验收（包括资料），所有物资资料验收以合同及技术协议约定的资料清单为准。（三）产品到货随机备品备件，由检验组按照合同清单验收，验收合格由供应公司统一保管，库管员建立单独台账,产品随机备品备件出入库按项目部正常出入库程序单独登记台账进行收发存管理。（四）库管员依照检验单对物资外观、数量和规格型号进行清点收货。（五）检验组、使用单位、产品管理部门因检验把关不严，造成物资误接收分别承担相应管理责任。五、检验依据（一）我单位与供应商签订的采购合同（包括随附的技术协议），没有采购合同按采购计划验收；（二）紧急采购物资由使用单位现场确认检验；（三）采购合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业

11、对相关产品的标准执行。六、检验管理（一）物资到货后，采购单位须向检验组提供商务合同及技术协议，由供应商负责提供加盖印章的送货清单，送货清单上必须签署供货日期，收货单位、送货司机在送货清单上签署到货日期。（二）所有到货物资必须填写综合物资采购到货验收单或行政物资采购到货验收单，验收人员在验收单上必须明确验收意见，不合格的必须注明原因。（三）无采购计划的到货物资（不含紧急采购物资），检验组不得验收，库管员不得办理入库。（四）计件物资在验收过程中，数量超过计划采购数量的部分予以退回（赠品除外）。以计重或长度计算的物资，超出计划5%以内予以接收；批量物资验收必须抽检在40%以上。（五）没有检验、检验不

12、合格的物资不得入库，暂存待验区，检验不合格的物资由检验组通知采购单位进行处理。（六）紧急采购物资到货由验收部门现场检验，检验合格直接领用，在次日补办计划及领料单。（七）大型成套设备（单笔合同在XX万元以上）或单台价值XX万元以上产品的验收，参加人员必须是项目的负责人或相关专业工程师。（八）产品分批次到货的检验，检验程序不变，分批次按照分批次检验单参与检验人员在到货明细表上小签,分批次检验，检验合格后分批次办理暂估入库，全部到货后由采购单位出具最终到货检验单，分批次检验单原件作为最终到货检验单的附件，供应公司验收主管、负责人在最终到货检验单上签字确认。七、检验时间节点到货数量在XX项/台/套以内

13、的产品，须当天（在1个工作日内）检验完毕并办理入库手续；专用备品备件在2个工作日内检验完毕并办理入库，产品在3个工作日内检验完毕并办理入库。到货数量超过XX项/台/套以上的物资，通用物资须在2日内检验完毕并办理入库手续，专用备品备件在3个工作日内检验完毕并办理入库，供应公司仓储管理部于次日上午10点钟将随货清单、检验单、入库单匹配送本单位。八、不合格产品的处理L在检验过程中，发现不合格物资，由我单位负责退换货。2 .在检验过程中，由于书面材料不全（如合格证等）无法验收，检验小组将具体情况通知采购部，由采购部负责协调提供相关材料，该物资放入待验区，待资料提供齐全重新组织检验。3 .在物资领用中发

14、现物资质量不合格，我单位有权不领用或退货并书面向检验组反馈，并由检验组负责处理后续相关事宜；如有异议，检验组可邀请专家或第三方进行鉴定。经鉴定，如是制造质量问题，属于检验把关不严造成的对检验部门予以考核，同时责成采购部门处理；不属于制造质量问题的由我单位承担经济损失及鉴定费用。4 .在产品使用过程中发现物资质量不合格，由采购方直接对接我单位，如有异议，可邀请专家或第三方进行鉴定,如是制造质量问题，我单位将联系供应商处理。第三节车辆运输管理一、安全运输责任制（一）认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学

15、习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。（二）道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。（三）聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。（四）积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。（五）落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。（六）建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。二、安全运输操作规程（一）严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。（二）对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。