集团公司合规性评价报告-2015年.docx

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1、2015年集团公司法律法规符合性评价报告一、评价目的按照环境和职业健康安全管理体系运行要求，对环境和职业健康安全管理绩效进行监视和测量，对法律法规的遵循情况进行自我评价，判断管理体系是否能够实现遵守法律法规的承诺，寻求今后的努力和改进方向。二、评价范围集团公司环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有活动、产品或服务，即集团公司机关及所属的在建施工项目。三、评价内容L环境绩效、安全生产状况，管理方案、运行控制准则及其执行是否符合适用的法规要求；2 .对集团公司法律法规及其他要求清单适宜性评审；3 .法律法规及其他要求执行情况的评审。四、评价时间：2015年10月15日。五、评价人员：法律事务部、企业

2、发展部、安质环保部、工程管理部、科技管理部、机械设备部、物资管理部、工会工作部、办公室相关人员。六、评价内容L管理体系运行的总体情况2014年9月以来，集团公司按照管理体系运行要求，各部门、各公司在环境和职业健康安全管理方面进行了大量富有成效的工作，企业生产经营总体上符合相关法律法规要求。截止9月底，集团公司杜绝了较大及以上生产安全责任事故;杜绝了一般C类及以上铁路交通责任事故；杜绝了较大及以上道路交通事故、火灾事故；杜绝了较大及以上特种设备责任事故；杜绝锅炉、压力容器爆炸责任事故，实现了集团公司安全生产目标。项目施工现场粉尘、废气、废水、固体废物噪声、振动和施工照明达到国家或项目所在地相应排

3、放标准，作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理达到国家和行业安全卫生标准，未发生环境污染事件，未发生环境扰民事件，集团公司实现了环境目标。在日常的工作中，各部门、各公司能够及时收集、获取有关法律法规，组织学习宣传活动，认真贯彻执行，以此来保护环境、保护企业和员工的利益，提升企业的社会公众形象。2 .法律法规和其他要求的获取、识别、确定根据集团公司产品、活动和服务的性质，集团公司各部门通过上级来文、网上查询、书店购买等方式，对适用的法律法规和其他要求进行了识别、收集，并关注废止、修订、新增等情况，通过业务系统筛选、确定和汇总，发布了2015年集团公司法律法规和其他要求清单，其中法律法规和其

4、他要求288个（含环境类71个、职业健康安全类150个、综合类67个）和标准382个。各公司建立了适用本单位的法律法规和其他要求清单，并在施工项目中贯彻落实。3 .重大因素控制对应法律法规的执行情况根据各部门、各公司所识别和确定的重大环境因素和重大危险源，集团公司通过运行程序控制、目标指标和方案、预案的实施等措施对这些因素进行控制。具体执行情况见附表。七、存在的薄弱环节和改进建议L部分项目部管理人员使用的标准规范不全，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，需要加强相培训学习。2 .部分项目在执行节能降耗制度过程中，由于具体考核标准不明确或考核力度不足，导致

5、在过程中不能检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本或单位产值能耗方面反映能耗控制情况，具体的考核办法需要细化完善。3 .各公司及项目部在对施工现场的安全策划、实施与检查中，往往对危险源的辨识、风险评价与目标、方案及控制措施之间的逻辑性及动态管理不足，注重经验，致使只关注较大的安全隐患,一些细微处安全隐患的排查不足。今后要提高对危险源的辨识、风险评价的重视力度，关注细节，及时消除各种安全隐患。个别项目部在应急救援响应方面的现场处置方案，操作性和按期交底有欠缺，应逐步改进。4 .项目部施工过程中存在一些强噪声，如切割机作业、冲击钻作业。建议尽量避免在夜间和生活区一侧使用，减少噪声污染。5 .通过对

6、项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工往往怕麻烦、缺乏自觉性，今后在安全教育方面要加大职业病防治知识宣贯，提高员工的自我防护意识，并加强现场监督检查。八、评价结论通过对集团公司施工、办公生活等活动中的重大环境因素和重要危险源的控制情况与相关的法律法规执行情况对比分析，各部门、各单位能够有效遵循法律法规及其他要求。对于在合规性证据收集过程中发现的不符合项或问题，各部门、各单位能够及时组织原因分析，制定措施、实施纠正。员工的法律意识普遍增强、依法经营已逐步成为企业和员工的自觉行为。集团公司的行为总体上符合法律法规的要求，为

7、管理体系有效运行打下了坚实的基础。中铁六局集团有限公司2015年10月19日表一：现场办公区域作业活动环境因素相应法律法规控制现状合规性公司机关办公区域废墨盒、废硒鼓、废电池、废灯管、旧电瓶、电解液箱处置环境保护法固体废物污染环境防治法国家危险废物名录由公司办公室统一收集后交有关部门处理符合生活废水、含油废水排放水污染防治法水污染防治法实施细则水法日常管理（将含油类污水，含磷超标的污水符合办公纸张节约能源法日常管理：打印纸双面使用，废纸统一收集处理，符合办公室用电日常管理：上下班随手开关日光灯，电脑不用时让其处于待机状态办公用水浪费节约能源法城市节约用水管理规定北京市城市节约用水条例日常管理节

8、约用水符合空调排出的的氟里昂等有害气体污染大气大气污染防治法北京市实施V大气污染防治法条例公共建筑室内温度控制管理办法夏季室内温度不得低于261,冬季室内温度不得高于20。C符合生活垃圾城市市容和环境卫生管理条例城市生活垃圾管理办法按有关规定处置符合表二：环境、危险作业控制运行序号环境污染/危险作业活动法规名称及适用条款法规内容摘要执行情况符合性评价纠正措施1新线施工中租用耕地、林地、占用河道环境保护法第二十六条第二十六条建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。由项目部与当地政府有关部门签订了占地协议，并采用围挡进行防护。施工结束或使用后造地、复地；植草、护砌

9、、网格，避免新的水土流失；采取工程和生物措施进行防护。符合水土保持法第十八条第十八条修建铁路、公路等工程，应尽量减少破坏植被；废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必须修建护坡或者采取其他土地整治措施；工程竣工后，取土场、开挖面积和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草，防止水土流失。土地管理法第五十七条第五十七条建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门批准。其中，在城市规划区内的临时用地，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同

10、意。并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。2洪水期间对水系的影响防洪法第二十七条第二十七条建设跨河、穿河的桥梁、道路、管道、等工程设施，应当符合防洪标准要求和其他要求，不得危害堤防安全，妨碍行洪畅通；工程设施需要占用河道内土地、跨越河道的，建设单位应当对该工程设施建设的位置和界限审查批准后，办理开工手续；安排施工时，应当按照水行政主管部门审查批准的位置和界限进行。由建设单位办理了相关手续后开始施工，项目部及时疏通、清理河道，防洪和台风期间严格执行值班制度，制定了防洪预案，职能部门不定期检查。制定了适合项目的防洪水和防台风应急预案，在雨季施工时，安排专职人员与当地气象部们时刻保持联系，并时刻了

11、解现场情况，遇紧急情况及时启动应急预案。符合防汛条例第二十四条第二十四条防汛期内，各级防汛指挥部必须有负责人主持工作。有关责任人员必须坚守岗位，及时掌握汛情，并按照防御洪水方案和汛期调度运用计划进行调度。符合序号环境污染/危险作业活动法规名称及适用条款法规内容摘要执行情况符合性评价纠正措施3水、电、煤、油消耗节约能源法第三十五条第三十五条建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守婕筑节能标准。不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。公司严格执行有关节能环保要求。项目部按照公司下达的节能指标，项目部进

12、行分解，以生产经营成本核算进行严格控制。各项目就施工用电安全和节能情况对现场人员进行专门培训，并安排专职人员对现场施工用电情况进行管控，督促现场施工人员做好施工用电的安全和节能工作。符合4食物中毒食品安全法第二十七条第二十七条（一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；（三）有食品安全专业技术人员、管理人员和保证食品安全的规章制度；（五）餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒，炊具、用具用后应当洗净，保持清洁；（八）食品生产经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应

13、当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；销售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的售货工具；（+）使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。机关食堂、各项目部炊事员定期健康体检，食堂操作间禁止闲人入内，食物定点采购，采取生熟隔离措施，定期检查厨房内存放的食品，食品分类分架、隔墙离地存放，未发现有腐败异常现象。各项目分别制定适合自己项目的食物中毒应急预案，一旦发生集体腹泻或食物中毒事故，立即启动应急预案。符合序号环境污染/危险作业活动法规名称及适用条款法规内容摘要执行情况符合性评价纠正措施5传染性疾病、鼠疫、禽流感等传染病传播传染病防治法第三十一条第三十一条任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传

14、染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。严格控制外来人员进入机关和施工现场，减少人员的流动和外出，发放防护用品和药物，公共场所定时消毒。符合突发公共卫生事件应急条例第二十一条、第四十条第二十一条任何单位和个人对突发事件，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。第四十条传染病暴发、流行时。，应当组织力量，团结协作，群防群治，协助卫生行政主管部门和其他有关部门、医疗卫生机构做好疫情信息的收集和报告、人员的分散隔离、公共卫生措施的落实工作，向居民、村民宣传传染病防治的相关知识。序号环境污染/危险作业活动法规名称及适用条款法规内容摘要执行情况符合性评价纠正措施6人员的重

15、大伤亡安全生产法第四条、第五条、第七条、第二十四条、第二十五条、第二十七第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。第五条生产单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责公司成立安全生产管理委员会，总经理任主任，为第一责任人。符合第七条工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。选举工会主席为公司员工代表，各项目部党工委书记为项目部员工代表，主要收集和反映员工的意见和建议，参与员工职业健康安全事务。第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经