2023年度工作总结及2024年工作计划——重点项目服务中心.docx

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1、2023年度工作总结及2024年工作计划重点项目服务中心2023年，县重点项目服务中心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照工作部署和计划，强化责任担当，扎实推进重点项目建设各项工作，较好地完成了阶段性工作目标任务，现将我中心2023年工作总结及2024年工作计划汇报如下：一、2023年工作总结(一)总体情况2023年度乐安县安排重点项目XX个，总投资约XX亿元。其中新建、续建项目XX个，总投资约XX亿元，年度计划投资XX亿元，总投资、年度计划完成投资分别同比增长15.2队9.58%,截至10

2、月底，已开工项目94个，已完成投资XX亿元，占年度完成投资53.85%。24个省大中型项目，已全部开工，完成投资XX亿元，占年度投资90.5%；7个省重点项目完成投资XX亿元，占年度投资88.04%；3个基金项目总投资XX亿元，累计完成投资XX亿元，完成率61.22%；基金项目3个，投放基金XX亿元，已全部支付，支付率100%o重大重点项目情况。(1)市重点项目方面。截止11月底，我县48个市重点项目，已开工45个，完成开工率95.92%,累计完成投资XX亿元，占年度完成投资比85.68%o其中乐安县全民健身中心、乐安县红色教育培训中心、乐安县厚发新城物流园基础设施(公路港)建设项目由于土地、

3、林地报批问题制约尚未开工建设。(2)项目集中开工方面。一季度省市县三级联动集中开工项目31个，已开工29个，开工率93.5%；2023年计划完成投资XX亿元；截至10月底，已完成XX亿元，占年度完成投资比86.42吼二季度集中开工项目17个，已开工17个，开工率100机2023年计划完成投资XX亿元，截至10月底已完成XX亿元，占年度完成投资比63.16%。三季度集中开工项目16个，已开工14个，开工率88%。2023年计划完成投资XX亿元，截至10月底已完成XX亿元，占年度完成投资比9.64沆四季度集中开工项目14个，2023年计划完成投资XX亿元。招标文件审查、合同审查签订备案、工程款初审

4、情况。截至2023年11月，在我中心审查并备案招标文件共计30个，其中采购招标项目12个，EPC招标项目15个，施工招标项目3个；在我中心签订并备案合同共计48个，其中采购合同项目16个，EPC合同项目18个，施工合同项目14个项目（公开招标项目2个，竞争性发包项目12个）。预算结算设计概算审核情况。截至2023年11月，预算送审168个，送审金额为XX亿元，其中已出报告29个，已出报告送审金额XX亿元，审核金额为XX亿元，核减金额为XX万元，核减率为6.81%;结算送审项目90个，送审金额为XX亿元，其中已出报告36个，已出报告送审金额XX万元，审核金额为XX万元，核减金额为XX万元，核减率

5、为5.91%;设计概算送审项目17个，送审金额为XX万元，审核金额为XX万元，核减金额为XX万元，核减率为1.63%o（二）主要做法及工作成效成立了项目工作要素保障专班。2023年4月，建立“要素跟着项目走“机制，重大项目要素部门提前介入。2023年5月成立了由县政府办、县发改委、县住建局、县林业局、县水利局、县自然资源局、抚州市乐安生态环境局、县重点项目服务中心为成员的项目工作要素保障专班。推进了重大项目容缺审批改革，优化流程、提升效能，快速畅通解决项目推进中涉及的前期审批问题。2023年以来，协助业主单位向省自然资源厅申报了第一批次城市建设用地申请，为15个重点项目共计解决353亩用地申报

6、需求，预计7月份能完成用地批复；向省林业厅申请追加使用林地指标重点项目13个，共计1314亩，待批复；2023年第一批专项债项目9个已发放资金XX亿元。第二批专项债项目13个共计XX亿元，其中二季度5个专项债项目已发放资金XX亿元，剩余8个项目（5个未开工建设）将于第三季度发行，共计XX亿元。并完成了第22批拟新增地方政府专项债储备项目填报工作，此次申报12个重点项目共计XX亿元，已于7月7日进行上报。解决了部分重点项目资金问题。规范政府投资建设项目管理办法。为进一步加强政府投资项目建设管理，建立健全政府投资项目决策程序和组织实施程序，加强管理监督，提高投资效益，按照有关法律法规和政策规定，结

7、合我县实际，广泛征求各相关单位的意见，由乐安县重点项目服务中心起草，经县委县政府研究通过的乐安县政府投资建设项目管理办法（修订）（乐办发202328号）乐安县国有资金项目代建制管理办法（试行）（乐办发202329号）印发，建立健全政府投资项目决策程序和组织实施程序。率先在全市建立重点项目智能化管理平台。近年我中心引入外地先进的工程项目管理模式，结合我县实际率先在全市建立了重点项目智能化管理平台，利用该管理平台，可以通过设置工地现场的固定摄像头，对项目人员履约、工程质量、进度和安全文明施工等情况进行实时远程监理；项目各方负责人、各业主单位负责人和县政府主要领导也可以在自己的权限范围内，利用电脑、

8、手机，随时了解所负责的重点工程的质量、安全、进度、合同履约、工程款支付、人员履约、质量安全隐患整改等情况，实时了解项目进展情况。2023年，市重点办参照我县及东乡县的做法开展市重点建设项目数字化管理，对市重大重点项目安装视频监控，目前，我县32个市级重点项目已完成26个项目的监控摄像头的安装。做好重点项目建设谋划。为提高项目建设的科学性和精准性，在项目谋划上，本着“问政于民、问需于民、问计于民”的原则，我中心向各乡镇、产业园、社区、县委各部门、县直各单位、人民团体广泛征求意见，汇总后报请县委、县政府会议研究，制定项目建设计划表。2023年2月印发了乐安县2023年度重点项目建设计划表（乐办字（

9、2023）5号）。为了对2024年的重点项目早谋划、早安排，10月13日，我中心与县发改委联合印发了关于报送2024年度及今后三年重点项目计划的通知（乐发改字（2023）65号），为高质量发展储备动能。（三）存在的问题建设资金紧缺。项目资金落实难仍然是我县重点项目建设的“瓶颈”制约，项目建设配套资金不足滞后了项目的建设。部分已安排好的项目由于县财政吃紧，配套资金供应不足，导致项目建设“贫血”，影响工程总体进度，使重点项目不能发挥预期的经济和社会效益。建议根据项目的轻重缓急，重要程度，量力而行，科学合理推进使用资金精准高效建设项目。对项目暂停实施一批、暂缓分期实施一批、压缩控制规模一批。积极推动

10、年度项目建设，确保目标进度如期完成，加强对各项目责任单位的督促指导，切实将加快建设工程进度作为提高经济社会发展水平的一项重要工作。前期进度慢。部分项目前期工作相对滞后，规划、选址、环评、林地报批、项目设计、预算等工作时间过长，衔接不紧凑，影响项目总体进度。部分业主单位对工程招投标、合同签订、拨款等流程不是很熟悉，就算熟悉了，因工作原因等调整又换了时有发生，接手后重新理顺又需要时间，导致工作滞后。制约因素多。部分项目的用地、林地指标问题制约了项目的建设进程，尤其是部分重点项目土地、林地报批手续须向省厅报批，审批时限长，导致项目不能按计划开工建设。此外，部分项目在实施过程中，存在征地纠纷，也影响了

11、工程进度。项目筹备不够。虽然能向社会各界征求重点项目建设计划，但对上报的项目进行筛选后,重点项目年度计划缺少大项目、新项目、好项目支撑，且项目策划包装深入研究不够，加之大的经济市场环境影响，项目储备少、特别是大项目、好项目更是凤毛麟角。二、2024年工作计划加强项目谋划。立足我县发展实际，协调各项目建设单位开发储备一批带动作用强、辐射范围广、市场前景好、产业链条长的重大项目。一是围绕全域旅游示范区创建谋划开发一批旅游基础设施项目；围绕乡村振兴谋划开发一批农林水利和农业产业化项目；围绕工业创新发展谋划一批高新技术和产业结构升级项目；围绕基础设施建设谋划开发一批交通能源和城市基础设施、公用设施项目

12、；围绕社会发展谋划开发一批文化教育及民生工程项目，目前已储备2023年及今后三年重点项目140个，总投资约228.02亿元。二是将重点项目进行精心包装、周密谋划，争取把这些重点项目列入省、市重点项目及符合专项债领域的项目，从而带来资金和政策上的更多支持。加快项目前期工作。一是要加强重点项目的前期规划研究，提高项目规划的科学性和合理性，尽量减少项目实施过程中的调整和变更。二是建立健全部门联动机制，协调各部门加大协调配合力度，相关行政审批职能部门适度采用容缺后补制度，推进项目前期工作。三是建议项目建设指挥部加强对项目前期工作的具体指导，深入基层帮助解决征地、拆迁等工作中存在的困难和问题，创造条件，

13、促使项目尽早开工建设。强化组织领导。一是制定重点项目建设指挥部成员名单，做到一个项目一个指挥部，指挥长和责任单位及时掌握项目进度，协调解决建设困难问题。二是实行定期调度会制度，定期召开重点工程建设调度会，由相关责任人汇报需要协调解决的重大问题。三是实行不定期现场办公制度，各重点工程责任领导和项目建设业主单位主要负责人经常深入施工现场，及时掌握进展情况，帮助解决实际困难，保证工程顺利实施。四是继续实行简报和专报制度，要每月汇总全县所有重点建设项目进展情况，以简报或专报形式通报，不定期地对重点项目建设中出现的特殊情况，及时上报县委、县政府给予解决。严格督查问效。持续加大对项目建设情况的督查力度，对

14、督查中发现的问题，发放限时督办单，限期解决，将考核结果纳入年度目标执行力考核，给予减分处罚。加强业务培训。拟联合各职能部门举办重点项目建设专业技术业务知识培训，对相关政策文件进行全方位、专业解读，并对相关业务人员进行专项培训，提高理解政策、服务项目建设的能力。附XX镇2024年预算编制工作方案2024年是继续全面贯彻落实党的二十大精神至关重要的一年，也是加快推进“十四五”规划各项任务落地的关键一年。认真做好2024年预算编制工作，要按照镇党委、镇政府的决策部署和工作要求，科学合理安排财政预算收支，切实兜牢“三保”底线，强化对重大任务的财力保障。具体工作方案如下：一、编制原则要长期坚持把政府过紧

15、日子和艰苦奋斗、勤俭节约作为安排预算收支的基本原则，加以全面贯彻落实；同时，还要坚持落实好以下原则：（一）预算法定原则。各预算单位（部门）要进一步增强法治观念,强化预算主体责任，严肃财经纪律，维护好预算的法定权威性和刚性约束力。（二）总量调控原则。各预算单位（部门）年度预算实行总量调控,按照兜牢“三保”底线的要求，合理安排经济发展、社会事业、城市运行管理、民生保障以及城市建设等领域预算支出，努力提高重点项目的保障能力。（三）项目绩效原则。各预算单位（部门）认真执行预算成本绩效管理，所有预算项目必须开展事前绩效评估，坚决落实好预算绩效评价结果与年度项目预算安排挂钩机制。二、编制主体预算编制主体主

16、要是：所有与镇财政有经费缴拨关系的单位（部门）。各单位（部门）根据本工作方案要求，制定预算编制工作方案。三、编制内容（一）收入预算的编制单位（部门）预算收入主要包括各单位（部门）取得的财政拨款收入、事业单位经营收入和其他资金收入等。单位（部门）应将所有收入全部列入预算，不得隐瞒、少列，并根据不同项目详细填列。（二）支出预算的编制基本支出。包括人员经费支出和公用经费支出，人员实行定员定额的方式进行编制，公用经费厉行勤俭节约，按分项定额标准填列。项目支出。根据各单位（部门）年度发展目标、履行职能的需要以及存量资产情况进行科学论证、合理申报、严格审核、择重安排。四、工作要点（一）准确把握财政收支形势，确保财政运行平稳未来一个时期，全镇财政收入增速处于相对平稳的区间，随着各类刚性支出的上升，