公司出差管理制度范本精选.docx

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1、公司出差管理制度范本1、目的为使XXX工程有限公司XX分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。2、适用范围2. 1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。2.2 经公司同意外来XX面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。3、出差管理办法的内容3. 1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费

2、用支出及报销。3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写出差审批单，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，出差审批单由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。4.4 旅费借支5.1 公司员工

3、出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。5.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办出差审批单，未签字补办出差审批单的，财务部对出差支出不予报销。5.4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。6、差旅费用标准6.

4、1 公司员工出差城际间交通费（含灵武市）、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算,报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。6.2 经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。6.3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算（如有接待，补助不计），一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出

5、差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。6.4 出差时发生的业务招待费按公司规定办理6.4.1 4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。6.4.2 公司业务招待费用规定（不含酒）：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。6.4.3 公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊

6、，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。6.4.4 出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理,同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定（如：为招投标等）可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。6. 4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。6.4 .7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门

7、负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。6.5 出差的住宿费、出差地市内交通费（银川市以外）、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。1.1.1 5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。1.1.2 费用包干的项目计算方法：补助二标准X出差天数,出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）。1.1.3 同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。1.1 5.4住宿板店优先考虑全国连锁的快

8、捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行,未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。6.6 因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。6.7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。6.8 出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数（一般出发和返回按一天计算）6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；6.8.2出差过程中市内交通、通讯补助全国大中

9、型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助；6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助6. 8.4公司高管：公司副总经理、总工；公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、采购部经理、办公室主任及设计部经理。7. 8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。7、附则8. 1本制

10、度由XXX工程有限公司XX分公司负责解释。7.2本制度自下发之日起执行。一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1.总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；2 .各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3 .财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1 .出差人员事先填写员工出差申请单（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。2 .部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准

11、，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。3 .因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐（）元为原则。训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。四、借调第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。五、附则第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。