连云港市食品药品检验检测中心整体绩效评价报告.docx

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1、(i港布令星柘舄校修桧测中2整体俄经祷价施曙评价单位：连云港市食品药品检验检测中心报告时间：二。二二年九月1引言1.1部门职责概述11211PI-J21.2.1 收入情况21.2.2 支出情况21.3口Bl-J春32绩效评价概述42.1 绩效评价目的42.2 I）I42.3 绩效评价的局限性53部门整体绩效评价分析63.1 内部管理（各指标得分情况和绩效分析）63.2 部门履职（各指标得分情况和绩效分析）94需要说明事项145绩效评价结论155.1 绩效评价得分155.2 存在绩效问题156经验教训及建议16附件：部门整体绩效评价指标评分表181引言为加强财政资金支出管理，提高财政预算绩效管理

2、水平和财政资金使用效益，根据市财政局关于开展2021年度部门整体绩效自评价工作的通知(连财绩(2022)3号)要求，开展2021年度部门整体支出绩效评价。1.1部门职责概述市食品药品检验检测中心是连云港市市场监督管理局依法设置的市级食品药品检验检测机构，为事业独立法人单位。市食品药品检验检测中心在连云港市市场监督管理局的领导下，依据药品管理法、食品安全法及其相关的法律法规，对辖区内的食品药品质量实施技术监督。其主要职责是：(1)承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械等的监督检验和委托检验工作；(2)开展与食品药品质量、检验等有关方面的科研工作；(3)承担食品安全监控有关的技术支撑工作；(4

3、)承担药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作；(5)承担辖区内药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用的监测、评价、报告工作；(6)开展相关技术指导和服务；(7)开展对本辖区内县(区)级食品安全检验机构和相关企业质量检验机构的业务指导和培训工作；(8)承担上级交办的其他工作。1.2 部门收支描述1.3 .1收入情况2021年度，市食品药品检验检测中心收入2930.64万元其中：财政拨款收入2570.55万元，占总收入87.71虬事业收入360.09万元，占总收入12.29%。总收入比去年同期增加324.11万元，主要原因一是省财政技术能力建设补助资金较上年增幅较大；二是本级财政

4、预算新增动物房运行支出以及国家口岸药检所建设支出；三为年中另一事业单位并入我单位支出增加。1.2.2支出情况2021年市食品药品检验检测中心决算数3700.97万元，包括基本支出1898.43万元，项目支出1802.54万元。本年支出比去年同期增加1175.98万元，主要原因一为本年度技术能力建设支出较上年增幅较大；二为本级财政预算新增动物房运行支出以及国家口岸药检所建设支出；三为年中另一事业单位并入我单位支出增加。2021年年初支出预算数2067.63万元，支出决算数大于预算数的主要原因为一是承担上级市场监管部门下达的抽检任务,收到上级补助资金产生的支出；二是因工资政策调整等因素，财政在年度

5、预算执行过程中追加拨款形成的支出。具体明细见下表:表1：2021年单位整体支出预算执行情况表单位：万元序号项目名称预算数决算数基本支出1,276.231,898.431人员支出1,156.401,808.742公用支出119.8389.69项目支出791.401,802.54合计2,067.633,700.971.4 部门项目实施情况2021年度，市食品药品检验检测中心实施项目共计13项,涉及项目经费收入1030.48万元，支出1802.54万元，年末结转和结余L69万元，具体项目资金使用情况详见下表：表2：2021年项目资金使用情况表单位：万元序号项目名称收入数支出数年末结转和结余1检验检测

6、成本267.16267.160.002动物房专项经费49.9849.980.003办公设备购置6.766.760.004国家口岸药检所建设经费199.00216.610.005市抽药品买样费79.5279.520.006不良反应监测经费48.6448.640.007公务用车购置17.9817.980.008食品安全风险监测经费40.0080.000.009口岸所实验室信息管理系统建设0.00299.240.0010省药品安全监管专项经费225.42562.090.0011中央药品监管补助经费0.0047.830.0012省抽药品购样经费93.7893.780.0013省市场监管及技术能力建设专

7、项经费4.6432.951.691.032.881.802.541.692. 绩效评价概述3. 1绩效评价目的为严格落实预算法及中央和省市预算绩效管理工作有关要求，市食品药品检验检测中心通过对部门整体支出情况进行绩效评价，检验部门支出是否达到预期目标，评价部门整体资金使用是否有效，为以后年度预算安排和项目筛选提供重要依据，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进措施，进一步规范财政资金管理水平，充分发挥财政资金使用质效，保障单位更好地履行职责。4. 2绩效评价实施过程5. 2.1评价人员组织安排与分工为开展2021年度部门整体绩效评价工作，市食品药品检验检测中心成立绩效评价小组。由杨晖为组长，陈

8、红为副组长，小组成员包括陈健、李姮、刘益庆、祁燕凌、张艳、梁海霞。6. 2.2主要工作安排一是制定自评方案。评价组根据市财政局要求，围绕市食品药品检验检测中心工作，结合实际情况，做好项目绩效报告的前期准备工作，制定市食品药品检验检测中心2021年度部门整体绩效评价方案。二是修订评价指标。根据经市财政局审定的预算绩效目标,结合2021年市食品药品检验检测中心工作开展的实际情况，对年初上报的预算绩效指标进行修订，设计评价指标体系，明确各考核模块分值占比及各考核指标评价标准。三是开展量化评价。汇总分析评价数据，依据制订的评价指标，结合项目单位数据分布情况，确定标准和打分规则，对项目评价指标进行量化打

9、分，针对单位整体支出的效果和效益评价,撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。四是提交评价报告。提交评价报告，征求市财政局及市市场局相关部门意见。听取意见后，财务室进行复核与修订工作，形成最终绩效评价报告。7. 3绩效评价的局限性(1)时间滞后性。现在对2021年单位内部管理和单位履职情况进行绩效评价，有一定的滞后性，评价结果反馈的2021年存在的问题，无法在2022年的工作中予以落实改进。绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。(2)评价体系设置不完善。本次的评价体系依托于2020年编制的2021年部门预算时设置的部门整

10、体绩效目标，而部分目标的设置未抓住重点、找不准着力点，或目标值的预计不够准确,因此评价结果不能非常精准的反映单位的履职情况或存在的问题。(3)评价小组人员专业性不够。本次评价小组由财务、办公室、业务室、纪检等处室人员组成。小组成员虽按一定的工作方法和程序开展评价，但因均为非专业人员，对评价方法的运用、评价过程中一些特殊事项的处理、评分标准的界定均存在一定的局限性。3.部门整体绩效评价分析1内部管理1.决策管理。指标权重分10分，评价得分8分。其中：(1)中长期规划。市食品药品检验检测中心有创建国家口岸药检所的中长期规划。指标权重分5分，评价得分2分。(2)年度工作计划明确性。市食品药品检验检测

11、中心根据上级部门要求，布置各科室制定2021年的工作计划，审核汇总成市食品药品检验检测中心年度工作计划，并上报上级部门，如药品、化妆品、食品监督抽检工作计划等。指标权重分5分，评价得分5分。2 .人员管理。指标权重分10分，评价得分10分，其中：(3)财政供养人员控制。2021年市食品药品检验检测中心年底编制核定数为65人，年末实有人数61人，未超编。指标权重分5分，评价得分5分。(4)人事管理健全性。中心深入绩效考核工作，年底在核定总量范围内，各科室按照绩效考核方案分配奖励性绩效。严格考勤制度，请休假审批，确保人员管理制度执到位。指标权重分3分，评价得分3分。（5）工作人员学习与培训。按照人

12、员考核与培训程序的要求，制定了2021年人员学习培训计划，涉及到检验方法、仪器设备使用以及质量管理体系等方面共计25项，全年共有171人次参加了培训I。组织中心专业技术人员参加人社局连云港市专业技术人员远程继续教育党的百年奋斗的历史经验培训，组织党员及各科室负责人参加党员固定学习活动，推进党员远教工作。指标权重分2分，评价得分2分。3 .资金和资产管理。指标权重分5分，评价得4.8分，其中：（6）财务管理合规性。在日常的财务管理中，市食品药品检验检测中心严格执行连云港市食品药品检验检测用心财务管理办法（暂行）规范预算支出程序和审批权限，确保资金合理、规范使用。指标权重分1分，评价得分1分。（7

13、）支出预算执行率。市食品药品检验检测中心本年度经费指标为4206.37万元，实际支出为3700.31万元，支出率为88%,小于年度财政绩效考核支出进度大于等于91%要求（主要原因为省财政当年资金年末下达）。指标权重分1分，评价得0.8分。（8）专款专用率。市食品药品检验检测中心严格执行财经纪律和专项经费管理办法，对专项经费单独核算，专款专用，严格按照专项经费用途使用。指标权重分1分，评价得分1分。（9）政府采购计划执行规范性。本年度市食品药品检验检测中心政府采购预算223.74万元，政府采购决算数为223.74万元,执行率100%。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(10)资产管理合规性。

14、市食品药品检验检测中心资金拨付的审批程序和手续完整，项目的重大开支经过评估认证和主任办公会讨论，支出符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(11)固定资产利用率。市食品药品检验检测中心不存在闲置固定资产。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(12)仪器设备定期检定率。市食品药品检验检测中心2021年检验检测仪器设备制定计量检定计划178台套，实际计量检定178台套，仪器设备定期检定率达100%,满足实验室认可以及检验检测资质认定要求。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。4,内部控制管理。指标权重分5分，评价得分5分。(13)是

15、否信息公开。本年度市食品药品检验检测中心按财政部门规定时限内，在指定网站上按规定内容公开了单位2020年决算信息、2021年部门预算信息，2020年专项经费绩效评价信息。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(14)工作岗位风险点控制健全性。中心建立了单位风险点相关控制措施。本年度排查廉政风险点16个，制定防范化解措施40条。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(15)档案管理星级考评情况。2021收集整理历年档案文件资料，申报星级档案管理工作，获评江苏省档案工作三星级。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(16)违纪违法情况。本年度无工作人员违纪情况。指标权重分0.5分，评价得分0.5分。(17)党建工作完成情况。中心党总