外贸企业出口货物劳务免退税申报操作流程.docx

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1、外贸企业出口货物劳务免退税申报操作流程申报流程调整智能配单1. 进入路径进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报，如图：&国家税务总局江苏省电税务， K婀($KL。9) 开具电gR证明 eeR-WR/.= wamfa,：mwi.lMftKmT国If*fiSiO三*9*三*C1VMIIiWHIMts&Mra9BS-txryft.tSfl*3ZOftl：出口退（免）税申报樗1sa*asfi2勿以6就外BHgMS14TGSIR网S5电口削用衣2fc解*RaaRJawww1MJcafrtuftWtaciHMH9QuSg三l*ioiff*aaearIfmf

2、f.YWm.E.TT!11,l!dT*E1，：!1凹.MM】M、匚JiMm.配单2. 智能2.1出口货物报关单管理及报关单明细生成从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。如图：(1)下载报关单：首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。(2)下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击客户端工具(下载)，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：(3)解密报关单：解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的XML格式的报关单，点击开始解密按钮，进

3、行出口报关单解密。如图：说明L请先插入电子口岸卡，舞人口岸卡密砂；2J从电子口岸下蒙的XM应件,点击开始解密：3将瞬5台XM闵t导三磅弹机友懒线：史国生王口岸2.LL1点击报关单导入按钮，选择解密后的XML文件，点击确认按钮，完成关单导入。如图：2.1.1.2报关单导入完成，勾选数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入当期汇率，并点击保存按钮。如图：2.1.13勾选检查通过的数据，点击报关单生成明细按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击确认按钮，界面跳转至生成出口明细界面。如图：E TTB t / 二国家税务总局江苏省电子税务局ES歹RHlsStBWWWfT3*2OeFffWH

4、KAQfi也如依P氏=后CflW.-1.*?3nfljmfl0Iff.赳84SWi!-,.三IIv55z三w*s2xsag收血sTFoejFjjaccQD9so177.00a,oS-,2.LL4界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击确认生成，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：I耳本信息出口发案号。123|士：务类屋名称即蜃跖申提,字号由报批次001关够20220800100000001I出口报关单信息报关单覆01出口日期期g检查状态2O22-O7.OS拴查通过商品名称海关商品名称出口合同号增值税专用发票管理及进货明细生成自动获取的增值税发票可用于智能配单或

5、单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。如图：念国家税务总局江苏省电子税务局OC4M9O*J*!fiO*fc8r-0.OBKX三三三!C5f对迂8PIaSCRWW?tt*香0巳&0*B05evw22-t*Mt7.0j.w三v20M“4333皿WttX020W*W.479三wM22BM9M0eu三三2-0MM“aj73WQMMessBM*W224frMM.M)0e.jvi皿W岫，2e*y22OTO4“9T45j14s-F.国家税务总局江苏省电子税务局EE*y%&n*三StlK5Pffia|5.JT53ft点击基础数据管理-增值税专用发票管理的生成进货明细按钮，界面跳转至生成进

6、货明细界面。筛选对应的进货发票数据，点击“确认生成，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：国家税务总局江苏省电子税务局三ui*05ev.迎2*0MM99.99120224)HMMMO&e.b*M妗I基本信且国报年月202208申报批次001,起如字号OOOOOOolI发票信息发票代制发票状专受票行号开票日期府方所骋格方纳税号商品M林3200214160已认证诔稽唉12022-08-05-J3200214130已认:正生*12022-08-04i-i322U130已认江/王城嗡12022-08-04fc3200214130已认证侏杂12O22O8O43300221130已认注;王理嗤12022

7、-0ft)43300221130巳认证,增吃12022-08-043300221130巳认证床嗤120228-043300221130巳-J-.三走懵璞12022-0-043200221130巳认；!/东梅畛12022-08-043200221130巳认证床幅咳12022-084刍El戛共92143条明细数据采集I一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报（先录入出口明细、再录入进货明细）。3.1外贸企业出口退税出口明细申报表,也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手出口明细除通过智能配单生

8、成外工录入进行采集。如图：jfi外贸企业B遑祝法段明媚盛衰。美中口尚品代码.包粽.w整刖K5*口三wrw三外留企业整困都外,企收外购穷免遗税审程Ot西城应税行力免通帜电网曲8W在外贸企业出口退税出口明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：。明醺敢一斗退役取招UMMUB&ABW土口费号造cm*ttsmaw-称念国家税务总局江苏省电子O 一货物劳务及服务退税申报啊M英外贸企4上Qifi配出口/&三而已B三t/K每年月00000001I图口MBUSM8,号js2(r24trt(Qft三s*ast?三Httr7WC离岸价不包括运费、保费和杂费Q3.2

9、外贸企业出口退税进货明细申报表,也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手进货明细除通过智能配单生成外工录入进行采集。如图：念国家税务总局江苏省电子税务,货物劳务及服务退税申报O臂懒已B明翊Im平一-O退税申猴AO3解结果查询出口指物劳劣免退税申IeMt外贸企业出口遇RQ蝴B狠表ffi外贸企业B退电8邺脚明照费海关出口商品代码.名称.逼媒能5三RttlSBHM8XWft三外苗企业利发申雅外贸企业调整电Ie外/企业舛*将免退税申限评俄应杭行力电遢程由？B明锣表在外贸企业出口退税进货明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：念国家税务总局江苏省电子货

10、物劳务及服务退税率泡不贡三Ri三4t三三9VsU类号/B爆男方岬I号三3WF三三msCWBnikOOCQOOOIOe2ZD2*rr三.(三p.gT*S9.UH.10000000Mn?s三te.etOOOOCk00000900kB*B及I-9”I申报4退税4.1生成申报数据点击生成申报数据按钮，输入正确的所属期和批次，点击确认按钮，可生成申报数据。如图：货物劳务及服务退税申后外胃企业BC遢VbU晔S强量国家税务总局江苏外国企业R口遇加!国Ilha由用寰XG2jC三QHfiOlWlTetS作关用4.2数据自检勾选已生成的数据，点击数据自检按钮。自检情况显示疑点个数，点击具体的数字查看详细的疑点描述，有疑点需要视情况修改。O国家税务总局江苏,电子税务局O me*转播旁粤及dl务il!RJ4.3正式申报当没有不允许跳过疑点后，点击正式申报按钮，将数据转为正式申报。