长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

《长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx（19页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、长沙县机关事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责。长沙县机关事务中心贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于机关后勤体制改革的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党政机关事务保障、服务工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责本级机关的机关事务保障和服务工作，制定本级机关后勤保障服务制度，确定机关后勤服务项目和标准,维护机关工作正常秩序。2、负责全县党政机关办公用房的使用指导，负责县直机关院落办公用房、附属用房、相关土地资产权属的调配、处置，以及办公用房和附属设施、设备的维护维修与改造工作。负责全县机关单位的货物、服务类政府采购工作。负责组织实

2、施机关资产的管理和处置。3、负责由本单位管辖的县直办公院落安保等职责范围内的安全生产工作，协助相关部门维护县委、县政府大院的环境稳定。4、负责由本单位管辖的县直办公院落的物业管理，指导考核物业服务单位的工作，负责县直机关单位的卫生健康服务工作。5、负责全县公务用车平台的车辆及驾驶员日常管理；负责指导全县公务租赁用车的使用、报备。6、负责县委、县人大、县政府、县政协交办的会议服务保障工作，负责由本单位管辖的机关干部职工食堂的运营指导和协调。7、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标。项目绩效总目标：机关大院安保管理、机关大院交通管理、食堂食品安全及生产消防有情工作在监管、会

3、议服务管理、水电管理、环境卫生管理等各项业务工作任务圆满完成。目标1：负责机关后勤保障和服务工作，确保县委县政府及县直机关14个办公院落在安保管理和日常维修维护工作,保障行政机关日常办公正常运转；目标2：负责机关事务中心管辖范围内行政机关大院（共14个院落）在物业管理，水电气费用，保障行政机关日常办公正常运转；目标3：公车服务，确保公务用车管理平台正常运转。公务用车平台自2016年12月成立以来，平台车辆实行标识化监管，集中管理，统一调度，有偿还使用，重点保障县领导公务、调研等用车保障工作；目标4：食堂食品安全监管，通过项目实施，保障机关干部职工就餐，加大宣传力度，减少浪费，推动机关健康事业在

4、发展，打造幸福机关；目标5：会议服务，减少一次性杯子在使用，确保满足政府机关和县直单位长期的会场使用需求。二是加强工程、采购及建设项目的跟踪管理。三是严格审批。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2021年基本支出2153.26万元，主要包括以下两个方面的支出：1、人员经费支出1948.93万元，用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。2、日常运行公用经费支出204.33万元，用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、行政差旅费、公务接待费、工会经费、维（护）修费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经

5、费支出。（二）项目支出2021年项目支出14160.10万元，主要包括两个方面：1、机关服务一般性项目支出10203万元，主要用于政务中心和县直各单位集中办公的商务楼租金，县委、县政府大院以及商务楼等11处县直机关办公院落的物业管理费、水电费、维修维护费、平台公务用车运行经费等支出。2、机关服务基本建设项目支出3957.10万元，主要用于县委、县政府机关大院空调改造；县委、县政府机关大院消防设施改造；县监察技术业务用房改造；县政府及机关单位办公院落日常维修维护等费用。（三）“三公”经费使用情况加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到

6、实处。2021年我局“三公”经费支出预算总额722万元,实际支出总额719.55万元。具体情况如下：（1）、因公出国（境）费预算0元，实际支出0元。（2）、公务用车购置及运行维护费年初预算720万元,实际支出717.8万元，占全年预算的99.7%,未超预算。（3）、公务接待费年初预算2万元，实际支出1.75万元，占全年预算的87.5%,未超预算。三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置评价（在职人员控制率、“三公经费”变动率等）1、在职人员控制率2021年度我局在职人员47人，人员编制数51名，在职人员控制率为92%o2、“三公经费”变动率2021年“三公经费”预算总额为722万，2020年“三

7、公经费”预算总额为716.8万，“三公经费”变动率为0.38%o（二）预算执行评价（项目资金预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率政府采购执行率）1、项目资金预算完成率2021年年初财政批复的预算数为12212.75万元，年中追加预算3096.44万元，预算完成数为14160.10万元，预算完成率为92.49%o3、公用经费控制率2021年实际支出公用经费总额为204.33万元，预算安排公用经费总额为209.14万元，公用经费控制率为97.7%o4、“三公经费”控制率2021年“三公经费”预算安排数为719.54万元，实际支出数为722万元，“三公经费”控制率为99.66%

8、。5、政府采购执行率2021年年初政府采购预算数为8368.85万元，实际政府采购数为8368.85万元，政府采购执行率为100%。(三)预算管理评价(管理制度健全情况、资金使用合规性、预决算公开性等)1、管理制度健全情况为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了长沙县机关事务中心财务管理制度、长沙县机关事务中心年度收支预算编制制度、长沙县机关事务中心资金管理制度、长沙县机关事务中心四项费用管理制度、长沙县机关事务中心专项资金管理制度、长沙县机关事务中心政府采购管理办法、长沙县机关事务中心政府采购内部控制制度、长沙县机关事务管理局合同管理制度、长沙县机关事务局“三重一大”决策制度实施

9、办法等一系列合法合规、较为完整的管理制度，并切实加强各项制度执行的监督、检查工作，以确保相关管理制度得到有效执行。2、资金使用合规性(1)资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；(2)资金的拨付有完整的审批程序和手续；(3)经费支出符合部门预算批复的用途；(4)单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算信息公开性（I）已按规定内容公开预决算信息;（2）已按规定时限公开预决算信息。（四）职责履行评价（重点工作实际完成率、完成及时率等）。我中心在2021年度县直单位绩效考核评分中，工作目标得96分（总分100分）。（五）履职效益评价（经济效益、社会效

10、益、生态效益、社会公众或服务对象满意度）。1、物业服务力求精益求精。一是强化物业日常管理。积极保障县委县政府机关大院、市民服务中心片区等11处院落日常物业服务，对机关大院进行不定期巡查，推行“日巡查、季考核、勤讲评”，做到发现问题，立即反馈、整改，实现了大院绿化维护、保安保洁及日常维修服务第一时间响应，第一时间处置解决。全年完成各院落日常维修维护保障2000余次，全面清洗办公楼建筑立面100余次，电梯清洗保养160余次，开展卫生整治60余次。二是突出难点问题解决。针对干部、群众反映的县委、县政府机关大院以及市民服务中心片区停车难情况，中心通过软件升级、硬件改造、优化交通引导标识等方式，提升停车

11、系统性调控，新增智能道闸5处，安装减速带13处，实行分区调控，留足办事市民停车位，引导上班人员分区停车，停车秩序明显好转。新增38个残疾人停车位，双休和法定节假日开放机关院落停车位829个供市民免费停放，提高了市民公共服务满意度和获得感。三是合理优化办公环境。疫情期间，做好各机关院落疫情防控工作，增设防疫隔离室10余处，安装自动测温识别设备4个,严格实行外来办事人员登记制度、体温检测、查验“双码”及坚持每日公共区域消毒等，确保各院落人员进出安全。做好蓝天保卫战工作，高温天气坚持每日对县委县政府机关大院进行不间断洒水及开启院内喷泉，全年对院内道路进行洒水累计4200余次,有效改善了大院空气质量。

12、严格落实安防制度，坚持24小时门卫值班制度，积极配合信访部门做好群众来访工作，协调处理各类信访事件5000余次，为干部职工营造了安全、文明、和谐的办公环境。2、食堂餐饮服务破旧立新。今年3月以来，中心改变食堂餐饮服务模式，大胆推行食堂自营改革，采用“劳务外包+食材自采”模式为机关干部提供就餐服务。建立食堂采购、出入库、财务、考核等系列管理制度，规范食堂内部管理。注重提升菜品品质，从源头对食材进行把控，开发手工包点、成品菜、卤菜等外卖专区，设立宾客服务专员，为干部提供优质的餐饮服务。坚持每季度开展满意度调查，采取民意调查、日常考核、考核小组意见相结合的方式，加强对劳务服务外包单位的考评。模式调整

13、后干部职工测评满意率为96.5%,综合考核平均得分为9L3分。四个食堂平均就餐人数由改革前的1800余人增长至近3000人。3、公车服务实现管理效能提升。优化平台建设，强化精细管理理念，运用信息化、平台化、统一化管理手段，有效防范公务用车廉政风险，全面提升管理效能。新增驾驶员考勤管理、维修在线审批、车辆运行时间轨迹查询等功能,实现申请、调度、结算、监管“一站式”管理。对全县各类公务用车申请事项严格把关，依法依规完成40余台车辆控购以及30余台上交车辆集中拍卖、报废、处置等手续。强化公车调度与监管，积极保障了239家参改单位安全、便捷出行，为县内“抗洪抢险”、“两会”、“疫情防控”、“文明城市创

14、建”等大型活动提供用车服务2.7万余次。4、会务保障致力专业规范。积极推行会务服务标准化、规范化，做到勤抓细管。严格按照防疫要求保障用会安全,落实会场消毒、查验“双码”等各类防护措施；加强会务人员业务培训，共组织培训10次；落实会场设施维护管理，坚持每季度安排技术人员到各个会场进行巡检；严格执行会务管理制度，积极提供优质会务保障，全年共接待会议2622场次，其中大型会议演出396场，累计接待人数约25万人次，获得与会单位书面肯定198次，圆满完成各类会议、各个环节的衔接和服务保障工作。5、垃圾分类深入人心。作为全县党政机关生活垃圾分类牵头单位，中心注重以节约型机关建设为抓手，加强全县机关的指导

15、和监督。成立四个检查组，坚持每月组织对66家县直单位、19个镇（街道）开展生活垃圾分类工作专项检查，督促各单位常态化抓好垃圾分类工作。突出抓好市、县级公共机构生活垃圾分类示范单位创建工作，统一制定并印发了全县示范单位创建活动方案，今年在全县创建18家县级示范单位，并择优选取2-3家争创市级示范单位，积极发挥示范带动效应，在全县营造了浓厚的垃圾分类氛围。广泛推行“五个一”志愿服务活动，发动全县147家公共机构成立垃圾分类志愿者队伍，注册志愿者1684名，通过志愿者开展日常督导、桶边值守、宣传引导等方式，实现了全县公共机构垃圾分类覆盖率100%。机关垃圾分类工作深得市机关事务局领导肯定，深入干部职

16、工人心。6、资产管理规范统一。坚持“应调尽调”“不超标配备”的原则进行办公用房调整，先后完成县党史学习教育领导小组集中用房，县工业局、县现代服务业、县妇联、团县委等单位办公用房调整。对管理的办公用房开展建筑安全隐患排查，加大对县内独立办公院落资产规范统一管理，组织第三方机构对中心固定资产进行全面盘查。7、工程管理应保尽保。设立了“党政机关办公院落维修维护”专项资金，对13个院落常规改造及服务保障单位提出的维护项目进行打捆招投标，对应急抢险除危类与县委中心工作保障类按照相关单位来函请求及会议纪要要求实行“一事、一议、一报”制度推进实施。今年重点推进了智慧城市指挥运营中心、“三供一业”分离改造、人武部安沙训练场改扩建等项目15项，完成小型应急零星维修项目70余项。国庆期间，加班加