衢州市妇幼保健院2020年度单位决算目录.docx

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1、衢州市妇幼保健院2020年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2020年度单位决算公开表(2)三、2020年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明

2、(10)(十一)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(14)一、概况(一)单位职责1.承担辖区妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务。2,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务。3 .承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。4 .负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级单位转诊。（二）机构设置从预算

3、单位构成看，本单位内设：职能科室16个；党政综合办公室，党建工作办公室，纪检监察室，医务处，科教处，保健部，护理部，医院感染管理处，门诊部，财务处，后勤保障部，信息处，物资采购管理部，孕产保健部，妇女保健部。临床保健医技科室30个；产科，妇科，儿内科，新生儿科，急诊科，中医科，儿童保健科，妇女保健科，健康管理中心，麻醉科，手术室，药剂科，检验科，输血科，超声科，病理科，放射科，门诊护理单元，产房，消毒供应中心，产前诊断（筛查）中心，辅助生殖中心，儿外科，儿童康复科，产后康复科，计划生育科，乳腺科，五官科，新生儿重症监护中心（NICU）,成人重症监护中心（MlCU）。二、2020年度单位决算公开

4、表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计14,930.22万元,支出总计14,930.22万元，与2019年度相比，各减少319.83万元，下降2.19%。主要原因是：受新冠疫情影响，门诊人次出院人次下降，总收入下降。（二）收入决算情况说明本年收入合计13,269.49万元；包括财政拨款收入1,787.62万元（其中，一般公共预算1,787.62万元，政府性基金预算O万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计13.47%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入10,809.06万元，占收入合计81.46%；经营收入0万元，占收入合计0

5、%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入672.8万元，占收入合计5.07%o（三）支出决算情况说明本年支出合计14,832.44万元,其中基本支出13,412.65万元，占90.43%；项目支出1,419.78万元，占9.57版上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计2,145.6万元，支出总计2,145.6万元，与2019年相比，各减少273.26万元，下降IL30%o主要原因是财政项目补助减少；财政拨款支出年初预算数1575.62万元，完成年初预算的129.97%,主

6、要原因是财政项目使用上年结转结余。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.81万元，占本年支出合计的13.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.50万元，下降7.77%。主要原因是：财政项目补助减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0猊国防（类）支出0万元，占0猊公共安全（类）支出0万元，占%教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化

7、旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占0.32%；卫生健康（类）支出2,041.18万元，占99.68%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占%住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万

8、元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.62万元，支出决算为2,047.81万元，完成年初预算的129.97%,主要原因是部分财政项目使用上年结转结余。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100悦决算数等于预算数的主要原因是本项目按期完成。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的1

9、00%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项，年初预算为260.80万元，支出决算为327.84万元，完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加PCR实验室专用设备购置补助资金。卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为500万元，支出决算为579.19万元，完成年初预算的115.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的10

10、0%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为770.60万元，支出决算为770.60万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年项目如期完成。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为132.96万元，完成年初预算的253.71%,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加疫情防控相关经费和公共卫生体系建设。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的40.97%,

11、决算数大于预算数的主要原因追加公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数

12、的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.03万元，其中：人员经费628.03万元，主要包括：基本工资400.60万元、职工基本医疗保险缴费216.21万元、其他社会保障缴费6.63万元、生活补助4.59万元。公用经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0虬主要原因是：2020年度无政府性基金预算

13、财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占。猊农林水（类）支出0万元，占0版交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决

14、算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出O万元，占0吼3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元

15、，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0

16、%,与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出决算为O