2018-526附件2：广东省高速公路工程质量安全综合检查评比办法实施细则_201904021703211.docx

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1、广东省高速公路工程质量安全综合检查评比办法实施细则二O一八年四月附件10；T建设单位质量安全管理行为评分表-.检查项分值检查内容及扣分标准S4wZ.f评定细则L工程技术人员占管理人员总数比例和具有,人员配备符合关于进一步加强公.胳项自尊单位管理的若干意见（交公穗2011438号）对建设一单位管理队员资格条件的最低要录-高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术管理人员配备,20天员比例均丕低王70%不扣分,比例小于7。%rT%0.5分。2 .机构负责人和技术负责人不符合要求扣3分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合扣分。3 .未建立专职安全管理部门，扣5分。责任未落实或不明确，扣2分。未签订费

2、任书，每份扣2分，责任书签订不规范，扣1分/项。1 .总查遑设单位人员表，计算工程技术人员及中级以上职称人员数皿弓XELo2 .检查总经理及总工资质文件3 .老文件,台裱,共抽食10份,涉及各层级。单位主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人。内部层层签订安全责任书。质量安全管理目标、制度151 .质最目标不明确扣2分；质凝管理制度内容与项目实际情况不对应，缺乏针对性时，扣2分；质量制度建立或发布不及时，扣5分；质量管理制度未汇编装订成册时，扣2分。2 .安全生产责任制度，检瓷及隐患排查整改、疆故报告、应急管理、平安工地”建设、安全奖惩、安全经费管理等制度齐全，少一项，扣3

3、分；制度未行文发布，扣3分；安全管理制度未汇编装订成册时，扣2分。3 .认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，认真执行本单位的制度及要求，执行过程中走过场、形式化,存在明显问题的，扣3分。目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。1.检篁质量管理手册，制度汇编等。2.查文件、资料及会议记录等。制度出现其他项目名称（即抄袭其他项目而连项目都不修改）的，每项扣3分。施工、监理合同段扣分标准相同O施工、蓝理、试验检测中心/iZ员调整批复4主要人员未批复时，扣2分/合同段；枇复不同意意见后，未按时完成替换手续扣1分/合同段（最多扣5分）；试用期满后没有发出审查批复意见的

4、扣1分/合同段（最多扣5分）；批复的主要人员中，若有人员送质低于投标承诺的扣2分/合同段，检查已经开工三个角的所有施工单位及监理单位人员申报翘旦o批复不同意意见后克康普换手续的期限为3个月。人员资质按木低壬甦这件要求进行控弱.ZL制度不健全，扣3分。2.每季度对劳务合作情况开展检查季度检1.检查分包管理制度备包享Z5减7查工作未开展，扣1分/次。2.检董最近1年的舞途宜速V3.无公路H程分包人管理台账时，扣2分，未按季度上报给上级管理部门,扣1分/次。3 .检查自映4 .检查最近5份（4.分包部反审核、备案，扣1分/份。I安全管理I151 .未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险

5、评估，每项扣1分。极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，扣2分/项。未组织其它风险评估工作的，扣0.5分/处。2 .没有按照工程项目开工前安全生产条件核查表规定内容进行复核性审查，扣2分。3 .未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分；未执行月报制度，扣1分；发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣2分；未建立事故管理档案，扣1分。4 .未编制应急预案，扣2分。预案针对性差、演练不及时，扣1分；演练次数少扣1分/次。5 .未按计划开展安全检查及隐患排查工作，扣3分；检查没有记录，不闭合，扣1分/处；对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理，扣2分/处；特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣

6、2分；没有检查、落实记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定时限内回复，扣1分/次。L查资料、评估报告，每项抽12份。关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知（交质监发2011217号）,交通运输部关于发布高速公路路至高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知（交安监发2015266号）2 .查发文、台账。3 .查台账及资料。4 .查文件、记录。5 .查台帐、文件。质量管理151 .没有按质量管理制度开展相关检查扣5分；检查频率不足扣2分/次。2 .检查发现的问题处理不及时、不彻底扣3分。整改及料不闭合扣5分。3,对照管理制度，当质量管理过程中出现应罚未罚的问题时，扣5分。4

7、.监理与试验检测中心工作协调性差，出现现场检测工作开展不及时,检测不合格结果处理不及时、不到位时，扣3分。1 .对照质量管理制度，检查最近半年的建设单位质量发文资料。2 .查相关单位的回复。查台账4.根据试验检测中心的检查情况酌情处理。上级单位检查整改落实情况81 .对政府主管部门或质量监督机构检直发文（包括安全检查意见）的反馈意见不完整、不及时扣2分/次。2 .项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次。1 .检查周期内监督发文及反馈意见。质量方面的业主反馈意见在一个半月内为到位（收文之日起计算）；安全检查发文的业主反馈意见在20天丙为到位J2 .查文件，查回豆资料。上级主管

8、部门布置的专项活动开展情况71 .缺少专项启动实施方案扣2分/项。2 .主要人员不清楚专项活动关于建设项目的主要考核内容，扣2分。3 .活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。本项活动指“五赛五比及平安工地。查文件、资料及记录。1 .检直五赛五比、平安工地7舌动方案O2 .询问3名工程管理人员有关五赛五比内容。3 .检查最近1年活动开展的相关记录。其中,“平安工地”建设要求应落实到建设单位、监理单位及施工单位工程管理人员。4 .按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。自我考核评价走过场或不及时的，扣1分。考核评价奥料欠真实、准确，扣0.5分。考核评价原始记

9、录与评价表内容不一致，或考核评价发现问题未整改闭合，扣0.5分。附件11；监理单位质量安全管理行为检查评分表检直项分值“检查内容及扣分标准评定细则人员到位与歹理城211 .监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2 .替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的,每发生一项次,分别扣Is0.8、0.5分；3 .替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5s1分；4 .监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5 .无职责分工或

10、分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6 .因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7 .有持假证的，每人次扣2分；8 .在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9 .持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10 .聘用列入不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。IL按照合同文件配翼安全监理人员，安全监理工程师持安全监理培训证。少1人扣1分。检查主要人员:总监，（副总监）,长ldJ氏路面安唾里工程师。一一.1.2,3.11.三三1S45l8l三4.指监理人员每个月工地工作天数平均超过21天为在岗。查考红里:资记录。查蓝迪实施细

11、则及机构组织、人员任命06.直签认资料。g岗位登记比例按50%控制，低于50%时，每少1人扣1分。11.检查安全监理培训证。办公设施和仪器设备到位情况41 .汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘），扣1分；2 .办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣1分。按招标文件的仪器清单和投入对比。总监办管理与制度51 .总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2 .齿位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。3 .明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。不符每项扣1

12、分。1.合同指监理合同，人员聘用合同；证书不全包括身份证、学历证、职称证、从业资格证等复印件。2、3.查监理细则及各项管理制度。附件”：合同及其他事项管理81 .未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2 .基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3 .未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；4 .签字造假的，每次扣2分；5 .签认不及时的,每次扣0.5分。2.3.45可结合查施土0位资料及监理抽检，工序交验，中间交验等姿料。一般工作情况10L单位、分部和分项工程（单元）划分不标合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录,的,（监理月报杯按时

13、编发或主要内容不全的，监理百近J录内容不真实或更要内容未记录於K监理吐划、篮理细则和安全监理规（计）划缺乏针对性广向操作隹当编制不及时、程序不规范的:每项次粕谒二T分。2 .签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.57分；3 .假簪、假绫N每次扣5分；4 .关选序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。工序签认磔财口1分。L查相应资料。J挚2.3.4.可查相关资料如现场抽检，工用交验、旁站、巡视记录鼠弹含试蛤或抽检资料,特别是磬理签出如瓦基，隧道等。吴砥畲丽签认一般要在施工单位才能检查到，要与施工管理组鲜沟通;H

14、序婴坯及时Q指开工工亨的上一道工房未签工审批保证体系与开工报告61 .未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2 .未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分；3 .对保证体系和主要人员未迸行动态管理或管理不到位，再出现不符合招标文件要求情况的，每项次、人次扣1分。4 .逐的珏工报告无质垦安全、还保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5,签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0.5分；一6 .由于总监梅因,尹工报告未经审批先施工的12查批复资料。但对于第2点，部分项目施工单位主要人员由建设单位人员批复,监理未参与扣2分。3.查月报。456.查开工报告批复资料，结合现场检查。要抽查4份。*v工序检验情况（含H程实体检测）101 .抽样检测频率未达到规定频率低限的，每项扣2分；2 .工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣3分；3 .工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣1分；4 .将不合格的工程、材料、构件