部门整体支出绩效评价得分表.docx

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1、部门整体支出绩效评价得分表三级指标指标解择指标说明及分值投入绩效目标合理性部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划：是否件合部门三定方案确定的职责:是否符合部门制定的中长期实施规划。（2分）2预算配置在职人员控制率部门（单位）本年度实际在取人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在取人员控制率=（在职人员数/编制数）100%t,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制

2、部门核定批复的部门（单住）的人员制数.C5分）5二公经费变动率部门（单住）本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单住）对控制重点行政成本的努力程度。三公经费变动率=（本年度三公经费总额-上年度三公经总赖）/上年度三公经费”总额X100%。三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。（6分）6更点支出安排部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职点或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）XlO0%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，

3、与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总领。项目总支出：部门（单位）年度预算安排项目支出总额。（2分）2预算调整率部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）XlO0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、不可抗力或本级政府临时交办而产生的调整除外）。（5分）4支付进度部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）10

4、0%,实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出强界执行总数与年度支出预算数的比率.既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）（4分）2过程结转结余率部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）100%.结转维余总箴；部门（单位）本年度的姑转资金与结余资金之和（以决算数为准）。（6分）5“三公经费”控制率部门（单位）本年度三公经费实你支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部

5、门（单位）对三公经帝的实你控制程度。三公经费控制率=（三公经费”实际支出数/三公经费预算安排数）X100%。（6分）3过程管理制度健全性部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）硕算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度荐管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。（6分）5资金使用合规部门（单位）使用强算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）期算资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国察财经法规和

6、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过讳估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（5分）5预决算信息公开性部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况.评价要点：是否按规定内容公开预决算信息：是否按规定时限公开预决算信息.预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。（5分）5过程管理制度健全性部门（单位）为加强资产管理、现范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对

7、完成主要职贵或促进社会发展的保障情况.评价要点：是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。（4分）3资产管理安全部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上墩，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情;兄。评价要点：资产保存是否完整：资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（5分）4固定资产利用部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产

8、总额/所有固定资产总额）100%o（3分）3产出实际完成率部门（单位）履行职贪而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位.）履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）X100%,实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单住）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。（12分）11重点工作办结率部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X100%,重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。（2分）2效果经济效益部门（单住）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。6分6社会效益部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响.6分6生态效益部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。4分4公众满意社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度6分6合计89