国企采购管理制度.docx

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1、XX有限公司采购管理制度（修订版）第一章总则第一条为规范XX有限公司（以下简称公司）采购工作，监控成本之目的，依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例参照中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购非招标采购方式管理方法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行方法、传媒集团采购管理方法（试行）等相关法律、法规、规章及规定，结合实际，制定本方法。第二条本方法所称采购，指本公司以协议方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。其中：所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公设备及耗材、通讯设备、电子通用（专用）设备、平安保卫设备、金

2、融机具、广告物品、工作服装、宣扬及印刷品等；所称工程，是指工程，包括营业、办公用房、职工周转房等的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮等；所称服务，是指除货物和工程外的其他采购对象，包括各类设备修理修缮维护、应用软件开发和系统集成、信息技术服务、中介服务及其他保证本公司正常营运的服务。对于一个采购项目中同时含货物、工程和服务两个或者三个对象时，以所占资金比重最大的对象作为该采购项目的对象。第三条本公司采购应当遵循公开透亮原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第四条采购的方式包括招标、比选、询价、竞争性谈判、直接采购和定点采购等。第五条任何部门和个人不得将应进行招标的采购化整为零或者以

3、其他任何方式规避招标，不得以任何方式非法干涉采购活动。第六条在采购活动中，与供应商有利害关系的关于部门人员应当申请回避。第二章采购管理机构及职责第七条需求部门负责采购立项、采购实施及办理结算手续的工作。第八条行政人事中心负责采购的认价工作。第九条法务中心负责招标工作。采购项目预算依照本制度规定应进行招标采购的，需求部门应依据提供完备需求信息，并协作法务中心履行招标工作。第十条财务中心负责审核工作。第三章采购方式及采购代理机构的确定第十一条凡属于国家规定需要进行公开招标的采购项目，必需依照规定进行公开招标。特定项目国家相关法规有要求的，应从其要求。第十二条公开招标限额标准：采购工程，单项或批量采

4、购预算金额达到200万元以上（含200万元），应当公开招标；采购货物，单项或批量采购预算金额达到100万元以上（含100万元），应当公开招标；采购服务，单项或批量采购预算金额达到50万元以上（含50万元），应当公开招标；公开招标程序参照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、传媒集团采购管理方法（试行）等相关规定执行。达到公开招标的金额，但符合下列：邀请招标、单一来源采购、竞争性谈判、竞争性磋商等非公开招标方式的，经过公司办公会批准后可采纳非公开招标方式。第十三条符合下列情形之一的采购项目，应当采纳比选方式：（一）在省行政区域内的工程项目包括项目的施工、勘察、设计、监理以及

5、与工程关于的重要设备、材料等采购的比选，参照省政府投资工程项目比选方法执行。（二）采购货物和服务类项目，单项或批量采购预算金额达到8万元以上（含8万元），公开招标限额标准以下，但相关主管部门另有严于本方法规定的除外。第十四条符合下列情形之一的采购项目，可以采纳邀请招标方式采购：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的供应商处采购的；（二）采纳公开招标方式的费用占采购项目协议金额比例过大的。第十五条符合下列情形之一的采购项目，可以采纳竞争性谈判方式或竞争性磋商采购：（一）技术复杂或者性质特殊，未能确定具体规格或者具体要求的;（二）采纳招标所需时间未能满意紧急需要

6、的；（三）未能事先计算出价格总额的。第十六条符合下列情形之一的采购项目，可以采纳单一来源采购方式采购：（一）只能从唯一供货商处采购的；（二）集团直属、直管或参股单位能够自行、生产或提供的，但依据相关法律规范及本方法规定，应当采纳招标或比选方式的工程除外；（三）发生了不行预见的紧急状况，未能从其他供货商处采购的；（四）必需保证原有采购项目全都性或者服务配套的要求，需要继续从原供货商处添购，且添购资金总额不超过原协议采购金额百分之十的。第十七条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采纳询价方式采购。第十八条采购频繁、每次采购单位价值较低，但累计发生采购金额较大的项目

7、可以实行定点采购，依照本方法规定通过公开方式确定定点供应商。如常用的物资，办公用品、劳保用品、药品等。第十九条本方法规定的比选程序可参照省政府投资工程项目比选方法执行。第二十条本法规定的邀请招标程序参照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等相关规定执行。第二十一条本方法规定的询价、单一来源、竞争性谈判、竞争性磋商程序参照中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购非招标采购方式管理方法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行方法等第二十二条相关规定执行对于8万元以下的采购，除法律法规及相关主管部门另有规定外，可依照公平公正原则，自主确定采购方式。第十八

8、条采纳招标方式的可以委托经关于部门认定资格/资质的采购代理机构，在委托的范围内办理采购事宜。第十九条采购人有权自行选择采购代理机构，任何部门和个人不得以任何方式为采购人指派采购代理机构。第四章采购程序第二十条采购立项原则上由需要部门负责采购立项工作。立项前应进行市场调查，合理确定采购项目的内容及采购要求、预算金额、实施时间等，采购立项应按公司管理要求报批。第二十一条采购认价（一）单次采购总价在元以内（不含元）的采购项目，由需求部门直接购买，所造成或产生费用按公司签批流程审批后直接报销；（二）单次采购总价在元以上（含元）、5000元以内（不含5000元）的采购项目，由需求部门申请立项后直接购买,

9、所造成或产生费用按公司签批流程审批后直接报销；（三）单次采购总价在5000元以上（含5000元）、8万元以内（不含8万元）采购项目，由需求部门申请立项，行政人事中心负责认价，财务中心负责审核，经公司总经理批准后由需求部门负责实施采购；（四）单次采购总价8万元以上（含8万元）、公开招标限额标准以下的采购项目，由需求部门申请立项，行政人事中心负责认价，财务中心负责审核，报公司办公会批准后由需求部门参照相关法律法规进行非招标方式实施采购；（五）达到公开招标限额标准的采购项目，由需求部门申请立项，法务中心参照相关法律法规进行招标采购。第二十二条采购过程要求（一）需求部门应严格按批准的立项请示内容及监控

10、价格进行采购，当增加采购项目时，应进行补充立项及认价，如原签订有协议的，还应签订补充协议确定变更内容及价格,但补充协议不得改变原有协议标的物，增加费用不得超过10吼（二）供应商的选择：集中采购或签订了年度协议的项目必需在年度供应商处实施采购；零星采购必需在合法经营、诚信守约的供应商处实施采购。第二十三条采购验收、入库、出库及保管（一）物资的验收：物资采购部门应指派专人接收供应商送货，对采购方案、送货清单与实物的符合性进行确认，在核对数量、规格、标识、包装、合格证、实物质量等均符合要求后，在送货清单上签字确认，作为结算凭据；如验收时有项目不符合要求，应马上通知供应商补齐数量或退换货;（二）物资的

11、入库：验收合格后，由物资管理员及时填写物资入库单一式三联，经收货人及部门负责人签字后办理入库手续，作为结算凭据；（三）物资的保管：入库物资应分类整齐堆码并标识，做好防火、防潮、防虫、防盗工作，有特殊保管要求的要依照保管要求执行；库存物资必需建立入出库台账，原则上每季度至少进行一次盘存清查，做到账、卡、物三相符；采购人员与库房管理人员未能为同一人；（五）物资的出库：依据需求发放，并办理出库手续,物资出库原则上遵循先进先出的原则。第二十四条采购结算实施采购部门依据采购项目的特点办理结算手续：物资采购项目凭立项请示、入库单据、供应商送货单、有效发票等资料文件资料办理结算手续；服务采购项目凭立项请示、

12、有效发票、结算验收书或协议要求的相关资料文件资料等办理结算手续。附件:公开招标/邀请招标操作程序签订委托协 议提供采购需求书签订委托代理协议,约定双方 的权利、义务. 明确采购项目、 数量、金额、采 购时限、采购方 式、协议履约地 等内容求投格务术采需资商技和武 购人爪汰求预 采书标条条要购2发出中标通 知我敬公 告中标结果3.依法处理质 Wf公告发布至开标不得少于20日；招标资料文件售卖不得低于5个工作Fl:结果公示不得低于3日。评分方法可以采纳综合评分法，其中工程项目价格分不得低于60分、货物项目价格分30-60分均可、服务项目价格分10-30分。询价、谈判、单一来源、比选，公告发布不得少于3个工作日，资料文件售卖不得低于3个工作日，结果公示不得低于3日。