流程发布实施与检查.docx

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1、流程发布实施与检查流程确定与发布经实践考验的流程图进行最终确定，由企业领导审核签字后,应当以适当的方式向全体员工公示，以示自规定之日起生效，也便于员工遵守执行。一般来说，常用的流程公示方式有4种，企业可根据实际情况选择运用，具体如表1-13所示。表1-13流程公示的4种方式及操作说明序公示操作说明号方式1全文在企业公共区域将流程图及相关说明全文公告，公告并将公告的现场以拍照、录像等方式记录备案公示2集中召开员工会议或者组织员工进行集中学习、培训，学习让员工签到培训3员工将流程及相关说明做成电子或纸质文本交由员工阅读阅读并在阅读后签字确认，确认方式包括在流程签字文件的尾页签名、另行制作表格登记、

2、制作单页确认的声明或保证4作为将流程文件作为劳动合同的附件，在劳动合同中劳动专款约定劳动者已经详细阅读，并愿遵守本企业合同的各项规定等内容附件企业的经营管理人员或人事管理人员，在流程公示工作中要细心谨慎，严格注意以下两大事项。口事项1：务必让当事人知晓。务必将有关当事人的有关通知、决定等送到当事人本人手中,而不是通告一贴,高高挂起,这样才能做到真正的公示、告知“口事项2:注意留存公示的证据。不同公示方式也不同的证据留存方式。例如，让员工在签阅确认函上签字确认，确认的内容主要包括已经阅读、明了并且承诺遵守。优化流程实施的环境设计了流程并不等于说企业的运行效率和经济效益必然会有大幅度的提高，更重要

3、的工作在于流程管理的落实情况。在管理和实施流程图的过程中，企业不可忽视流程实施环境的管理，企业应该注意以下各点。建立合适的企业文化企业流程设计或再造一般均以流程为中心、以追求客户满意度的最大化为目标，这就要求企业从传统的面向职能管理向面向过程管理转变。因此，企业在实施流程管理时，需要改变过去的传统观念和习惯做法,建立一种能够适应这种转变以积极向上、追求变革、崇尚效率为特征的企业文化，以便使每个流程中的各项活动都能实现最大化增值，为企业经济效益的提升做贡献。提高领导者对流程管理的认识提高企业领导者，特别是企业高层领导者对流程管理的认识是企业发展中的重要问题，一定要使其认识到实施流程管理，是企业提

4、高运营效率经济效益的重要措施，是企业战胜竞争对手的主要手段，是企业发展战略的重要步骤。只有企业的董事长、总经理、总监等高层领导提高了对流程管理的认识，企业的流程再造才能够推动，实施才能见到效果。加强培训，使企业上下共同提高对流程的认识在推动实施流程管理的过程中，企业高、中层管理人员是推动流程管理的骨干；同时，广大员工也是贯彻推动流程管理的重要力量。通过培训，使企业的管理团队与员工提高对流程设计或再造的认识，共同认识到流程的意义，认识到流程再造对企业生存和发展的作用，推动与实施流程再造才会见到良好的效果。此外，通过培训，提高了员工的自觉性，使员工自觉地遵守新流程所建立起来的管理秩序和规则。实现流

5、程的有效落实企业的流程图均绘制完毕装订成册后，需发给企业各个部门遵照执行，流程图实际上是企业的内部法规，有了它，企业才能建立起正常的工作规则和工作秩序。开展针对性流程检查流程检查的目标是为企业带来价值，保证流程目标的最终实现0流程检查工作原则控制流程检查的成本投入。流程检直成本投入需与该流程的产出价值相匹配，否则浪费资源，不创造价值。企业在在流程检查工作中需有成本意识，强化投资回报的概念。把握流程检查的度。设计流程检查方案时，需确定流程检查的精细度、频次及抽样方法，控制检查成本。流程检查工作要抓住关键流程，抓住流程的关键环节,结合实际情况和流程的运转时间确定流程检查频次、抽样方式，流程检查重点

6、的选取流程检查需与流程实际执行情况相匹配，合理设置流程关键控制点。对于流程成熟度高（流程绩效表现合理且稳定），人员能力较强的流程，流程可能已经处于受控状态，则其企业可降低检查投入，且可取消相关的关键控制点。对于流程成熟度较低，流程绩效波动较大的流程，企业需加强该流程检查力度或新增关键控制点，以帮助实现流程绩效稳定。图1-15流程检查重点选取的矩阵分析注：流程的重要度评估请参照本章第三节所述。流程检查工作程序流程绩效评估与改进流程绩效评估的本质是为企业战略与经营服务的，企业需对某些关键的流程进行绩效评估,将流程绩效作为企业绩效管理的一个重要维度。确定流程的绩效目标企业战略目标分解经层层分解到部门

7、绩效目标、岗位绩效目标及相关关键流程中，即流程被赋予绩效目标。故流程的绩效评估需围绕目标展开，实行目标导向的流程绩效评估。流程绩效评估维度以下表1-14是对企业一般流程评估的3个维度的说明,供参考。表1-14流程绩效评估维度及指标分析评估详细说明指标举例维度效果流程的产出流程的产出满足客户（包括内部客户和外部客户）需求和期望的程度产量、产值、计划目标完 成率、外部客户满意度、 内部客户满意度等效率弹性在效果评估的基础上，效果 过程中资源节约、浪费减少 等流程应具备调整能力，以满 足客户当前的特殊需求和 未来的要求处理时间、投入产出比、增值时间比、质量成本等与标准流程相比，处理客户特殊要求的时间

8、被拒绝的特殊要求所占的比例特殊要求递交上级处理的 比例口具体流程实施绩效评估标准流程绩效评估的标准、方法包括以下几种。首先，流程绩效目标达成情况。流程实际绩效与流程绩效目标对比，找出实际绩效与流程绩效目标之间的差距，对差距进行原因分析，找到真正问题所在并加以改进。其次，内部流程绩效排名情况。企业内部做横向比较，适用于不同区域的业务流程竞争、成功经验分享等。再次，外部同类竞争对比情况。与同行业主要竞争对手进行流程绩效对比分析，了解企业该方面在市场上的表现。还有，流程绩效稳定性情况。对流程绩效评估结果的稳定性进行分析，确认流程是否属于受控状态最后，流程客户满意度评估。有些流程的绩效管理需要客户与市场的评估（如售后服务流程），此时需要有一个好的客户沟通与信息管理的平台，记录客户日常沟通信息、投诉抱怨信息、回访走访信息、满意度调查信息等，由此作为客户满意度评估的依据。流程绩效评估结果的运用