模具管理制度全套.docx

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1、模具管理制度全套1、模具的设计及制造1.1、技术部根据营销部或生产部的安排进行模具的设计。所有需加工的模具，其图纸都必须在资料室存档。1.2、生产部根据资料室下发的模具图纸及模具制造情况表安排模具的加工。1.3、生产部可根据需要委托外协员外协加工模具。外协员与供货方应在合同中写清模具加工内容及加工程度。外协加工合同中如有未包含的不能按图纸要求完成的加工内容（如抛光等）请书面通知生产部。模具初检合格后由外协员填抛光内委单交生产部安排机械车间抛光。1.4、外协加工的模具，公司不向供货方提供模具图纸电子文档。重要模具的关键零部件不能外协加工。2、模具的睑收2.L报检2.1.1、外协加工的模具回公司后

2、，由物流部保管员打临时收料单（模具必须有名称图号标识，无标识拒收）。外协员填报检单交品质部。品质部收到报检单后填写内委单通知车间配合检验（拆装模具）。2.1.2、公司内部制造的模具由模具制造车间填报检单交品质部报检。2.2、初检2.2.1、检查模具结构.外观。2.2.2、检查模具各尺寸，重点为成形零部件尺寸，安装配合尺寸.2.2.3、检查各零部件的表面粗糙度。224、检直模具各重点零部件的材质及热处理情况。225、检查模具备件是否齐全。2.2.6、模具检验后，质检员将模具验收单交外协员（外协模具）或模具制造车间。对初检合格的模具，外协员（外协模具）或模具制造车间收到模具验收单后，填写试模内委单

3、一并交技术部。技术部将试模内委单及模具验收单交模具使用车间安排试模。（试模以技术部为主导，生产部派人协助技术部试模）新模具试模列入生产计划。2.2.7、对初检不合格的模具，由模具制造车间返修直至检验合格；外协模具由外协员通知供货方返修直至检验合格。2.3、试模核样231、试模应由经验丰富操作熟练的操作人员或工艺技术人员承担。2.3.2、试模前应仔细消化制品图纸和技术要求，了解所使用原材料制品形状大小和体积（重量）等。2.3.3、了解模具结构设计意图及所使用设备，考虑装模进料脱模等问题，并制定临时试模H艺。2.3.4、装模后，先反复开合模几次，检查模具各活动部分是否灵活自如。2.3.5、试模时应

4、认真做好试模记录，不断调整各工艺参数直至生产出自检合格的制品，再送样品给质检员进行全面检验。质检员应将产品检验结果（包含尺寸外观等）认真填写在模具验收单上.2.3.6、试模过程中如发现模具确需修改，则按模具维修规定执行。2.3.7、如试模不合格，由模具使用车间将模具验收单交生产部，生产处通知模具制造车间或外协员返修模具，直至试模合格.2.3.8、如试模合格，模具使用车间将模具验收单签字后交技术部，技术部主管及模具设计者确认签字后将模具验收单一联交外协员，一联交生产部，一联交品质部，一联交模具使用车间.一联技术部存档。外协员凭模具验收单及物流部临时收料单到仓库开正式收料单，模具使用车间收到技术反

5、馈的模具验收单到仓库开领料单。2.3.9、制品检验合格后，模具设计人员填写好模具使用手册存档并下发至相应车间。模具使用车间做好模具（含备件）入库登记并制作模具身份卡片。3、模具的使用.保养和维护3.1、模具领用.归还应建立相应的手续和状态记录。3.2、未经设计人员同意，不得随意改变模具的使用设备和安装方式，以免造成安全事故。3.3、模具使用前应检查模具是否完好，发现问题及时上报。3.4、模具使用前应把模具上的油污及杂物清理干净，并对需润滑的滑动部分添加润滑剂（油）。3.5、模具使用过程中应严格按制品成型工艺或操作规程操作.3.6、对模具成形零部件表面的清理应采用铜质或木制.竹制等工具，以免划伤

6、成形零部件表面。3.7、模具使用后，应把模具清擦干净，并喷涂上防锈剂或防锈油脂等，合好模，摆放在指定的位置。3.8、模具存放离地面应有一定的高度，不可直接存放在地上.4、模具的维修4.1、模具使用过程中成形零部件的表面粗糙度达不到产品质量要求时，由使用车间直接委托机械车间或外协进行抛光。4.2、试模时发现新模具确需修改或旧模具在使用过程中需对其结构.尺寸.材料等进行修改时，需由设计人员提供图纸.提出方案或经设计人员确认并作好相应记录后方可进行。4.3、维修好的模具按第2条模具验收中有关条款验收。5、模具的报废5.1、当某副模具已严重损坏，不能满足正常生产，且不能修复或修复价值不大时，可由模具使

7、用车间向生产部申请模具报废，由生产部技术部品质部共同协商办理模具报废手续。5.2、公司已确定不再生产某种产品时，其生产模具可由模具使用车间向生产处申请模具报废，由生产部.技术部品质部共同协商办理模具报废手续。2023年模具管理制度2一、目的规范仓储管理，确保贮存期间产品质量的稳定性，确保物资安全，确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。二、范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。三、定义无四、相关文件产品防护控制程序检验控制程序标识和可追溯控制程序请（采）购验收程序盘点管理办法领料作业办法五、职责1仓储负责产品的贮存及验收控制。2品管负责产品的检验和验证。3仓储负责规定的制定，

8、解释，修改和稽查。六、程序1.入库手续1）、采购物资到公司后，先放置于待检区，由仓管员根据对方送货单清点其数量，核实品名、规格是否正确、包装无损，产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后，填写请（采）购验收单办理入库手续（保存质量合格证件）O在清点采购物资数量时，不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。2）、对于须要检验的产品，连同请（采）购验收单送至品管部，由品管部进行检验。3）、仓管员根据合格的检验记录或标签，填请（采）购验收单办理入库手续，及时登帐并贴挂标签加以标识。4）、成品入库：经包装后放入仓储成品库，分单号、型号摆放并标识。开具入库单（附件一），经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分

9、别将各联送交财务、业务等部门。5）、每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，登录收发存日记帐（附件二），做到日清月结。2、贮存物品的摆放要求根据物资不同的性能和特点（具体包括材质、体积、重量、物流上面频率）,合理划区摆放，采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。二齐库容整齐、堆放整齐；即做到仓储洁净,保持通道顺畅；三清规格、材质要分清，数量要点清；四号定位指区域、料架、层次、货位号实行固定位置，对号入位。1）、仓储主管负责所有贮存区域的规划，制订仓储区域规划图（附件三），编排区、架层、位号码，库存应按用途、性能规格化，运用立体贮存方法确定摆放位置。2）、物品分区（待检区、原材料

10、区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等）分类排放整齐，标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时，需挂牌明示其临时摆放状态。3）、库存物资提放尽量做到上轻下重，保持货架稳固及易取，不能搁放在货架上的物品，在没有包装或盛装容器的情况下，应铺垫底物（如地台板）堆放。4）、易损物品、危险物品，顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。5）、堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其本身标识的要求。6）、同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓储不同的地点时，选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中注明。7）、强化目视管理，分颜色贴置货品标签（附件四）。3、

11、存量控制1）、为保证生产需要而又避免积压流动资金，仓储中各类物资的库存量预先设定上下限（上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素）并填写仓储存量明细表（附件五），防止呆料、缺料及库存积压。2）、当库存物资发放至库存量下限时，仓库员应提出存量采购要求，填写请（采）购验收单转采购作业。3）、仓管员必须定期反馈存量资讯，每月以收发存月报表（附件六）形式提报。4、存期控制1）、对于有贮存期限要求的物品，要标明物品的入库时段，超过了贮存期限的要通知品管检验；2）、不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标

12、识上加注有效日期.5、贮存物品的环境及安全要求1）、根据不同物资的性能和特点，维护保养工作应做到十防，十防：防锈、防霉、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水，防暴晒和风雨袭击并保持通风。2）、不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的灭火器等消防设备，确定位置，便于取用，任何情况下不能有物品阻碍器材的取用，保持消防通道的畅通，并做好防火防盗设施的日常保养维护。3）、任何人（除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外）未经许可不得进出仓库，更不得擅自动用库存物资。4）、贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。5）、年度或长假期间由公

13、司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条，期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。6、物资的领发仓储根据相关部门的领料申请单（适用于原材料、半成品）或出库单（适用于成品出货，附件七），办理产品的出库手续，核对品名、型号（规格）、数量等无误后，在单上签字，及时销账、销卡。1）、发料必须有依据，凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存,查对限额发放的数量。核实需发产品（如从大包装中拆出的小包装），标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。2）、要认真复查对数量，在料单注明库存余额，以便核查。3）、发料时应向领料人员当面交接清楚，及时登帐，做到日清月结。4）、凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物资，对贵

14、重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续，且对贵重物品及原材料施行监发料制度。5）、仓储人员无权将物资借出，如有特殊情况，应经分管副总经理批准，办理借用手续，并应定期清理。6）、产品用的主要物资如：外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油，按计划、按消耗定额，实行限额送料签收制。7）、对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。8）、成品及物资出厂遵照出货监督和管理办法进行操作，填写物品放行单（附件八）审批后方可放行出厂。9）、每一笔出库应填写出库单，出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理，做到出库帐日清月结。7、退料手续1）、凡错领、错发、工

15、艺更改、顾客要求等原因，已领出物资，领用部门可填退料单，仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续，因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用部门自行妥善保管，但超过一个月未使用时，应向仓储办理退料手续。2）、因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符时，可填退料单填写并办理退库手续，这些不合格品统一放置于不良品（标识）区摆放，仓储及时统计数量，通知采购部门与供方协商更换或索赔。8、定期盘点、巡查制度与考核1）、贮存物品需建立台帐，要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法，做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理（发生盈亏应列表上报，经领导签批后，再进行帐务处理），保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知品管部检验，根据检验结果采取相应的处理措施。帐单物三相符率作为仓储考核内容.2）、仓储须及时处理呆滞品、待修品（填写物品维修申请单附件九）和不良品，报废品（填写物品报废申请单附件十）以确保存货正常管理。9、仓储管