供应商品质控制计划.docx

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1、SupplierQualityControlPlan供应商品质控制计划ProductModel:文件修改履历版本发布日期汇报人备注注:这份文件的目的是针对本公司特有型号部分的品质要求,并不包括在主要购买契约和品质附录的条款和条件要求中。客户LEADER客户SQE客户SQELEADER目录7.品质目标1.1.IFIRDPPM1.2.CPK目标(制程能力指数)1.3.供应商内部品质目标2.基本情况2.1.AFFECTEDPARTS22制造地23主要联系人2.4.晶管体系及生产制程的稽核2.5.JQE工作计划3.规格3.1.产品规格3.2.标签和图案3.3规格变更4资格确认4.1.关键原材料4.2.

2、关键参数4.2.1关键参数的列名4.2.2关键参数的品质控制4.3.合格供方名录4.4.产品生产流程4.5.计量器具的重复性与重现性4.6.制程能力指数4.7.失效模式分析(FMEA)4.8.首样检验5.变更管理5.1,变更通知6.品质控制6.1.IQC进货品质控制6.2.制程检验控制6.3.ORT/可靠性测试6.4.OQC/最终检验控制程序6.5.停机及停止出货规定6.6.失效分析6.7.纠正预防措施6.8.产品的返工与筛选7.供应商报告的内容7.1.日报7.2.周报7.3.月报8,术语力品质目标以下客户IFIR目标是客户的市场目标.1.1.IFIR目标（初始市场不良率-俨30天）Goal=

3、20XX年第三季度（)DPPMGOal=20XX年第四季度（)DPPM1.2.CPK目标1.2.1.产品CPK目标：制程应加以改善,改善后在恢复生产CDkVI.0制程能力尚可,需要改善Cok=1.0-1.32制程能力足够CDk=1.331.2.2.制程CPK目标：制程应加以改善,改善后在恢复生产Cpk1.331.3.供应商内部品质目标3rdQuarter-024,hQuarter-021.3.1进料检合格率()%()%1.3.2目视1700DPPM1600DPPM1.3.3高压测试340DPPM320DPPM134成品测试70DPPM60DPPM1.3.5成品目视145DPPM135DPPM1

4、.3.6成品电测60DPPM50DPPM2.基本情况2.1.相关情况2.1.1.供应商将按APPendiX1的内容填写所有相关信息。（Appendix1-制造地表单）22制造地221.供应商在项目开始后的一周内完成制造地的提报。本公司SQE批准生产XX产品的制造地。任何变化须提前90天通知本公司SQE.（Appendix1-制造地表单）2.3.主要联系人2.3.1.供应商在项目开始后的一周内完成主要联系人的一览表。任何主要联系人一览表的变更在应用前应得到本公司SQE的同意。（Appendix2-主耍联系人一览表）2.4.品管体系及制程稽核2.4.1.工厂稽核结果2.4.1.1作为选择供应商的一

5、部分本公司SQE将进行品管体系（QSA）及制程稽核（QPA在产品交付前完成）。（Appendix3,4-QSA,QPA检查表）2.5.SJQE工作计划（SupplierJointQualityEngineer）2.5.1.供应商支持SJQE/GQAM工作计划,SJQE必须是本厂员工。2.5.1.1.SJQE开展SQE行动计划，SJQE工作计划提交并经本公司SQE批准。供应商汇报SJQE的周行动情况。（Appendix5-SJQE1：作计戈IJ）3.规格3.1产品规格3.1.1供应商在准备出货前须提供已核准的产品规格给本公司SQE.（Appendix6-产品规格）32标签和图案3.2.1.供应商

6、须提供标签和包装规格/图案给本公司。3.2.1.1产品标识，料号编码说明；321.2.纸箱图案:（Appendix7-产品标识，料号编码说明）（Appendix8-纸箱图案）3.3规格变更3.3.1.所有规格的变更都需要版本控制且按ECN流程进行。未经本公司的核准和通知不允许变更。（Appendix9-ECN控制流程）4.资格确认4.1.森原材料4.11关键原材料的名录4.1.1.1.供应商应建立关键原辅材料的名录。名录可按照APPendiX5提供的模式完成。名录的变更在导入应用前需通过SQE的复核及批准。（Appendix10-关键原材料名录）4.1.2.关键原材料的品质控制4.1.2.1供

7、应商将汇报所有关键原材料的进货检验及生产过程的品质状况O供应商应经过本公司SQE同意后对每种的关键原辅材料设定品质目标。当这些原辅材料的品质状况有不良趋势或超过设定目标时，必须采取纠正预防措施。相关的信息需按设定的表格填写汇报。（Appendix11-关键原材料的品质报告含IQC、制程）（Appendix12-关键原材料的进料品质报告）4.2关键参数4.2.1.关键参数的列名4.2.1.1.本公司和供应商对指定产品确认具体的关键参数.在申请同意产品准备出货前，供应商需提供关键参数的测试计划给本公司SQE。（Appendix13-关键参数的统计数据）4.2.2关键参数的品质控制4.2.2.1.这

8、些产品品质参数在生产过程能力指数建立后就必须进行控制。具体要求可参考生产过程能力指数部分的内容。品质信息须以周报形式提交给本公司SQE。汇报数据统计变化情况，详细报告超出目标的情况、CA/PA的责任人、完成日期等。（Appendix13-关键参数的统计数据）4.3.合格供方的名录（AVL）4.3.1.合格供方的名录4.3.1.1.在产品准备出货前，供应商需提合格供方的名录给本公司SQE。（Appendix14-合格供方名录）4.3.2.AVL的变更4.3.2.1所有AVL变更须进行版本控制并按文件规定的ECN/PCN流程进行操作。未经本公司核准和通知，不得导入变更。4.4.产品生产流程4.4.

9、1.在产品准备出货前，供应商应提供详细的产品/制程流程图。该流程图确认从进料检验到最后运输出货的所有过程。具体要求如下。操作规范；使用材料；控制点/标准;检验方法；操作责任人；制程的工作站；关键参数:检验检查点；工具或设备；抽样方法及SPC类型;作业指导书；(Appendix15-产品流程图控制)442.产品生产流程的改变4.421.所有生产流程的变更须进行修改控制和按文件规定的ECN/PCN进行操作。未通知本公司SQE及未经本公司SQE同意，变更不得导入。4.5.计量器具的重复性与重现性产品准备交货前，供应商应提交所有应按GR&R程序操作方法控制的计量器具的清单。制造测试设备在下列情况时需进

10、行GaugeR&R操作原始数据及总结的结果在应用前应提交给本公司SQE。新产品导入.设备*型大f七O统计的性能数据超过控制限度如果GaugeR&R的结果大于30%,计量器具将不得在生产过程使用GaugeR&R的结果需提交给本公司SQEoR&Rv10%公差可接受10% V R&R =v 30%公差R&R 30% 公差根据重耍性及总工程师的批准有条件接受不可接受维修重新培训或使用其他测试方法(Appendix16-计置器具GaugeR&R控制程序与相关报告)4,6.制程能力指数(CPZCPK)4.6.1.设备及生产过程将用适当的统计技术确认其有效性。CPK值应符合下列的目标。生产过程CPKVLO时

11、在未经本公司SQE同意时生产产品将不得用于本公司的产品.生产过程CPK在1.0-1.32时需采取纠正措施以保证生产过程符合设定的目标。在纠正措施导入应用期间应采取适当的制程品质控制。4.7.失效模式分析(FMEA)生乙LEi韭&制程FMEA用于确认高风险区域。一旦有高风险区域，必须拟订改善计划来保证风险问题的解决。供应商应在每个工厂量产前应将FMEA结果提交给本公司SQE。对于新增的生产线，必须要有FMEA。(Appendix17失效模式分析)4.8.首样检验4.8.1.供应商应在产品准备发运前提供关健原辅材料进料检验计划及产品的检验计划。供应、商被要求实行首件检验(FAl)为确保所有产品符合

12、设计参数要求。以下情况下要进行FAI:新设备导入新的模具；治具、仪器导入；对策的导入；ECN变更；材料及供应商变更；作业方法变更.首样检验应包含确认对机械尺寸、化学成份、焊锡工艺的确认和产品配置、测试数据。FAI的报告必须定义供应商、料号和版本。在这份报中列出的参数必须经过确认，包括目视和使用标准检验工具检验的参数。FAl由检验员或品质工程师来实行。本公司SQE对合格通过的FAl做最终的审核。供应商在准备交货前必须提交FAl数据给本公司SQE审核。本公司SQE在交货之前核准。4.82关键零件的IQC数据4.8.2.1.FAI目的是确认关键原辅材料依设计的规格在一个正常的生产环境下生产，供应商书

13、面的文件证明关键原辅材料的检验结果符合供应商的设计要求。4.8.3.产品的测试数据4.8.3.1.FAI应采用最新的设计和产品规格进行检验。FAl将在供应商处进行。供应商采用有效的测试流程/软件提供符合产品标准的第一批试样产品数据。（Appendix18-FAI控制程序）（Appendix19-关键原材料的FAI）（Appendix20-成品FAI）5.变更管理5.1.变更通知5.1.1.供应商应提交将影响产品的兼容、调整、可靠性/市场问题、改变关键原材料及改进生产的内部变更ECN/PCN给本公司RD零件部和SQE。任何ECN/PCN应在30天内书面通知本公司。供应商必须提供所有能证明变更可以

14、导入的文件。只有本公司认可的变更才可以导入。供应商必须每周提供变更的记录，使那些被提议的变更可视化。（Appendix9-ECN控制程序）6.品质控制6.T.IQC进货品质控制6.1.1供应商必须对关键原辅材料进行进货品质控制。6.1.1.1供应商的IQC须采用适当的统计技术。供应商在准备交货前将提供关键原辅材料的检验及抽样标准。本公司SQE会事先审核IQC计划.任何IQC计划的变更须按照ECN/PCN的流程来进行.供应商须每周提供一份IQC报告，这份报告详细说明了同目标相比产品品质状况。对于关键原辅材料的超标情况必须采取对策进行纠正预防措施.（Appendix21-关键原材料进货品质报告）（Appendix22-进货检验控制程序）（Appendix23-IQC抽样计划）6.2.制程检验控制6.2,1.供应商须向本公司SQE提供关键控制点的LIST,并采用适当的统计技术。SPC会用到那些可以用到的地方。供应商须提交一份SPC测试计划，它包含了当有消极变化趋势或超出目标时的临时对策和