财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价叵）完成结果评价项目名称：2022年海南省全民健身路径工程项目单位：海南省旅游和文化广电体育厅主管部门：海南省旅游和文化广电体育厅评价时间：2023年6月7日至6月28日组织方式：财政部门因主管部门口项目单位评价机构：中介机构专家组旧项目单位评价组报告日期：2023年6月29日海南省旅游和文化广电体育厅2022年海南省全民健身路径工程绩效评价结果评价指标分值评价得分绩效等级绩效等级标准决策1210.84优优（210.8分）、良（29.6,V10.8分）、中（27.2,9.6分）、差（V7.2分）过程1815,75优优（216.2分）、良（N14.4

2、,V16.2分）、中（210.8,V14.4分）、差（V10.8分）产出4037.5优优（236分）、良（232,V36分）、中（三24,32分）、差（V24分）效益3030优优（227分）、良（224,V27分）、中（18,6080分）、差（V60分）评价小组：海南省旅游和文化广电体育厅组长：毛晓明成员：李兴娟、李佳怡、龙金莎项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海南省旅游和文化广电体育厅主管部门海南省旅游和文化广电体育厅项目负责人曹雷联系电话地址海南省海口市美兰区海府骨区*59号省政府海府办公邮编项目类型经常性项目（）一次性项目（）计划投资额（万元）1,500.00实际到位资金（万元）

3、1,500.00实际使用情况（万元）1,478.10其中:中央财政I,500,Oo其中：中央财政1,500.00其中：中央财政1,478JO省财政省财政省财政市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分（参考一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分决策12项目立项4立项依据充分性22立项程序规范性22绩效目标4绩效目标合理性22绩效指标明确性21.34资金投入4预算编制科学性21.5资金分配合理性22过程18资金管理12资金到位率33预算执行率33资金使用合规性64,5组织实施6管理制度健全性33制度执行的有效性32.25产出40产出数量10实际完成率IO10产出质量10项目质量达

4、标数107.5产出时效10完成及时性IO10产出成本10成本节约率1010效益30项目效益30经济效益66社会效益66生态效益66可持续影响66服务对象满意度66总分10010010094.09评价等次目录一、基本情况1（一）项目概况1二、绩效评价工作开展情况5（一）绩效评价目的、对象和范围S（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准6（三）绩效评价的主要依据6（四）绩效评价工作过程7（五）关于本次项目评价中存在的局限性说明8三、综合评价情况及评价结论8四、绩效评价指标分析9（一）项目决策情况9（二）项目过程情况11（四）项目效益情况14附表：2022年海南省全民健身路径工程绩效评价

5、表海南省旅游和文化广电体育厅2022年海南省全民健身路径工程绩效评价报告我们根据海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知要求，完成了2022年海南省全民健身路径工程（以下简称项目）进行绩效评价。现报告如下：一、基本情况（一）项目概况1、项目单位基本情况海南省旅游和文化广电体育厅经中共海南省委机构编制委员会办公室批准成立；机构类型：机关；统一社会信用代码：MBN；负责人：李辉卫；机构地址：号省政府海府办公区。2、项目背景2021年7月18日，国务院下发关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知（国发（2021）11号），为促进全民健身更高水平发展、更好满足人民群众的健

6、身和健康需求，全民健身计划提出以下主要任务：加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围。2022年4月28日，海南省人民政府下发关于印发海南省全民健身实施计划（2022-2025年）的通知（琼府（2022）18号）提出：加大全民健身场地设施供给、提升全民健身场地设施运营管理水平、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平等主要任务。3、项目的主要内容根据海南省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知（琼财预（2022）29号）及2022

7、年海南省全民健身路径工程配建方案,2022年海南省全民健身路径工程预算数为1,500.00万元。项目性质为阶段性项目，计划建设健身园4个（智能化健身器材），每个70万，经费280万元；健身苑15个（铝木不锈钢结构健身器材），每个22万元，经费330万元；健身点174个（优质钢管健身器材），每个4.987万元，经费867.7380万元；共计配建健身器材193套，经费1477.7380万元。4、项目实施情况2022年2月8日，海南省旅游和文化广电体育厅办公室下发关于报送2022年海南省援建全民健身路径器材配建单位的通知（琼旅文办函（2022）90号，要求各市县按照配建要求认真做好选点报送工作。20

8、22年2月10日至28日，各市、县、自治县旅游和文化广电体育局等体育主管部门出具关于做好全民健身路径安装工作的承诺书对本区域全民健身路径配建工作做出承诺。召开处务会会议，拟确定2022年海南省全民健身路径工程招标代理单位、安装质量验收承办单位、预算评审承办单位。2022年3月25日，在海南省旅游和文化广电体育厅-阳光海南网对2022年度海南省全民健身路径工程各市县的拟配建点进行公示。2022年4月，各市、县、自治县旅游和文化广电体育局对2022年海南省全民健身路径工程（室外健身器材）配建点土地产权是否清晰以及是否符合室外健身器材配建要求等事项做出确认。2022年3月31日，厅群众体育处草拟了2

9、022年海南省全民健身路径工程配建方案并上报厅领导审定。2022年4月7日，广西建坤工程咨询有限公司出具2022年海南省全民健身路径工程预算审核书，审核金额为14,777,380.00元。2022年4月，海南省旅游和文化广电体育厅通过厅办公会议审议后，经厅党组会议通过2022年海南省全民健身路径工程（室外健身器材）经费项目。经公开招投标，2022年7月1日，确定2022年海南省全民健身路径工程五个标段的中标供应商:A包为海南宇凡实业集团有限公司、B包为澳瑞特体育产业股份有限公司、C包为江苏杰威体育设施有限公司、D包为海南小度文化传媒有限公司、E包为海南兴欣体育文化发展有限公司。2022年7月1

10、3日，海南省旅游和文化广电体育厅与五个标段中标供应商签订采购合同，并在海南省政府采购网发布合同公告。2022年8月至11月，海南省旅游和文化广电体育厅与各市、县、自治县旅游和文化广电体育局办理固定资产调拨手续，并在固定资产调拨上签章；五个标段所涉及的19个市县共计193个配套点出具安装签收单。北京国体世纪质量认证中心于2022年12月4日至7日对2022年海南省全民健身路径工程五个标段进行了验收并出具验收报告。5、项目资金投入和使用情况（1）项目资金投入情况根据海南省财政厅关于批复2022年省级部门预算的通知（琼财预（2022）29号）及年度预算表，海南省旅游和文化广电体育厅2022年海南省全

11、民健身路径工程预算数下达中央资金1,500.00万元,其中：委托业务费21.00万元、专用设备购置1,479.00万元。预算资金已到位。（2）项目资金使用情况海南省全民健身路径工程项目资金主要用于安装各市县全民健身路径器材，根据海南省旅游和文化广电体育厅2022年可执行指标执行情况表及项目账务资料及年度预算表，2022年海南省全民健身路径工程经费实际支出1,478.1018万元，其中：委托业务费17.88万元、专用设备购1460.2218万元。项目资金实际支出占预算金额的98.54%,详见下表：金额单位：万元序号部门支出经济分类预算批复数实际支出数备注1委托业务费21.0017.882专用设备

12、购置1,479.001,460.2218合计1,500.001,478.1018(二)项目绩效目标1、项目年度总体目标完善全民健身路径工程，促进全民健身运动，推动体育产业发展，为海南经济、社会又快又好的发展作出积极贡献。项目年度目标实际发生情况：完成2022年全省全民健身路径工程建设和验收，其中包含4个健身园、15个健身苑、174个健身点的安装和验收。2、项目绩效目标项目产出目标：全省公共服务设备设施器材建设数35个。项目效益目标：保障设施器材正常运转天数365天。项目满意度目标：群众对设施使用满意度70机二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围通过开展项目绩效评价工作，全面了解

13、项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验,认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。本次绩效评价系对2022年海南省全民健身路径工程进行绩效评价。（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准1、绩效评价原则为：独立、客观、公正的评价原则。2、绩效评价的方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。3、评价指

14、标体系：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益指标（详见附表）。4、绩效评价标准：计划标准及其他标准。（三）绩效评价的主要依据1、中华人民共和国政府采购法2,中华人民共和国政府采购法实施条例3,海南省财政支出绩效评价实施意见（琼财绩20092206号）4、海南省财政厅关于印发海南省项目支出绩效评价管理实施办法的通知（琼财绩（2020594号）5、海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知（琼财绩（2023）155号）6.关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知（国发（2021）11号）7其他(四)绩效评价工作过程1、评价工作组织与实施根据海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知要求，对2022年海南省全民健身路径工程进行绩效评价工作，评价工作遵循独立、客观、公正等评价原则，根据项目实施的具体情况及相关要求，组织实施评价