物业公司物资管理督导检查标准.docx
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1、一级指标二级指标检查标准捡查方法扣分标淮采购管理(3分)采购手续1、按月对物资需求进行计划,按物资申购单格式要求填写名称、型号等内容2、按审批流程发送审批并实施采购3、物资到货,安排专业人员进行检验(查入库单)4、供方开具发票,随物资一起交送申购部门5、采用招投标形式采购时,按招投标管理办法执行6、资产采购经房管部审核,总经理审批7、消防设备等经专业部门审核,分管领导审批查记录参照标准一项未符合扣0.1分采购行为1、A、B类物资及服务必须在指定的合格供方(品牌)中采购。特殊情况无法在指定的合格供方(品牌)中采购时,按体系文件相关规定进行操作2、在指定的合格供方(品牌)中采购物资及服务时不需评估
2、,但须取得至少两家以上报价;不能取得两家以上报价,须在评估记录中说明3、超过部门负责人权限的物资/服务采购,填写物资/服务申请报告按权限报批查记录参照标准一项未符合扣0.1分采购合同1、采购金额在2万元以上的物资,必须以合同约定付款方式2、采购物资有保修期限的,需以合同方式明确(产品自带保修协议的可不使用合同)3、所有服务项目必须签定合同4、公司有合同范本的必须采取公司合同范本查记录参照标准一项未符合扣0.1分采购监督部门负责对所采购的物资进行回访,发现问题立即上报采购回访覆盖所有物资类型和供方查记录未符合扣0.1分仓库管理(3分)管理要求1、编制部门仓库管理规定井挂墙,根据物资种类、用途、性
3、质分区摆放,建立不合格物资区和待处理物资区2、摆放区域及每种物资均有标识,标识统一、清晰醒目,物资标识至少包括品名和规格型号3、库存物资均须建立手工台赈,物资入库、出库须登记入账,且赈目和实物相符,每月对仓库物资进行盘点并记录4、维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单查看现场分区摆放及标识情况:抽查入库、出库物资是否登记入账,账本上物资剩余教量与实物是否相符:查仓库物资盘点表、常用物资最低库存量清单参照标;隹一项未符合扣0.1分安全防护1,仓库防雨、防霉、防潮2,防火措施完善,按规范要求配置合格的灭火器3、危险品仓库,应根据实标情况制定危险品管理办法并现场张贴,有毒物资须柜装
4、、上锁并做好标识,非责任人未经许可不得动用4,存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库须装防爆灯5,相互作用容易产生化学或物理反应的危险品应隔离存放查看现场参照标准一项未符合扣0.3分入库出库1,入库时须填写进仓单并有检验、仓管员签字;可单独计价的返仓物资由仓管员验枚后在物资领(借)用单备注栏注明原因并筌名,叠记入雎2、物资出库须凭物资领(借)用单,且审批手续齐全;非一次性消耗的物资由最初使用人填写物资领(借)用单销账,剩余物资须存放在剩余物资存放点,未使用完前不能开封新物资3、意用物资直接使用后须补填进仓单和物资领(借)用单;需归还的非一次性消耗的工具、用具建立员工物资领用清单4,需调剂的物资经房
5、产后勤管理部、财务管理部核实及价格审定,由房产后勤管理部桂网5,物资报废经部门负贵人审批,并记录物资处理结果,物资残值很公司财务部入瓶查看记录及现场参照标准一项未符合扣0.1分基础设施(5分)责产管理1、资产的购置、调拨、借用及报废均须填写资产情况审核单2、资产变动情况及时录入软件,每季度对资产进行盘点3、部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行核对并签字确认。4、资产报废填写资产审核单,经部门负责人同意后报房管部审核,总经理或授权人审批5、资产报废后在资产管理软件和台帐中销账6、报废物资处理后,将处理方式等在资产审核单存档联后背书7、资产残值收入交财务部针对部门资产的变动情况查看资产情况审
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