海南省科学技术厅本级2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、海南省科学技术厅（本级）2021年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：海南省科学技术厅报告日期：二。二二年八月十二日绩效评价结果评价指标分值实际得分投入15.00分14.6分过程55.00分52.88分产出20.00分14.09分效果10.00分10分总分100.00分91.56分评价等级优注：绩效等级优290分;中260分,80分;良N80分，90分;差60分；.引言11.l部门职责概述11.2 部门支出描述31.3 部门项目实施情况32 .绩效评价概述42.2 绩效评价目的42.3 绩效评价实施过程42 .3绩效评价的局限性53.部门整体支出绩效评价分析53 .1投入（15分）54 .2过

2、程（55分）105 .3产出（20分）236 .4效果（10分）277 .需要说明事项298 .绩效评价结论308.1 绩效评价得分308.2 存在绩效问题309 .经验、不足及下一步计划316.1经验316.2不足326.3下一步计划32附件：1.部门整体支出绩效评价指标体系评分表2.海南省科学技术厅2021年度活动关键指标完成情况表海南省科学技术厅2021年度部门整体支出绩效评价报告1.引言推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择，是实施行政问责制和加强

3、政府效能建设的重要抓手。开展部门整体支出绩效评价，是贯彻落实十九大报告中提出的“全面实施绩效管理”、“健全预算绩效管理机制，绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出、政策、制度和管理等方面”要求的积极探索，可以有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。1.l部门职责概述根据中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅关于印发海南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知（琼办发（2019）44号）（以下简称“三定”方案），海南省科学技术厅（以下简称“省科技厅”）主要职责如下：1.1.1研究拟订并组织实施全省

4、科技创新工作发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，提出有关政策建议，构建与自由贸易试验区（自由贸易港）建设相适应、符合科研规律的科技创新管理制度和国际科技合作机制。1.1. 2统筹推进全省科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；优化全省科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。1.1.3研究提出优化配置全省科技资源的政策和建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全省财政科技计划并监督实施。1.1. 4组织开展全省重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创

5、新。1.1.5拟订全省重大科技创新基地、平台发展规划并监督实施；组织协调全省重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设;协调服务国家重大科技计划项目落地海南。1.1.6组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。1.1.7组织拟订全省科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推动科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进技术服务贸易工作。8负责全省科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导

6、全省科技保密、科技统计工作。1.L9负责全省引进国外智力工作，拟订引进外国专家计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作；拟订因公出国（境）培训计划并指导实施。1.1.10 拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织实施对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。1.1.11 会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订全省科学普及和科学传播规划、政策。1.1.12 负责省科学技术奖和省椰岛纪念奖、友谊奖评审的组织工作。配合省委人才发展局、省人力资源和社会保障厅制定外国人来琼工作政策。1.

7、L14完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。1.2部门支出描述省科技厅（本级）2021年决算报表反映，2021年度收入调整后预算数479,933,078.11元，上年结转结余8,409,444.05元，2021年全年可使用资金488,342,522.16元，2021年支出480,873,278.11元，资金使用率为98.47%o1.2. 1基本支出情况：2021年基本支出预算23,987,758.55元，实际支出23,562,486.82元，资金使用率为98.23%；其中：工资福利支出18,355,954.32元，对个人和家庭的补助支出154,326.20元，两项合计18,510,280.

8、52元,占基本支出的78.56%。1.2.2项目支出情况:2021年各级项目预算安排465,564,029.05元，实际支出457,310,791.29元,资金使用率为98.23%o1.3部门项目实施情况2021年省科技厅本级预算项目14个，实际完成项目12个，未完成项目2个。单位：人民币元序号项目名称预算数调整后预算数支付完成数未使用资金资金便用完成率完成情况1T-人才开发专项资金29,580,000.0012,694,600.0012,694,600.000.00100%完成2T-高新技术产业发展专21,000,000.009,865,000.009,665,000.00200.000.0

9、097完成项资金3T-科技创新发展计划专项资金441,030,000.0035,150,000.0035,138,961.0011,039.0099.99%完成4Y-科学技术综合管理8,871,500.008,871,500.008,439,452.02432,047.9895.13%完成5T-选派来琼挂职干部保障279,500.00279,500.00138,793.27140,706.7350.00%未完成6T-基本户-外国专家项目计划1,860,900.001,860.900.0035.611,860,864.390%未完成7T-创新能力建设专项资金0.0036,888,985.0036

10、,888,985.000.00100%完成8T-自然科学基金0.0019,200,000.0019,200,000.000.00100%完成9T-商务发展专项资金0.00210.000.00210.000.000.00100%完成10T-海南省崖州湾种子实验室开办资金0.002,000,000.002,000,000.000.00100%完成11T-海南省崖州湾种子实验室补助经费0.00135,255,000.00135,255,000.000.00100%完成12T-省重大科技计划0.00130,320,000.00130,320,000.000.00100%完成13T-省重点研发计划0.0

11、065,730,000.0065,730,000.000.00100%完成14海南省科学技术奖奖金1,630,000.001,630,000.000.00100%完成合计502,621,900.00459,955,485.00457,310,826.902,644,658.1099.43%2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。2.2 绩效评价实施过程（1）成立绩效评价小组。按照关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知（琼财绩（2013）2290

12、号）及关于修订印发部门绩效评价方案的通知（琼财绩（2021）129号）要求，成立绩效评价工作小组，分工负责整体支出绩效评价工作。（2）收集绩效评价资料。评价小组在认真研究关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知的基础上，整理出绩效评价需要提供的资料清单送达部门，要求按期收集提供，做好绩效评价准备。（3）开展评价指标分析。评价小组对照2021年度部门整体支出绩效评价取数标准，认真分析各个评价指标，以保证取数的准确性。（4）开展单个指标评价。评价小组依据收集到的部分资料，按照2021年度部门整体支出绩效评价取数标准计算各个评价指标得分并对各个评价指标进行绩效分析，形成单个指标评价结果。（5）组织开展

13、问卷调查。对部门服务对象、社会群众和部门内部员工分别开展问卷调查，并将问卷调查结果作为衡量公众满意度的标准。（6）撰写评价报告初稿。评价小组根据单个指标评价结果和问卷调查结果，汇总撰写评价报告初稿。（7）形成评价报告终稿。评价小组将绩效评价报告初稿与绩效评价相关利益方进行沟通，并根据反馈结果予以完善后形成部门整体支出绩效评价报告终稿。2.3 绩效评价的局限性1 .3.1本次绩效评价的项目和政策实际完成率、项目和政策质量达标率指标计算时，按照2021年可执行指标执行情况表的支付进度来判断。2 .3.2本次绩效评价的支付进度情况根据各单位的可执行指标执行情况明细表进行统计，所取的数字可能与决算报表

14、的数字存在差异。3 .部门整体支出绩效评价分析评价内容主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用百分制。3.1 投入（15分）投入从职责明确、活动合规性、活动合理性、部门绩效自评、在职人员控制率等五个方面进行评价。3.1.1绩效得分评价内容分值（分）绩效得分（分）得分率职责明确11100%活动合规性22100%活动合理性21.680%部门绩效自评项目和政策占比率55100%在职人员控制率55100%总分1514.697.33%3.2 .LI职责明确（1分）评价要点：部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。评分标准：符合（1分）；不符合（0分）。取数标准：部门项目库系统中部门职责的设定情况与部门“三定方案”中的职责一致的，得1分；部门项目库系统中部门职责设定有不符合“三定方案”中的职责的，得0分（如因机构改革造成的不扣分）。数据来源：预算一体化系统中职责设定情况；省科技厅“三定方案”。指标得分：符合，本指标得1分。3.3 绩效分析：省科技厅一体化系统中职责有：科技计划管理、技术创新引导、科技创新