麻栗坡县卫生健康局项目支出绩效自评报告.docx

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1、麻栗坡县卫生健康局项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况L立项背景及目的随着县域经济持续健康发展，人民生活水平的不断提高，人 口老龄化进程加快，加之新型农村合作医疗和城镇职工（居民） 医疗保险制度的全面推行，广大人民群众对健康和医疗的需求越 来越大，特别是传统中医药对日益突出的老年病、慢性病实物医 疗和康复的迫切需求。目前县域内仅有一家民营机构和县医院中 医科开展单项目的中医诊疗服务，缺乏专业机构和中医专业技术 人才，为解决全县缺乏中医诊疗机构现状，满足我县广大人民群 众多层次就医需求，加强中医医疗服务体系建设，促进中医药事 业健康、持续、快速发展，结合实际,同意实施麻栗坡县中医医

2、 院建设项目。2 .项目实施内容麻栗坡县中医医院建设项目是云南省四个一百重点项目 之一冽入云南省教育卫生补短板二期项目、文山州三个三十 重点项目，是麻栗坡县十三五扶贫发展重点项目。项目选址 在麻栗坡县边境经济合作区磨山片区，规划用地33322.05 Hi2（49.98亩），按照II级甲等综合医院建设标准,新建门（急） 诊、医技、住院、后勤保障用房等综合业务用房69974.34平方 米，机构设置经县委编办批准为公益二类事业单位，项目概算总 投资33145万元（含前期费、建安费、医疗机构二次装修、医 疗设备费及边坡治理等），设置病床498床。计划生育金内容：奖励扶助、特别扶助、少生快富、一次性 奖

3、励金、一次性抚慰金、教学奖育金、特别扶助（其他家庭 城乡居民基本医疗保险。3 .资金来源及使用情况Q）项目于2017年12月20日完成前期各项工作动工建设, 按照基本建设程序办理了开工许可证。截至目前，通过各级各部 门的共同努力，现已完成所有地上、地下建筑物主体工程全面进 入室内外装饰装修工程，完成室内装饰装修工程60% ,完成院 内道路、地坪、绿化、污水处理及管网工程20% ;高边坡完成 80%的锚索布孔勘钻浇注及框格梁浇注工程。截至目前，累计到位资金20868万元（到位资金组成：县 人民政府划拨前期工作经费380万元，县卫生健康局向天益公 司借款750万元,浦发银行锁定债务（贷款）4738

4、万元，地方 债券资金2000万元，中央预算内专项资金5000万元,地方政 府专项债券资金8000万元）累计支付项目资金17358万元其 中：支付前期经费1019万元，支付工程款16339万元），累计 完成投资18493万元（其中：完成前期工作1168万元，实物 工程量17325万元I项目预计2020年12月完成所有建筑物 装饰装修工程进入二次深化设计装修及医疗设备配置，2021年 底项目竣工验收投入使用。（2）计划生育金资金来源：中央、省级、州县按文山州人 民政府办公室关于印发文山州基本公共服务领域州以下共同财 政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（文政办发2019 206号）文件要求比例下

5、拨。计划生育金使用情况奖励扶助制度符合享受对象757人， 独男家庭396人，资金38.016万元，独女家庭361人，资金 38.988万元，共发放77.004万元；特别扶助制度符合享受对象 99人，死亡家庭95人，资金51.3万元，伤残家庭4人，资金 1.68万元，共发放52.98万元；特别扶助（其他家庭）符合享 受对象93人,二级标准1人,资金0.36万元,三级标准92人， 资金22.08万元 洪发放22.44万元L次性奖励金符合享受对 象3户，发放0.15万元；一次性抚慰金符合享受对象2户，初 婚1户，资金0.5万元，再婚1户，资金0.25万元洪发放0.75 万元；省级“少生快富”工程符合

6、享受对象20人，独生子女户8 人，越南配偶1人，资金2.55万元，双女户10人，资金3万 元,共发放5.7万元；教育奖学金符合享受对象204人,就读小 学26人，资金0.416万元，就读初中55人，资金1.43万元, 就读高中68人，资金6.8万元,就读大专36人，资金4.32万 元，就读大学19人，资金3.8万元，共发放16.766万元；城 乡居民基本医疗保险符合享受对象3445人，独生子女、独生子 女父母、双女节育户3411人,资金61.398万元，失独家庭34 人,资金0.85万元,共发放62.248万元；计划生育金2019年 年底已全额发放到户到人，共计发放238.038万元。4 .组

7、织及管理情况。包括项目组织情况、项目管理流程、资金拨付流程为加强县中医医院建设项目组织保障，建立分工明确、科学 高效、统筹推进的机制，成立县中医医院项目建设指挥部。麻栗坡县卫生健康局局长副指挥：廖维勇麻栗坡县卫生健康局副局长成 员：池代彦 麻栗坡县卫生健康局工作人员沈永文 麻栗坡县卫生健康局项目办工作人员陈 东 麻栗坡县人民医院工作人员陈举书 麻栗坡县人民医院工作人员陆改国麻栗坡县住房和城乡建设局工作人员指挥部下设办公室，由廖维勇同志兼任综合办公室主任，负 责麻栗坡县中医医院项目建设指挥部办公室的统筹协调工作,池 代彦同志作为业主单位派驻工地代表并处理日常事务。县中医院项目管理流程：立项T选址

8、一可研一初步设计T地质勘察T施工图设计审 查一预算编制T工程量清单审计T工程招标T项目开工T安全 及文明施工一基础及各分部验收T主体及结构验收（质量控制） 一装饰装修工程验收T消防验收一环保验收T竣工验收。资金拨付流程：工程进度申报一过程跟踪审计一施工单位申 请T过程跟踪审计审定T监理单位意见T建设单位审核意见T 资金管理单位审核意见一县人民政府分管（主管）领导审核意见 T县人民政府主要领导领导审核意见（大额资金支出X（二）绩效目标L总目标Q）为切实加强对专项债券管理，稳步推进县中医医院项目 建设，加强组织领导，分解落实责任，完成年度投资任务，加快 推进项目建设，补齐和完善麻栗坡县中医诊疗机构

9、，提高全县卫 生机构综合实力为目标。（2）计划生育金总体目标：全面完成，实施农村计划生育家 庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭 发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难 家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改 善民生，促进社会和谐稳定。目标3 :实施云南省奖优免补 政策，提高计划生育家庭发展能力。2.年度目标2017年12月至2019年12月，完成项目主体工程，完成 投资15000万元；2020年1至7月进入项目装饰装修工程， 完成投资1600万元;2020年8月底前完成住院楼消防管网安 装及所有病房地砖、墙砖铺设及室外管网安装，完成投资3

10、00 万元；2020年9月底前完成成全院楼走道、联廊地砖铺设及小 青瓦安装工程，门诊楼、后勤保障楼、医技楼内粉刷及走道吊顶 龙骨安装，完成投资600万元;2020年10月底前完成全院楼 走道及房间吊顶龙骨安装，国医馆装饰装修，室外绿化道路及消 防通道工程，边坡收尾工程，完成投资600万元；2020年11 月底前完成所有建筑物吊顶工程及室外绿化，完成投资600万 元2020年12月底前完成所有建筑物内装饰工程及电梯安装， 完成对医气净化工程招标采购，完成投资800万元。二、自评结论和绩效分析(-)评价结论麻栗坡县中医医院建设项目对保护全县人民身体健康、健全 我县医疗卫生服务网络发挥积极作用。项目

11、的有效实施能更好地 整合医疗资源，满足麻栗坡县规划新区片区人民群众的医疗服务 需求，达到立足麻栗坡、服务城乡、辐射周边、覆盖全州的目的， 对麻栗坡全县和邻县、邻州、邻省、邻国产生重要影响，在促进 边疆稳定和保障经济建设中发挥重要作用。社会效益明显，没有 明显社会风险。综合项目立项、进度管理、资金使用、财务管理、 项目管理、项目绩效综合评价达到要求，评价合格。(二)具体绩效分析1 .项目决策情况包括项目立项及项目目标设立情况项目立足于解决麻栗坡县无中医诊疗机构的历史，解决全县 各族群众多层次就医需求，加强中医医疗服务体系建设，促进中 医药事业健康、持续、快速发展，结合实际立项建设麻栗坡县中 医医

12、院是可行的。2 .项目管理情况(1)财务管理麻栗坡县中医医院建设项目财务管理制度及专项资金管理 办法，明确了资金使用范围，规模资金管理流程，有效提出了管 理要求，界定了管理部门职责，在项目施工过程中，各项资金管 理制度得到了落实。(2 )项目实施情况项目于2017年12月20日完成前期各项工作动工建设, 按照基本建设程序办理了开工许可证。截至目前，通过各级各部 门的共同努力，现已完成所有地上、地下建筑物主体工程全面进 入室内外装饰装修工程，完成室内装饰装修工程70% ,完成院 内道路、地坪、绿化、污水处理及管网工程30% ;高边坡完成 90%的锚索布孔勘钻浇注及框格梁浇注工程。(三)项目效果情

13、况麻栗坡县中医医院建设项目，是麻栗坡县党政领导认真贯彻 党的习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大”会议 精神，为保障和改善民生，推进城乡社会保障体系建设的具体行 动。是把保障人民群众身体健康和生命安全作为第一要务的具体 行动，项目以搞好医疗救治体系建设为前提，传承中医传统技术 为核心，提高医疗救治能力为目的。(四)计划生育金自评结论：实施农村计划生育家庭奖励扶 助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭 的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困 难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如 何加大对失独家庭的保障进行了有益探索,保障和改善民生，

14、 促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立 较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人 口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和 促进人口长期均衡发展；对应享受奖励与扶助（包括”奖励扶助 制度“、特别扶助制度二”一次性抚慰金二”一次性奖励金、 奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助n）政策的人 员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时 足额发放奖励与扶助资金。三、主要做法及经验、存在的问题和建议（-）主要做法及经验一是县委政府高度重视麻栗坡县中医医院的建设，多次研究 项目选址、用地、规划方案，并抽调工作队组建项目指挥部办公 室,专门负责中医医院的建设和施工管理;二是各部门密切配合, 通力协作,举全县之力推动麻栗坡县中医医院项目建设；三是切 实加强对项目的工程质量和施工安全管理，建设至今未出现质量 和安全事件。（二）存在的问题一是县中医院是县委编办批准成立的公益二类事业单位， 核定事业编制34人，现无机构、无人员，给项目正常推进和医 疗二次装修带来较大影响；二是缺乏开展正常业务必备的医疗设 备。（三）改进措施一是尽快落实县中医医院机构框架设置，健全中医医院领导 班子,落实人员编制;二是加强项目工程质量和施工安全的监管, 确保项目建设质量过关，施工安全；三是加强资金监管，确保资 金运行安全；三是加快医疗设备购置。