公司办公用品管理规定模板.docx

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1、公司办公用品管理规定模板为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、便于采购部采购物品,勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。1、各部门要提前计划本部门本月需要的办公用品种类、数量,填写办公用品申请表。2、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25日前报下月办公用品领用计划,各部门负责人、项目经理审签后报仓库人员,仓库人员汇总各部门数据,填写办公用品汇总采购申请表交采购人员进行采购。3、办公用品,只能由行办(或指定的专门人员)定点采购,每月结账报销一次,并附采购清单,说明结账时的折扣情况。4、贵重商品的采购,必须附有详细的“采购清单”,并由行办负责

2、领取登记工作,定期与财务核对实物帐。5、办公用品购回一定要清点后开入库单记账,一式两联,一联交由财务部,一联仓库留底。6、各部门领用办公用品时,须同办公用品申请表上的物品内容一致发放,并签名作为出库单,仓库人员记账后交财务部。须对办公用品的使用情况作月度报表,会同项目部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况,参与企业办公管理。7、办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。8、办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购,办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现将于批评。员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付(特别是各部门纸张的浪费)。9、办公用品单据报销,需附上办公用品明细单据(数量、规格、单价、金额),单据上需注明商家名称或印章,经手人,联系号码。10、采购人员购回用品相关票据需在背面签名,并注明已付款或未付款,日期。

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