电梯风险分级管控清单.docx

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1、电梯风险分级管控清单电梯-风险分级管控清单序号检查项目危险源（危害因素）可能导致的事故特征及后果控制措施LSR评价级别管控级别备注1人员持证情况电梯安全管理人员或司机1 .未持证人员上岗；2 .作业证不在有效期内；3 .作业内容与证书项目不相符。坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度43123级黄2人员安全培训情况未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯安全管理人员与作业人员管理制度43123级黄未按规定配备相关人员：31.医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于2.5米/秒的乘客

2、电梯，以及需要人工操作的电梯，未按规定配备电梯司机；坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立岗位责任制3264级蓝人员配置情况2.公众聚集场所未设立专人进行现场疏导未按规定配走安全责任人：4使用未公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的，逐台落实安全责任人坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立岗位责任制3393级黄5未按规定配置安全管理人员：使用电梯总量20台以上（含20台）的，未配备专职安全管理员坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立岗位责任制2244及蓝6安全管理机构未按规定设置安全管理机构：使用未公众提供运营服务电梯的，

3、或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的；使用电梯总量50台以上（含50台）的没建立安全管理机构坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立岗位责任制2244级蓝7安全管理制度未建立以岗位责任制未核心的电梯运行管理规章制度或电梯运行管理规章制度不全，应当建立的规章制度有1.电梯安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；2.电梯经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；3.电梯使用登记、定期检验管理制度；4.电梯隐患排查治理制度；5.电梯安全管理人员与作业人员管理和培训制度；6.电梯采购、安装、改造、修理、报废管理制度；7.电梯应急救援管理制度；8.电梯钥匙使用管理制度；9

4、.电梯事故报告和处理制度。坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立安全管理制度2244级蓝8设备使用登记在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，未向电梯所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立使用登记、定期检验管理制度44162级橙9特种设备使用标志未按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人行道出入口）易于乘客看见的部位坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立安全管理制度3393级黄10安全技术档案未按一梯一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定，安全技术档案至少包括一下内容：1.使用

5、登记证；2.特种设备使用登记表；3.特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；4.电梯安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；5.电梯定期自行检查记录（报告）和定期检验报告；6.电梯日常使用状况记录；7.电梯及其附属仪器仪表维护保养记录；8.电梯安全附件和安全保护装置检验、检修、更换记录和有关报告；9.电梯运行故障和事故记录及事故处理报告。未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件。坠落、剪切、打击、触电

6、、碰撞、挤压、受困或故障建立安全管理制度2244级蓝11操作规程配有司机的未建立电梯司机操作规程坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯司机操作规程3393级黄12应急预案及演练未建立特种设备事故应急专项预案；未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立电梯应急救援管理制度43123级黄13维护保养管理未要求维护保养单位提供维护保养计划（时间、梯号、人员），以便于提前张贴告知用户；维护保养警示护栏等防护措施不齐全；维护保养时。检查人员持证情况、监督配合维护保养过程，签字时确认维护保养项目与记录

7、不一致；为定期开展维护保养；维保单位无资质；维保单位超许可范围维保。坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障建立维护保养制度452O1级红载人（货）电梯1机房区域安全通道不畅通；机房及滑轮间警示标识缺失；机房环境不良。设备故障保持安全通道畅通；机房及滑轮间张贴警示标识；保持机房环境良好3393级黄2驱动主机有异常噪音、异常震动、有渗漏油情况坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障通过监督维保工作实施情况落实55251级红3联轴器连接松动，弹性元件有老化现象坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙4制动器有异常噪音，制动能力不

8、足坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保55251级红5控制柜各接线端子松散、线号不清晰；各仪表显示不正常；坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保2244级蓝6手动救援装置不能实现有效救援坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保1225级蓝7限速器运转时有碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作不正常坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障定期检验、半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙8显数器轮槽、限速器钢丝绳有严重油腻，磨损量、断丝数草果制造

9、单位要求坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障季度维保、半年维保、年度维保44162级橙9驱动轮、导向轮轴承部有异常声响、有异常震动、润滑不足坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半年维保、年度维保44162级橙10曳引轮槽、悬挂装置油腻，张力不均匀，不符合制造坠落、剪切、打击、触电、季度维保、半年44162级橙单位要求，曳引轮槽磨损量超过制造单位要求碰撞、挤压、受困或故障维保、年度维保11绳头组合螺母松动、不固定、有锈蚀，开口销不完整坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半年维保、年度维保44162级橙12编码器不清洁、安装不牢固；编码器工作不正常坠落、剪切、打击、触

10、电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙13电梯机房外门无“电梯机器一一危险”、“未经允许禁止入内”等标识。坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙14机房门门锁失效坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙15未配备适合的灭火器材，不在有效期内坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙16机房内照明、通风不正常；室内环境温度未在5-4（TC之间坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故

11、障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙17轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能失效坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙轿厢18轿内报警装置、对讲系统工作不正常坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保43123级黄19轿门运行开启和关闭工作不正常坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙20轿厢照明、风扇、应急照明工作不正常坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保4

12、4162级橙21轿内显示、指令按钮、IC卡等系统不齐全，失效坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙22层站召唤、层楼显示不齐全、无效坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙23悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数超过要求坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半年维保、年度维保3393级黄24轿顶、轿厢架、轿底、轿门及其附件安装螺栓不紧固坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障年度维保3393级黄25安全钳钳座有松动坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障年度维保3393级黄26层门门锁无法实现自动复位坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保55251级红27层门地坎与轿门地坎的水平间距不符合厂家要求坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙28层门自动关门装置不正常坠落、翦切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障半月维保、季度维保、半年维保、年度维保44162级橙29靴衬、滚轮磨损量超过制造单位要求坠落、剪切、打击、触电、碰撞、挤压、受困或故障季度维保、半年维保、年度维保44162级橙3