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1、工程物资管理制度1目的:确保物资从采购、保管、耗用到余料处理的全过程处于受控状态,以保证其符合规定的要求。2范围:用于规范工程物资的采购、标识、防护、耗用等工作,对业主供料和不合格物资的控制提出了明确要求。3术语1)物资:也称“材料”、“料具”,指用于我公司工程的除施工用机械设备、大型周转工具以外的工程建设物资。2)重要物资:对工程质量和交付影响大的物资。如三大材、地材、商品碎、外加剂、防水材料和装饰装修、安装工程主要材料等。3)一般物资:对工程质量和交付影响不大的物资。4)分包商采购物资:指工程劳务分包商为完成我公司工程所采购的物资。5)随货技术资料:合格证、质量证明书、出场试验报告、说明书
2、、保修书等用于证明物资合格或说明如何使用、维护物资的各种资料。6)质量证明号:合格证等证明物资合格的证件上的唯一性编号。4职责4.1 公司工程部:负责监督执行本制度,收集、保存全公司的合格供货方名册。4.2 区域公司(事业部)/专业公司:负责所属各项目的物资控制工作,按规定做好供货方评价、物资采购等方面的工作。4.3 项目部1)项目经理:负责本项目的物资控制工作,按规定做好材料计划、材料采购、不合格物资处理等方面的工作。2)项目材料员:按规定做好供货方评价、材料计划、材料采购、物资进场和验证、物资标识和防护、不合格物资处理等各项材料工作。3)项目主管工程师:为项目物资控制工作提供技术帮助,按规
3、定做好材料计划审核或审批、主持物资验证以及保存物资质量证明材料等工作。4)项目工长:负责控制物资消耗,按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。5)项目预算员:按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。6)项目质检员/安全员:按规定参与物资验证。7)项目试验员:负责物资取样、送检等试验方面的工作。5工作程序5.1 物资分类:按供应责任为三类:业主供料、自购物资和分包商采购物资。按对工程质量和工程交付的影响程度为两类:重要物资和一般物资。5.2 物资标识5.2.1物资标识牌(CL-08)有两种:料牌和料卡。露天存放的物资用料牌标识,仓库储存的物资用料卡标识。5.2.2物资标识牌的内容:物资名
4、称、规格型号、验证状态。验证状态有合格,不合格,待验和待定四种。5.2.3材料员负责物资标识牌的标注和放置。5.2.4为便于识别,对不同的物资:1)料牌上可增设一定的内容,如石材增设“花色”。2)对同一处、同品种的物资,部分项目的标识量较大时,可以用一个标识牌标识内容相同的项目,内容不同的项目用其它形式标识。如安装件的不同规格、石材的不同花色,可以用小料牌/卡标注,也可以用粉笔等直接标注在物资上,包装上标识内容易于辨识的则可直接利用。5.3对供货方的选择:自购物资和分包商采购物资的供货方,要在本公司合格供货方名册中选用。5.4对供货方的评价与重新评价5.4.1评价范围:自购物资和分包商采购物资
5、的供货方,必须评价。业主供料和一般物资中量少、价低的零星物资的供货方,可以不评价。5.4.2评价内容:供货方是否具备相应的生产经营资格、基本的生产经营条件,质量管理现状和服务能力是否能保证供给的物资为合格产品,并满足环境保护和职业安全卫生有关要求。5.4.3评价部门/人员:对供货方的评价由材料主管部门或项目材料员(简称评价组织者)负责组织,在采购前进行。参与供货方评价者不得少于3人;对重要物资供货方的评价,同级技术质量人员必须参加,对安全防护用品供货方的评价,同级安全管理人员必须参加。5.4.4评价权限:重要物资供货方的评价由各区域公司(事业部)、专业公司组织,一般物资供货方的评价谁采购谁组织
6、。外地项目的供货方由项目部评价。公司提倡各区域公司(事业部)、专业公司统一组织各项目所有供货方的评价。5. 4.5评价方法有验证证明材料、现场考察、供货情况评价、样品观感和试用评价等。评价人员根据物资的性质适当选用。6. 4.6评价程序及要求1)评价组织者组织有关人员对供货方进行评价,收集、整理证明材料、填写供货方评价表(CL-01,简称评价表)并组织评价人员会签。2)评价组织者根据评价情况分析、比较后选择合格供货方、填写合格供货方名册(CL-02)o同种物资可选择多个合格供货方。3)合格供货方名册经材料主管部门负责人/项目主管材料员审核,报分管领导批准后发给本公司物资采购人员和自行采购物资的
7、劳务分包商。发放合格供货方名册要做好发放记录。4)每年的第一季度,评价组织者对在册合格供货方进行年度审核(即重新评价)。5)根据审核结果填写评价表(评价表上注明年度审核),并附证明材料或证明材料沿用说明。对经审核确认为不合格的供货方,取消合格供货方资格。6)年度审核后建立的合格供货方名册,用“年度”编号(如2003)后按5.4.63)的规定建立发放。7)需在两次年度审核期之间增加合格供货方时,除对补充名册用“顺序号一年度”编号(如012002)控制外,其它均按5.4.1至5.4.6执行。8)年度审核时,对年度合格供货方名册和补充名册中的供货方一起审核,经审核合格后一起编入新的年度合格供货方名册
8、。9)对供货时出现不合格的供货方,要重新评价,确认合格后方可再用。同一供货方三次供货出现不合格,要取消其合格供货方资格,但因本公司的原因造成的不合格不在此列(如计划变更)。10)评价组织者负责对已到期的证明材料及时更新,以保证证明有效。5 .4.7各单位的合格供货方名册要按时上报至公司工程部备案。年度合格供货方名册于4月10日前报送,补充名册于第2、3、4季度的季后5日内报送。6 .5采购文件的形式和内容:采购文件有材料采购计划、采购合同、质量保证协议等形式。采购文件应包括采购物资的信息,如:物资类别、规格型号;物资的质量要求、验收要求;物资价格、数量、交付等方面的要求。适当时,还可包括:对供
9、货方的物资、程序、过程、设备的要求;对供货方人员资格的要求;对供货方的质量管理体系的要求。5.6材料计划1)各项目部要及时编制材料计划。材料需用情况变更时,要及时变更材料计划。编制、审批材料计划时,工程技术人员应充分考虑、尽量采用绿色建材并合理控制物资数量。2)单位工程预算材料计划/备料计划:预算员负责编制单位工程预算材料计划。预算员不到位时,项目经理先指定主管工程师或工长编制单位工程备料计划。单位工程预算材料计划/备料计划要在项目开工后15日内提供给材料员。3)项目材料需用/采购计划:工长(或预算员)根据工程进度及时编制单位工程材料需用计划(CL-03)交材料员。项目材料需用/采购计划(CL
10、-03),由材料员根据单位工程材料需用计划,结合库存、市场、资金等情况,按不同的供应方式(分业主供、上供、项目自购、分包商采购四种情况)分类编制,或由工长(或预算员)结合各种情况直接编制,经主管工程师审核、报项目经理审批后执行。单位工程材料需用月计划、当月补充计划,分别于每月23日、8日前交材料员。项目材料需用/采购月计划、当月补充计划,分别于每月25日、10日前确定。紧俏物资、外委加工物资等采购所需时间较长的物资,应提前编制材料需用计划。4)对业主供料,项目部按施工进度计划或材料计划及时通知业主,并保存记录(如经业主或其代表签收的计划或通知等)。5)因实行招标采购和集中供应需项目部上报材料计
11、划时,由区域公司(事业部)/专业公司对计划的上报要求做出规定。5.7物资采购合同1)所有自购物资的采购合同必须经评审并报单位领导审批后签订。2)物资采购合同评审谁签合同谁组织。评审人员至少3人。评审组织人员负责填制物资采购合同评审表(CL-04)、组织评审人员会签,并将评审表附在采购合同上保存。5.8对物资采购的其它规定5.8. 1物资采购招标(简称招标):1)原则:公开、公平、公正和诚实信用。2)组织机构:各区域公司(事业部)、专业公司及项目部要成立招标工作小组(简称招标小组),以负责本单位/本区域的招标工作。招标小组人员名单由本单位材料部门/人员保存。3)资料管理:各招标小组负责记录、整理
12、、留存及上报招标活动有关资料。4)其它规定见材料采购招标规定。5.8.2项目比较集中、有条件统一采购供应物资的地区,应积极实行物资的统一采购供应(简称集中供应)。5.8.3分包商采购物资,按分包合同的约定采购。任何单位和个人不得擅自为分包商提供本企业的资信证明、印章、印件、购销合同书及联系信函等。5.9 物资验证1)进货检验和试验所有物资进场后,由项目材料员负责组织验证,认真核对物资的规格、型号、数量、标识,检查物资的外观质量和运输损耗情况,收集并验证随货技术资料。需要时,通知主管工程师和质检员参加。验证安全防护用品时,通知安全人员参加。按国家、行业或当地建设主管部门的规定必须进行进货试验的物
13、资的清单和取样要求,由主管工程师提供给材料员。对这类物资,材料员要及时通知试验员进行试验。试验员按有关规定取样,做好编号、标记和记录,及时送本企业实验室或当地主管部门认可的其它实验室进行试验,并将试验结果及时通知材料员。2)除量少且价低的零星物资外,形成工程实体的所有物资均应做好物资进场验证记录(CL-05)o业主供料,全部并单独做好物资进场验证记录。3)物资经验证合格后方可办理材料验收单(CL-06),并据以登记料具保管帐(CL-11)o材料验收单上至少要由2名验收人签字。材料人员人数不足时,项目经理指定有关人员协助验收。随货技术资料交主管工程师保存。4)当业主要求参与物资验证时,项目部应协
14、助业主进行物资验证,但业主的验证不能代替本公司的验证。5)对分包商采购物资,项目材料员也应进行验证,并按5.92)的规定做好物资进场验证记录。5.10 物资搬运5.10.1对于易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资:采购阶段,采购人员负责对供货方提出搬运要求,有采购合同的,把搬运要求明确在合同中。使用过程中,项目工长、主管工程师进行技术交底时,应交待有关注意事项(如人工搬运要轻拿轻放,机械吊装要稳起稳落,吊点、支点位置要准确等),并配备适当的搬运工具。5.10.2对供货方的环境行为要求:D对易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资要明确搬运方法。必要时,采取适当措施防止发生火灾、爆炸、破损、遗洒、渗
15、漏、泄漏。如运送易燃物资进场要配备消防器材。2)运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场,运输车辆要有环卫部门办理的准运手续,物资进入现场要覆盖或包装良好,防止遗洒。3)车辆要车况良好,车容整洁,尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准。4)车辆进入现场要减速慢行,不乱鸣喇叭,听从现场管理人员的指挥。5)运输、装卸、码放过程中,尽量减少噪音和粉尘,严禁野蛮装卸。6)车辆上若有泥浆、渣土等污物,应清洗后再退场。5.11 物资包装对易损、易变质、有毒、有害物资,必要时在采购合同中明确包装要求,防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。对供货方的环境行为要求:进入现场的油漆、
16、粘结剂等化学产品,必须包装、标识完好,防止遗洒、渗漏。5.12 对供货方提出环境行为要求的方式5.12.1自购物资,谁采购谁向供货方提出搬运、包装环境行为要求。1)合同订货的,有关要求在合同中约定。2)非合同订货的,将有关要求以书面形式(参见CLTO)通知供货方,并经对方签收。5.12.2业主供料或分包商采购的物资,由项目材料员负责参照5.12.12)的规定执行。5.13 对供货方环境行为的监控1)供货方违反环境行为要求时,项目材料人员负责督促供货方改正,并将有关情况反映给业主、劳务分包商或区域公司(事业部)物资采购部门和相应的供货方评价部门。因供货方违反供货合同有关条款而造成经济损失的,按有关合同条款