公司库房物资管理责任制度仓库管理条例及应遵循的规章.docx

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1、库房管理制度第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向客户、服务周到、降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要根据销售需要统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格

2、，不准进入货位，更不准投入销售使用。第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入销售。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，凡是存储量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，

3、根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时上报公司主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管货物要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。第十二条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟

4、火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。第十三条：坚持对自己，对公司，对客户负责的原则出货。对贪图方便，违反发货原则造成货物破损库管员要负经济责任。第十四条：出库单要填明材料名称、规格、数量、型号及公司领导签字、核算员和销售人员签字。第十五条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。第十六条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。第十七条：允许范围内的合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致第十九条：库房库管员应每月或每季度、每年做到库房盘点与财务对账，造成库存盘亏库管员负经济责任。第十八条：库管员调动工作，一定要办理交接

5、手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。设备物资验收、保管、发放管理制度第一条目的为了加强设备物资管理，制定本制度。第二条验收范围：本管理制度适用于项目现场新到设备和各种物资材料。第三条验收管理小组组长：项目经理组员：施工经理、设备物资厂家人员、施工单位主要负责人、材料员、仓库保管、特殊物资材料要有专门的专业技术人员参加。第四条验收办法：设备物资进场以后，由验收小组对设备进行验收，具体内容如下：1、 设备物资箱数及包装情况。2、 拆除包装后检

6、查设备和附件完好情况。3、 根据装箱单检查随机附件和备件及随机资料是否齐全。4、 物资材料的合格证及其他证明材料是否齐全。验收要认真填写验收记录，参加人员签字，并收入档案。第五条设备物资材料的入库制度设备物资的入库由仓库保管办理，仓库保管只要收到物资就要及时根据随货物资清单，进行认真清点。验收入库：1、确定存放地点，垛型和保管方法；2、准备毡垫材料和搬运工具、劳力，特殊材料须准备防护用品和专用机具；3、准备好检测的工具；4、特殊物资指定需要检验者，应事先通知有关部门共同检验；5、保管人员按随车的托运单作为材料验收数量的依据；将所到场物资与物资采购计划书相核对并把差异情况书面整理给设备物资部计划

7、员；6、质量计划中材料要求复检的材料，保管员要协助质检人员做好取样工作；7、重要物资材料进库，必须填写物资验收单。物资验收单有序保存备查。8、设备物资材料入库，要详细核对随货移交的原始资料，如装箱单、材质证明、合格证、说明书等；9、检查验收要做到逐项目开箱点数、检验、过磅、量方、按资料核对实物名称、规格型号、数量及外观质量；10、在验收过程中发现短少、损坏或质量问题，要及时反映，并做好物资不合格记录工作；11、验收工作要及时。零星物资当日验收,一般设备物资的验收不超过两天，大宗设备物资的验收不超过三天；12、特殊物品的检验要有专业技术人员参加；核对一致后将随车的托运单复印整理做好记录并办理入库

8、手续。入库单应载明设备物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额、实际单价、金额，并注明购货单位。第六条设备物资的出库制度物资的出库由仓库保管办理，仓库保管只要发出物资就要及时办理出库手续。出库程序：1、发货员见到领料单（调拨单）后才可发货，无领料单（调拨单）不许发货。2、发货员要严格审查发货单据,无误后方可按单发货，把数量、质量的误差消灭在出库之前；3、设备物资出库坚持先入后出的原则；4、出库设备物资必须是符合规定要求的设备物资；5、使用的计量器具，应符合规定要求；6、出库设备物资要尽快进帐，保证帐物平衡、日清月结；7、设备物资领料单（调拨单）不得有代签行为。按计划领取。施工队伍领

9、料使用材料调拨单，自营施工领料使用材料领料单。材料调拨单应载明物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额、调拨单价、金额：材料领料单应载明物资的分类、编号、名称、型号、数量、计划价单价、金额并载明领料单位及用途。对主要设备领用材料、备件要注明设备编号。每月月底结账前，仓库保管应对自营队伍领用的材料进行盘点，对于未耗用的大宗主材要办理假退库手续，严禁出现以领代耗现象。第七条安全防范制度1、做工好库区的防范工作,防止盗窃、破坏、灾害和其它事故的发生；2、库区要根据材料的特性，做好上盖下垫工作，以防止物品质量出现变质；3、库区要严格管理火种火源，禁止标志鲜明，明火作业须经主管经理批准，配备

10、必要有效的消防器材；4、进行危险物品的发放、搬运、贮存、维护作业时，应注意劳动保护用品的佩带和对相关人员的安全教育；5、为防止误用，所有物资必须达到“五清”即名称、规格、型号、数量、质量清楚，做到帐、物相符；6、入库设备物资要做到分区、定位摆放7、加强日常巡回检查工作，以确保库存物资的安全。对易燃、有毒、易爆等危险品，应隔离存放；对温度、湿度有明确要求的物资，应注意通风、防潮、控温工作；8、经常保持仓库整齐清洁。第八条设备物资装卸搬运管理1、装卸、倒运设备物资时，严格按照箱件上的标志和要求进行操作，以免造成设备物资受损：2、凡标有“小心轻放”、“请勿倒置”的箱物，要轻拿轻放，不可倒置翻滚、禁止

11、乱碰，并按箭头所示方向摆放；3、凡属精密、易碎器材，如仪器、仪表、玻璃或陶瓷制品等，要特别加以防护，以免碰损；4、不允许将原包装扯开或弄破；5、装运危险品时，切勿撞击，滚动、切忌手摸、品尝，更不得在工作时吸烟、燃明火；6、配有机械作业时，要严格遵守操作规程，听从指挥；7、摆放整齐；8、凡在装运过程中造成的损坏、丢失，应做好现场记录；9、设备物资装卸搬运由设备物资部专人负责。第九条其它1、贯彻执行公司所有规章制度；2、认真履行岗位职责，服从领导安排；3、积极主动工作，及时汇报工作情况；4、不弄虚作假、不循私舞弊。第十条本制度自发布之日起执行。第十一条本制度修订与解释由工程部部进行。入库物资验收发放流程：到货验收一入库登帐一保管、保养一领用发放一出库登帐一月末盘点。到货验收入库登帐保管保养领用发放I出库登帐月末盘点