公司仓库管理标准仓库管理的制度、流程(图)与相关表格.docx

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1、浙江鸿飞电气有限公司企业管理标准仓库管理拟制：审核：批准：文件编号：QP/HFGOl07-2010文件状态：发放编号:2010年4月1日制定2010年5月1日实施仓库管理标准全文目录一、目的2二、范围3三、职责3四、定义3五、作业内容35.1 仓储管理程序流程图见附件一35.2 产品的出入库管理35.3 产品的存放35.4 产品的盘点4六、流程图与表格4附件一：仓库管理流程图4附件二：入库单5附件三：物料收发登记卡6附件四：库存结存表7附件五：领料单8附件六：盘点表9附件七：退料单10附件八：报废申请单H一、目的对产品储存作出具体规定，确保产品在储存期内不发生损坏或变质，满足产品质量要求。二、

2、范围本标准适用于本公司所有产品储存的控制和管理。三、职责3. 1供销部：负责相关储存作业。3.2 品管部：入库产品以及库存产品质量检验。3.3 财务部：参与仓库产品盘点。四、定义本标准所指产品包括原材料、半成品、成品。五、作业内容5.1 仓储管理程序流程图见附件一5.2 产品的出入库管理5.2. 5.2.1原材料的出入库管理：5.3. 1.l原材料到达后，仓管员应首先对原材料进行相应标识，并依据供货商所提供的送货单据以及采购部所提供的“物资采购订单”对原材料的规格、品名、重量/数量进行核对后，填写“送检单”，交检验员进行检验。5.2.1.2仓管员依据检验结果或相关标识对原材料进行处理：5.2.

3、1.2.1检验合格之原材料，由仓管员依实际收料数量填写“入库单”后按区域存放。5.2.1.2.2检验不合格之原材料，仓管员应将其置于待退原料区，并通知采购部依不合格品管理进行处理。5.2.1.3生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.1.4仓管员每天依据原材料“入库单”及“领料单”填制“原材料结存表”及“辅料结存表”。5.2.2成品出入仓管理：5.2.2.1由生产部填写“送检单”交检验员检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员核对品名、规格及重量/数量后按区域存放，并填写“入库单”。5.2.2.3成品销售给客户依据销售管理规定进行。5.2.2.4仓

4、管员每天依据“入库单”及“出库单”填制“成品结存表”。5.2.3半成品出入仓管理：5.2.3.1由生产车间填写“送检单”交品管部检验，合格后依“检验报告单”送交仓库，仓管员依“检报告单”核对品名、规格、重量/数量无误后将产品置于指定区域，并由仓管员填写“入库单”。5.2.3.2生产部依生产计划的要求填写“领料单”经生产主管确认后，交由仓管员凭单发料。5.2.3.3仓管员每天依据半成品“入库单”及“领料单”填制“半成品结存表”5.2.4次料及次品的退仓：5.2.4.1对于无法使用的次料及次品由生产车间填写“退料单”经主管确认后，并由检验员签名退回仓库，仓管员依“退料单”核对品名、规格、数量或重量

5、后，填写“入库单”（红颜色笔填写），并放置于指定次料或次品区。5. 2.4.2仓管员每天依“入库单”制作“不合格品结存表”。5.3. 品的存放5.4. 1储存区域及环境5.5. 1.1储存区分为：发料区、待处理区、良品区和不良品区5.6. 1.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。5.7. 1.3仓库内物料以常湿常温（5-35,相对湿度45M85%）环境储存。5.8. 1.4易变质物料在仓储期，要采取适当措施，以防止产品变质。5.3.2储存规定5.3.2.1储存应遵循三原则：防火、防水、防压，定点、定位、定量，先进先出。5.

6、3.2.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。5.3.2.3易受潮物料，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。5.3.2.4呆废料必须分开储存。5.3.2.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。5.3.3安全5.3.3.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离电源、远离水源，严禁混合堆放”。5.3.3.2危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人保管。5.3.3.3仓库内严禁烟火。5.3.3.4认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。5.3.3.5消防

7、设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，并定期检查，确保其使用功能。5.3.4保管5.3.4.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制物料储位图挂于仓库明显处。5.3.4.2定期清理仓库呆滞物料和不合格品。5.3.4.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重新检验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。5.3.4.4所有物料必须建立完整的账目和报表。5.3.4.5每一物料应建立一张“物料收发登记卡”，表明该物料之名称与规格，数量等。5.3.4.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。5.3.4.7严格执行“6S”活动。5.3.4.8查出变质物料及时隔离处理。5.4 产品的盘点5.4.1 供销部

8、应会同财务部每月29日对成品仓库库存产品进行全盘盘点，仓库盘点的精度目标值是298%,并将盘点结果记录于“盘存表”。5.4.2 盘点出现差异时，仓管员应自行查明原因，并提出书面报告，由总经理对差异现象作出处理结论。5.5 供销部应会同品管部于每年5月及11月对库存产品进行检查，并将检查结果标识于产品及通知仓管和汇报给总经理知悉与处理。5.6 产品的报废5.6.1如库存产品经品管部人员确认无法再使用或提供给客户时，应出具相应“检验报告单由仓管员填写“报废申请单”生产部、品管部、财务部签署意见，报总经理依其指示处理。六、流程图与表格附件一：仓库管理流程图按检验规范或合同等要求，对其原材料（产品）进

9、行质量检验（验收），并在检验报告上判别，同时做好检验记录111.凭流程单（送货单）和检验报告单办理1.入库手续O.越人士沙则/Pc口帖潞T!土In故居X-摆放、标识、储存、保管、安全、搬r凭领料单（发货单）出库；清点实物的规格、型号、数量；附件二：入库单账卡物相符,盈亏分析与整改计划变更退回物资处理;I 废品报废处理处理资料归案及时账卡登记；做到账卡物相符浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注供方：复核：开单：保管员:注：此表一式五联，第i联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第四联收据联，第五联统计联浙江鸿飞电气有限公司入库单生产单位

10、：年月日NO：物料名称规格/代号单位数量单价总金额送检凭证备注供方：复核：开单：保管员:注：此表一式五联，第一联存根联，第二联财务联，第三联抵扣联，第附件三：物料收发登记卡浙江鸿飞电气有限公司物料收发登记卡计量单位:名称库存定额型号规格上限代号下限区架码层位码批次号日期入库数出库数结存数库名：仓库员：附件四：库存结存表浙江鸿飞电气有限公司()库存结存表部门：年月日日期物品名称规格单位单价上限下限上期结存本期入库本期出库本期结存备注附件五：领料单保管员:浙江鸿飞电气有限公司领料单材料名称规格代号单位单价领用数实发数金额用途领料部门:年月日领料人:主管：保管员:此单一式三联，第二联会计，第三联仓库浙江鸿飞电气有限公司领料单第一联超置日月年材料名称规格代号单位单价领用数实发数金额用途领料部门：主管：保管员：领料人:此单一式三联，第二联会计，第三联仓库附件六：盘点表浙江鸿飞电气有限公司盘存表部门：年月日序号物品名称规格单位单价帐面数量实存数量盘赢盘亏盈亏原因数量金额数量金额