工厂物料控制程序物料请购、采购、跟催、收发管理制度.docx

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1、炬星电子（惠州）有限公司JUXINGINDUSTRIALLIMITED程序文件物料控制程序文件编号：QB-33制定：审核：界1准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部11会签人/日期PMe部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1.目的为加强物料请购、采购、跟催、收发、检验、使用、报废、统计和核算的管理特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于公司产品BOM中所包含的所有外购和自制物料定.3 .引用文件3. 1QB-06供应商管理程序3.2QB-07采购控制程序3.3QB-13进料检验和试验控制程序3.4QB-M制程检验和试验控制程序3.5QB-17产品防护控制程序3.6 QC2-QA-

2、29物料报废作业流程3.7 QC2-PM-18货仓收发作业指导书3.8 QC2-MD-62车间物料损耗定额4.职责：4.1研发部、技术部职责:4.1.1产品BOM的建立、确认；BOM在ERP中的录入和维护。4.1.2外购件和自制件的评估。4.1.3不良品的处理确认。4.2PMC部职责4.2.1PC和MC负责物料的请购、自制件生产安排、物料的跟催、物料使用的统计和核算。4.2.2采购员负责物料的采购。4.2.3货仓负责物料的收发、保管。4.3品质部职责4.3.1外购件的检验。4.3.2自制件生产过程中的品质控制。4.3.3不良品的处理确认。4.4.1生产过程中物料的管理和物料损耗的降低。4. 4

3、.2成型部按PMC计划生产，保证装配部生产顺利进行。5.程序5.1 物料的请购5. 1.1物料请购依据：5. 1.1.1市场部发出的正式订单。5.1.1.2市场部未发出正式订单，但通过邮件的方式通知提前备料。5.1.1.3研发部、技术部发出的试产通知。5.1.1.4ERP中要有适用的BOM,如果没有则PMC要通知研发部和技术部在ERP中建立新的BOM或修订旧的BOMo5.1.1.5包材的请购须依照包装工程师发出的包装清单。5.1.2PMC在接到市场部订单或其他需要进行物料请购的信息后在ERP中建立工单，装配工单须与客户订单一一对应，自制件工单可由多个客户订单综合得出。工单建好后即可在ERP中进

4、行LRP需求得出物料的需求量，并转出材料自动请购单无法在ERP中一次性进行LRP需求的物料（例如包装材料在接到订单时往往还未确定）在确定可以请购时由PMC人员直接在ERP中建立材料手动请购单。材料请购单经PMC主任审核后转给采购员。5.1.3上述工作一般需在1个工作日内完成，发出材料请购单。如因BOM或其它问题导致不能在一个工作日内发出材料请购单时须报告PMC主任处理。5.1.4PMC人员需要追踪包装工程师尽快发出包装清单，在装配上线前两周还未确定包装清单的需报告PMC主任处理5.2.1采购员接到请购单后2个工作日内依采购控制程序和供应商管理程序在ERP中选择合格的供应商转出采购单并经PMC主

5、任和总经理审核。采购金额超过50000元的需经董事长批准。未能按时转出采购单的要即时反馈给PMC人员确认是否会影响生产和交货。5.2.2采购员将已审核批准的采购单发往供应商并请供应商在2个工作日内对采单的数量、交期进行确认并填写在材料请购单上返回给PMCo不能按交货的要同PMC人员协商处理。5.3自制物料的生产安排5.3.1自制物料包括自制塑胶件和自制五金件，PMC根据装配工单在ERP中进行LRP需求得出自制件的毛需求量。5.3.2以下情况时，PMC须严格按照ERP的毛需求量来安排生产，能满足订单的需求即可，不允许多安排生产。5.3.2.1新产品的专用物料。5.3.2.2容易产生色差的物料。（

6、容易产生色差的物料在装配生产结束后火避免色差，多余的物料要由货仓申请报废。）5.3.2.3体积大的胶件。5.3.3以下情况时允许在毛需求量的基础上适当放大生产量。5.3.3.1不会产生色差的共用小胶件可根据历史数据一次性按3个月的用量安排生产5.4物料的跟催5. 4.1每周五之前PMC制定新的生产计划，生产计划须经相关部门确认。PMC人员根据生产计划进行物料跟催计划，如果物料不能即时到位影响生产时PMC主任须立即同生产部协商变更生产计划。6. 4.2在ERP中可生成所有工单的“料件欠料状况表”，结合生产计划的上线日期可明确得到所有物料的欠料状况。7. 4.3物控员将外购件欠料情况提交给采购员，

7、采购员须在1个工作日内同供应商确定到货时间，如果不能在要求日期内到货而影响到生产计划的，物控员须立即报告PMC主任处理。8. 4.4自制件的欠料由成型部主任负责达成，无法按期达成须立即通知PMC协商解决。5.5物料的收发和保管5.5.1PMC在ERP中按工单转出“套料单”，套料单经PMC主任审核后交货仓进行备料和发料。5.5.2货仓按货仓收发作业指导书进行物料的收发工作。5.53根据生产计划，货仓应提前5天备好装配辅拉物料，提前2天备好装配主拉物料。备料工作由货仓主任负责监督实施。5.5.4物料的保管按产品防护控制程序进行5.6物料的检验5.6.1外购件的检验按进料检验和试验控制程序进行。5.

8、6.2自制件的检验巡制程检验和试验控制程序进行。5.7物料的报废5.7.1属于来料不良的须退仓库按不合格品控制程序退供应商处理。5.7.2由生产部造成的不良按物料报废作业流程进行报废作业。5.8生产车间的物料管理5. 8.1生产部门按PMC开出的套料单进行领料和投产，如果发现套料同实际生产所用物料有差异须立即反映给PMC查核是否BOM有误。6. 8.2生产过程中物料损耗的补充由生产部物料员开手工领料单经本部门主任和PMC主任审核后到仓库领料。手工领料单必须注明工单号，工单的损耗不允许按部门领料。7. 8.3一般不允许装配部直接从成型部拿取物料，装配部所有物料必须经由仓库发出。生产紧急时需要直接

9、从成型部拿取物料须要求仓库人员当面进行数量确认。8. 8.4塑胶自制件当班生产的自制件须在1个工作日内完成入库工作，最迟不可超过3天。此工作由成型部主任负责监督物料员完成。9. 8.5装配车间或其他部门产生的报废胶件不能直接拿到注塑部打水口，必须先行退到货仓，由货仓统一称重并由PMC开水口工单后，再按工单发给注塑部打水口，打好的水口按工单退仓，需领用时再由注塑部领出。10. .6玩具产品的油漆须特别管制，生产车间要有使用记录，货仓要做油漆台账。5.8.7生产部工单生产完后1周内须完成工单的结案。工单结案的条件如下：5.8.7.1套料单上的物料已全数领出。超额使用的物料已按工单开手工单进行超领工

10、作。5.8.7.2该工单的来料不良品和剩余良品已进行退仓工作。5.8.7.3该工单生产造成的不良品已进行报废退仓工作。5.8.7.4该工单的成品已进行入仓工作。其中装配部的入仓数须与工单数完全一致，成型部的入仓数与工单数允许有5%的误差。5.9物料的核算5. 9.1物料核算有两个指标：损耗率、亏损率。损耗日指物料的损坏报废；亏损是指物料的缺失。6. 9.2物料的核算工作由PMC主导，生产部和货仓配合。物料的核算按期限可分为工单核算、月度核算、年度核算。装配车间和五金车间每张工单结案后即由PMC按每张工单进行工单核算，注塑车间不用按每张工单进行核算。生产车间和货仓每月和每年都要进行盘点，在盘点的

11、基础上进行月度核算和年度核算。7. 9.3装配部的工单核算物料亏损数二投入物料数-（成品入仓数+退仓物料数+报废物料数）物料损耗率=报废物料数/投入物料数物料亏损率二物料亏损数/投入物料数8. 9.4自制件五金件的工单核算亏损数二投入铁料重量-（产出半成品重量+退仓边角料重量+报废重量）物料亏损率=报废重量/投入铁料重量物料亏损率二亏损数/投入铁料重量9. 9.5自制塑胶件每月底按胶料种类进行核算。胶料亏损数二（月初胶料存量+本月投入量）-（本月产出品净重+本月退仓量+车间现存量+报废量）胶料损耗轨二报废量/（本月产出品净重+报废量）胶料亏损率=胶料亏损数/（本月产出品净重+报废量+胶料亏损数

12、）5.9.6核算的结果如果超过车间物料损耗定额，即由PMC开出纠正预防措施由生产部门改进。精品文档精心整理物料计划控制作业程序文件编号：制订部门：生产计划物控部版次：A/0生效日期：批准即日1 .目的1.1. 规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；1.2. 通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的；2 .范围适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门；3 .定义3.1.生产物料3.1.1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。3.1.2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备

13、维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未作说明的生产过程中所需物料。3.1.3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。3.2机器设备3.2.1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试设备等。3.2.2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设备等。3.3非生产物料3. 3.1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品O3. 3.2广告策划之物料及用品4. 0部门职责4. 1研发中心4. 1.1产品零件明细表与用料指标的制作并派发至相关部门。4. 1.2生产物料的样品或图纸的提

14、供及新开发物料的确认。4. 2营销中心4. 2.1负责产品订货计划、外贸定货合同分析表的拟定和下发。4. 2.2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门；4.3生产计划物控部4.3.1生产计划员及时根据产品订货计划和外贸定货合同评审表的评审结果，制定生产通知书、外委（购）产品订货单或出口产品委外订购单并下发至相关部门。4.3.2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、辅料进行申购、追踪和控制。4.3.3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存量的预警。（执行部分物品须以旧换新作业）4.4各分厂：生产主料中特殊物料

15、（如化工物料）、非常用性生产辅料和部门所需物料、机械设备的申请。4.5设备科：4.5.1每月提供机器设备在保养、维修过程中常用的各类配件、工具的预测月用量至生产计划物控部制定安全库存表及申请。4.5.2机器设备在保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的申请。4.6工厂行政部：办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的申请。4.7其他单位：对本单位所需各类物料及时提出请购申请与报批。4.8品质管理部：对所有采购物料进行品质检险的判定及确认。5内容5.1物料的分类和请购责任部门划分：公司所有物料按请购方式划分为安全存量请购类物料、按单采购类物料、临时请购类物料三大类。5.1.1安全存量请购类物料：安全库存量二（物料周期+紧急购料时间）X日平均用量，安全存量定购物料主要包含生产主料常用物料、生产辅料常用物料、生产/非生产常用机械设备和其它类公司常用物料。所有安全存量