关于2022年全州和州本级财政决算及2023年上半年预算执行情况报告.docx

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1、州人大常委会:受州人民政府委托,我向州人大常委会报告全州和州本级2022年财政决算及2023年上半年预算执行情况，请予审查。一、2022年收支决算情况2022年,在州委、州政府的坚强领导和省财政厅的指导下,在州人大、州政协的监督支持下,全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，抢抓新国发2号、支持民族地区高质量发展和支持黔东南州黎从榕打造对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”等政策机遇，围绕四新主攻四化，认真执行州十五届人大常委会第七次会议审查批准的预算，不断强化以政领财、以财辅政,狠抓财源建设，落实政府过紧日子要求，优化支出结

2、构，严防债务风险，兜牢三保底线，强化资金监管，圆满完成各项财政工作任务，全州财政运行总体平稳。根据预算法有关规定，现重点报告以下情况：（一）一般公共预算收支决算情况2022年，全州一般公共预算收入65.92亿元，完成调整预算的98.2%,同比下降4.1%,其中：税收收入31.76亿元，同比下降21.2%;非税收入34.15亿元，同比增长20%o加上上级转移支付、一般债务（转贷）收入、调入资金、上年结余和动用预算稳定调节基金等，全年收入合计570.09亿元。全州一般公共预算支出417.38亿元，完成调整预算的85.6%,同比下降9.4%加上一般债务还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金和结

3、转下年支出等，全年支出合计570.09亿元。收支平衡。州本级一般公共预算收入15.54亿元，完成调整预算的105.7%,同比下降0.5%,其中：税收收入5.33亿元，同比下降27.46%;非税收入10.21亿元，同比增长23.51%o加上上级转移支付、一般债务（转贷）收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结余等,全年收入合计123.49亿元。州本级一般公共预算支出73.29亿元,完成调整预算的78.6%,同比下降0.6%。加上一般债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等，全年支出合计123.49亿元。收支平衡。（二）政府性基金收支决算情况全州政府性基金

4、收入92.96亿元，完成调整预算的97.1%,同比增长10%加上级补助收入、专项债券（转贷）收入、调入资金和上年结余（含待偿债置换专项债券上年结余普,全年收入合计183.39亿元。全州政府性基金支出128.29亿元,完成调整预算的94.8%,同比下降5%o加上专项债券还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年支出等，全年支出合计183.39亿元。收支平衡。州本级政府性基金收入6.16亿元，完成调整预算的70.6%,同比下降36.6%o加上级补助收入、专项债券（转贷）收入和上年结余等，全年收入合计23.65亿元。州本级政府性基金支出13.4亿元，完成调整预算的82.8%,同比下降19.7%o加上

5、专项债券还本支出、上解上级支出和结转下年支出等，全年支出合计23.65亿元。收支平衡。（三）国有资本经营收支决算情况全州国有资本经营收入2.73亿元，完成调整预算的100.3%,同比下降67.3%加上级补助收入、上年结余等，全年收入总计2.9亿元。全州国有资本经营支出1.88亿元，完成调整预算的99.3%,同比增长526.4%o加上调出资金、结转下年支出等，全年支出合计2.9亿元。收支平衡。州本级国有资本经营收入1,576万元，完成调整预算的100%,同比增加57.9%加上级补助收入、上年结余等，全年收入合计2,787万元。州本级国有资本经营支出235万元，完成调整预算的68.7%,同比下降6

6、6.3%。加上结转下年支出等,全年支出合计2,787万元。收支平衡。（四）社会保险基金收支决算情况全州社保基金决算收入98.38亿元,完成调整预算的99.5%,同比增长18.16%o全州社保基金决算支出86.25亿元，完成调整预算的95.3%,同比增长5%o收支相抵,当年收支结余12.13亿元。加上历年滚存结余，全州社保基金累计滚存结余77.12亿元。州本级社保基金决算收入75.03亿元，完成调整预算的99.2%,同比增长21%o州本级社保基金决算支出62.39亿元，完成调整预算的93.9%,同比增长4%o收支相抵，当年收支结余12.63亿元。加上历年滚存结余，州本级社保基金累计滚存结余73.

7、76亿元。（五）地方政府债务限额及债务收支情况全州累计政府债务限额764.11亿元。其中，州本级54.79亿元。2022年末，全州和州本级政府债务余额分别为740.13亿元、50.18亿元，均未超过本地区政府债务限额。2022年，全州获得地方政府债务（转贷）收入150.31亿元（其中：新增债券70.22亿元、再融资债券80.09亿元），主要用于巩固脱贫攻坚成果、社会事业发展、置换政府存量债务等。其中：州本级获地方政府债务（转贷）收入16.06亿元，占债务总收入的10.68%;县（市）级获得地方政府债务（转贷）收入134.25亿元，占债务总收入的89.32%o全州共完成地方政府债务还本支出83.

8、23亿元。其中，州本级完成地方政府债务还本支出7.93亿元，占还本总额的9.53%;县（市）级完成地方政府债务还本支出75.3亿元，占还本总额的90.47%o（六）其他需要说明的事项1.州本级预算周转金规模和使用情况。2022年州本级未安排预算周转金，州本级预算周转金年终结余170万元为历年滚存结余。2州本级预备费规模和使用情况。2022年初按照本级一般公共预算支出1%的比例设置预备费7,946万元。当年从预备费中安排支出2,609万元，主要用于疫情防控等方面。3 .州本级结转资金规模和使用情况。2022年州本级一般公共预算结转资金19.94亿元。4 .州本级预算稳定调节基金规模和使用情况。州

9、本级2022年初预算稳定调节基金规模6亿元，当年新增安排预算稳定调节基金5.68亿元，年度中动用预算稳定调节基金4.96亿元，年末预算稳定调节基金规模6.72亿元。二、落实州人大预算决议情况及工作开展情况2022年，我们坚决贯彻州委决策部署，认真落实州人大预算决议要求，按照积极财政政策要求，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入、千方百计保重点、重点突出绩效效能，全力助推全州经济社会高质量发展。（一）强化组织收入，着力提升财政保障。一是狠抓财源建设。2022年，我州是全省唯一个同时完成收入目标和化债彳王务的市州。全州一般公共预算收入剔除增值税留抵退税因素后，同口径完成76.2亿元,增长8.4%

10、,政府性基金收入完成92.96亿元，同比增长10.04%。二是狠抓争资争项。围绕新国发2号文件、支持民族地区高质量发展、支持打造“桥头堡”等红利政策，全州争取到上级转移支付资金373.61亿元,同比增加48.51亿元,增长14.9%（二）加大纾困力度，全力稳住经济增长。一是全面落实组合式税费政策。2022年，新增退税减税降费缓税63.98亿元。二是落实落细稳岗就业政策优惠。落实惠企纾困就业创业补贴0.16亿元，实施行政事业单位及国有企业房租减免政策，减免租金0.35亿元,州级预算安排0.25亿元奖励工业新增入库企业及主导产业培育。三是积极推进普惠金融工作。下达创业普惠金融专项资金950万元，其

11、中创业担保贴息资金650万元。四是促进消费逐步恢复。州级预算安排06亿元用于开展锦绣黔东南惠民促消费”活动。（三）加大民生投入，不断提高民生保障。一是兜牢三保底线。建立了动态监测机制，督促各县（市）优先保障三保。2022年，全州三保支出324.24亿元，未发生三保保障风险。二是加强教育资金投入保障。2022年，全州争取到中央和省教育专项资金26.71亿元。同时，全州统筹72.15亿元资金用于教育支出，在教育资金的保障上做到只增不减，教育支出增速在全省排名第三。三是加强卫生健康和社会保障投入力度。2022年，全州城乡医保人均财政补助标准达610元,基本公共卫生人均财政补助标准达84元。（四）树牢

12、风险意识，狠抓债务风险防范化解。加强统筹协调，做好债务风险研判及预警工作，在依法合规化解债务的同时做好债务风险防范工作，2022年，全州未发生债务风险舆情事件，守住了不发生系统性区域性风险底线。（五）强化监督管理，提升财政管理水平。一是扎实开展财经秩序专项整治工作。根据财政部、省财政厅的工作部署，在全州范围内开展了财经秩序专项整治工作。二是加强财会监督管理。起草并经州政府出台了黔东南州财政专项资金四方监管实施方案。完成州级104家预算单位部门整体支出绩效自评工作，开展绩效运行监控项目数近900个，对5个重点项目支出和3个部门整体支出开展重点绩效评价。扎实开展财务人员轮岗工作，完成符合轮岗条件的

13、6个州直部门6人次轮岗交流。三是加强行政事业单位国有资产管理,积极推进涉案资产处置。四是财政综合管理水平整体提升。全州整体排名较上年提升1位，16个县（市）中有14个县排名较上年大幅提升。其中黎平县、施秉县、麻江县、三穗县、雷山县、榕江县、锦屏县等7个县获省级奖励，较上年增加5个县。总的来看，2022年我州财政运行总体平稳。但还存在收支矛盾突出、三序兑收入占比较高、库款保障水平较弱、债务风险防范化解压力较大等问题。针对这些问题,我们将积极采取有效措施逐步加以解决。三、2023年上半年财政预算执行情况2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全州财政部门围绕一般公共预算收入增长6.5%左右

14、的预期目标，坚决落实积极财政政策要求，主动作为、奋力担当、攻坚克难，确保了全州上半年财政收支平稳运行。（一）一般公共预算执行情况2023年上半年，全州一般公共预算收入39.03亿元，完成年初预算的55.5%,同比增长33.8%。其中，税收收入21.57亿元，同比增长75%,同口径下降1.4%;非税收入17.46亿元，同比增长3.6%,非税收入占比44.7%o全州一般公共预算支出237.12亿元完成年初预算的56.4%同比增长15.7%州本级一般公共预算收入6.96亿元,完成年初预算的46.4%,同比增长18.0%其中税收收入4亿元同比增长132.1%非税收入2.96亿元同比下降29.1%,m%

15、兑收入占比42.5%。州本级一般公共预算支出50亿元,完成年初预算的58%,同比增长38.9%（二）政府性基金预算执行情况全州政府性基金收入18.93亿元，完成年初预算21.3%,同比下降37.8%o全州政府性基金支出40.3亿元，完成年初预算的74.2%,同比下降22.8%o州本级政府性基金收入2.31亿元，完成年初预算28.5%,同比下降56.6%o州本级政府性基金支出3.39亿元,完成年初预算的47.2%,同比下降65.8%。（三）国有资本经营预算执行情况全州国有资本经营收入0.59亿元，完成预算8.4%,同比下降60.9%全州国有资本经营支出1.13亿元，完成预算34.6%,同比下降1

16、.4%因州本级企业上年的审计报告未出，按照以收定支的原则，州本级国有资本经营未实现收支。（四）社会保险基金预算执行情况上半年，全州社会保险基金收入60.60亿元,完成年初预算的59.5%,同比增长7.9%o全州社会保险基金支出44.39亿元,完成年初预算48.9%,同比增长7.0%。州本级社会保险基金收入48.32亿元，完成年初预算的63.1%,同比增长6.5%州本级社会保险基金支出31.96亿元，完成年初预算的49%,同比增长6.5%四、2023年上半年财政重点工作推进情况（一）全力保障财政平稳运行。一是财政收入稳步增长。上半年，全州一般公共预算收入完成39.03亿元，同比增长33.8%,完成年初预算的55.6%,超序时进度5.6个百分点。争取到上级转移支付334.7亿元，同比增长1.3%。二是财政支出得到有效保障。全州一般