2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告.docx

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1、各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。一、2022年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元，剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。全镇实现一般公共预算支出24402.2万元（详见附表1）。（二）政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元，其中：城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。政府性基金支出1036.5万元详见附表2）。（三）财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元

2、（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。二、2022年主要工作2022年，镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻学习党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，落实稳字当头、稳中求进总基调，努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有

3、序，为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。(一)聚焦财源建设，财政收入稳步向好今年以来，受疫情和房地产市场发展低迷的影响，财政收入明显趋紧。面对经济新常态下的宏观经济环境，我们不断强化财税共治体制机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源，全力延长征管链条。一是深入调研。围绕稳增长促发展主题，开展百人百户百企专项调研，下沉企业一线，深入了解各个企业的生产经营情况，科学分析税收的增减原因，积极挖掘新的税收增长点。二是部门协同。与税务部门联动，建立健全衔接顺畅、高效互动的涉税数据共享机制，对税源实时动态监测和及时预警，坚持做到抓大不放小，实现挖潜增收。三是培植税源。依托兴仁毗邻南通的区位优势，积

4、极吸引新产业、新动能企业落户，加大对企业扶持政策的宣传，从源头上跟进房企建筑房产的税收入库。推行总部经济建设，拓宽税源渠道。(二)兜牢保障底线，民生支出重点落实认真贯彻中央八项规定和省市区十项规定精神，严格落实关于牢固树立政府过紧日子思想进一步加强预算执行控制的通知要求,坚持量力而行、量财而定，进一步严控三公经费和各类非刚性、非必要支出，按轻重缓急统筹安排预算，将有限的财力重点用于民生实事项目保障等刚性支出。2022年全镇民生支出占比达78%。一是提高社会保障水平。基于部门预算编制工作，最大程度优化利用财政资金，合理把握财政支出规模。优先支持保障全镇教育医疗、民政优扶、污染防治、援企稳岗、乡村

5、振兴等重点领域，及时发放困境儿童、优抚对象临时救助等各类困难群众生活补贴。2022年全年拨付各类社会保障和就业支出3909.7万元，累计发放企业困难职工补助13L2万元，临时救助资金12.5万元，拨付教育经费893.1万元。二是加速乡村振兴发展。整合城乡社区和农林水支出8569.6万元,将重点投入到家庭农场建设、农业发展增效，乡村振兴等。安排节能环保支出1022.1万元，用于镇级污水管网建设和雨污分流工程。三是加大惠农支农帮扶。继续落实各项惠农政策，2022年通过财政一折通平台，发放农业支持补贴和稻谷补贴、种粮一次性补贴、秸杆还田作业补贴等883万元，惠及7万多农户；发放城乡低保、五保、重残、

6、物价补贴、计生奖特扶等各类惠农补贴2853万元。资金应发金额全部到位，实现发放帐户零余额。有效地促进了农民增收和社会发展。（三）优化资金使用，财政管理规范精细深入推进财政管理改革，不断完善公共财政体系，提高财政科学化、精细化管理水平。一是严控资金使用范围。出台了2022年度财政承受能力论证方案，严格做好项目审核，夯实项目前期工作，严把项目筛选、入库关，为切实加快资金下达和支出进度打下坚实基础。加强财政资金动态监控，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性。最大限度提高财政资金投资效益。二是加强资金使用管理。组织开展了2022年度内部稽查及往来款专项清理工作，强化财政内部控制与管理。规范落实

7、津补贴政策，开展违规发放津补贴自查自纠，及时稽查三公经费使用，落实过紧日子要求。三是加强国有资产管理。开展安置房剩余房源清理工作，加快太平路东侧地块土地出让进程，做好基金收入征管，盘活存量资产，推进闲置房产、土地盘活经营和处置变现。（四）推进绩效管理，监管深度持续提升进一步夯实绩效管理制度体系，细化部门预算，强化预算约束，将政府债务纳入预算管理，努力防范化解债务风险。拓展绩效管理全方位延伸，完善镇级财政管理绩效综合评价工作，预算绩效目标编制实现全覆盖。巩固绩效管理全过程控管，深入推进预算一体化平台建设，实现预算编制、预算执行和预算分析同系统、共数据、齐监管。加快财政信息化建设，推进国库集中电子

8、化支付和省级预算编制一体化改革。通过数据整合，有效提取各项绩效信息，实现数据共享，做实各类项目的核心指标和标准，强化绩效结果应用。（五）厚植为民情怀，政治站位牢固树立一是立好忠诚廉洁标杆。严守法律和道德底线，定期召开廉政教育会，举办阅读学习廉政相关书籍、观看警示教育片等活动，坚持立德为先、政在财前，熟悉岗位廉政风险点，了解容易滋生腐败的关键环节，把党风廉政建设抓在日常、融入平常。二是做好群众服务工作。立足岗位职责，针对群众所急所想所需优化业务办理流程，简化复杂的审批手续，不断优化财政服务、提高办事效率。各位代表，2022年兴仁镇预算执行情况总体实现预期，财政工作取得了一定的成绩，这离不开镇党委

9、和镇政府的统筹决策，离不开镇人大以及代表委员们的监督指导，同时也是各部门以及全镇人民共同努力的结果。但我镇财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政增收基础不够扎实，政策性增支和改善民生支出压力持续加大，财政收支矛盾依然突出，防范和化解债务风险任务仍然艰巨。对这些问题我们将在今后的工作中认真研判，并采取有效措施逐步予以克服和解决。三、2023年财政预算草案2023年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，落实落细保运转、保民生、促发展”的要求。认真贯彻以收定支原则，强化预

10、算刚性约束，加快建立完善现代财政制度，继续实施积极财政政策，为推动兴仁高质量发展提供有力的财政支撑。一般公共预算收入安排情况:全镇一般公共预算收入安排27122万元，同口径上升8%。具体情况如下：1 .增值税（50%部分）安排16500万元，上升9%2 .企业所得税和个人所得税（40%部分）安排5800万元，同口径上升4.5%。3 .地方固定工商税收安排3822万元,增长9%o4.其他税收安排100O万元,上升4%o支出预算安排情况：一、全镇安排本级一般公共预算支出17800万元。具体情况如下：1 .一般公共服务支出3213万元。2 .公共安全支出1005万元。3 .科学技术支出300万元。4

11、 .教育支出1346万元。5 .文化体育和传媒支出134万元。6 .社会保障和就业支出2577万元。7 .卫生健康支出789万元。8 .节能环保支出678万元。9 .城乡社区事务支出1940元。10 .农林水事务支出4490万元。11 .资源勘探电力信息等事务支出115万元。12 .住房保障支出1116万元。13 .其他支出97万元。二、专项上解支出784万元。具体情况如下：1.出口退税超基数地方财力负担上解120万元。2.医疗救助经费上解156万元。14 消防站运行上解68万元。15 水利站上解170万元。16 基本医疗上解80万元。17 公办幼儿园代发工资上解190万元。收支平衡情况：根据

12、现行分税制财政体制计算，2023年，一般公共预算可用财力同口径计算为6618万元(不含上级追加补助和上年结转项目等)，非税收入1200万元，财力增收奖励1200万元，通过调入财政专户资金8782万元,实现当年财政收支平衡。四、完成2023年财政目标的工作措施围绕2023年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：(一)拓宽收入组织渠道，进一步增强财力保障。一是加大财源吸纳力度。压实主体责任，加强对兴仁镇重点行业和企业的税收监管和收入分析。持续推进综合治税，优化数据资源整合，对重点税源及时预测、实时掌握，使财政收入质量迈上新台阶。二是精准推广财税政策。借助兴仁镇独特的区位优势，扩大

13、招商引资力度，将各项减税降费的利企政策及时传达给企业，助力企业爬坡过坎，把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。三是拓宽财源培育范围。在保证已有重点大型项目招引的基础上，继续培育税收增长点，关注本镇成长型企业和建筑企业的发展情况，做好税源调查和研判。盘活闲置存量资金，提高资产使用效能,做好基金收入征管工作，综合保障能力显著改善。（二）优化民生支出结构，不断提高财政服务水平。牢牢把握政府过紧日子的方针要求,以兜实三保为目标，进一步削减三公经费开支，压缩非必要性支出。完善民生保障机制。强化保障，压实责任兜牢底线保民生，切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，重点支持民生领

14、域和社会事业发展。加快惠民服务建设。做好新冠病毒感染实施乙类乙管后的财政保障，完善居民养老及医疗保险机制，建立健全各类社会救助政策，加大教体文卫等基础设施投入。推进重点项目发展。精准安排专项资金，保障教育、污染防治、公共安全等项目建设。统筹整合安排涉农资金，切实提高涉农资金使用效益。（三）深化预算改革，提升财政绩效管理效力。在当前财税体系既有改革成效的基础上，结合我镇发展实际，完善现代化财政课题，提升财政业务和绩效管理水平。一是加强预算执行力度，科学编制预算，强化预算刚性约束。二是推动财政电子化信息化建设，以省级预算管理一体化系统为有力支撑,实现财政数据纵向整合。三是推进绩效管理改革,强化预算绩效评价结果运用，构建多元化的绩效评价指标模式，以全方位、多层次、宽领域实现绩效评价对全镇预算单位和所有财政资金全覆盖，提高预算资金使用效能。各位代表：建功新时代，奋进新征程。新的一年我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，进一步开拓进取、抢抓机遇、狠抓落实、坚定信念、知难而上，为圆满完成全年各项财政目标任务，推动兴仁高质量发展而努力奋斗。