员工离职审计表.docx

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员工离职审计表制表：日期：年月日姓名部门审计项目审计结果负责人签字文件、资料类上交情况（明细另附报告）1 .经手的公司管理文件或部门文件、资料。已交口未交口2 .个人/部门未回款统计已交口未交口3 .在任职期间经手的财务单据和凭证。已交口未交口部门负责人签字：年月日财产、物资清点及移交手续情况（明细另附报告）1 .电脑等办公设备是否完好？是口否口丢失口2 .办公桌、柜子及钥匙是否完好收回？是匚3 .床、被褥及宿舍用品等是否完好？是口否口丢失口损坏口否口损坏口行政部负责人签字：年月日个人未回款、公务借款及因私借款情况（明细另附报告）1 .因私借款合计：2 .公务借款报销合计：_3 .未领工资合计：_4 .个人未回款：5 .部门未回款：6 .财务应付被审计人：_7 .被审计人应付公司：_8 .其它：9 .财务结算时间确认：_.年兀OTUo7Uo7Uo兀0TUo兀。O月_日财务部负责人签字：年月日销售人员（非销售人员可不审计此项）1 .客户未签购房合同：2 .客户未缴齐按揭资料：3 .客户未回款金额：4 .来访、来电客户资料移交：一份。一份。元。一份。销售负责人签字：年月0注：财务需凭以上两份表，才能结算工资、费用。