集团公司巡察整改情况的通报.docx

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1、根据区委统一部署，XXXX年XX月X日至XXXX年X月X日，区委第四巡察组对XX城发集团党委进行了巡察。XXXX年X月XX日，巡察组向XX城发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。一、整改工作基本情况区委巡察组反馈的意见中指出存在X类XX个问题，并提出X项意见建议。我们完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。（一）深化认识，精心组织。集团党委组织召开巡察反馈工作专题会议，成立整改落实工作领导小组，全面统筹抓好巡察整改任务，坚持问题导向，细化任务，明确时间节点、责任领导、责任单位，扎实做好反馈意见的整改落实工

2、作。（二）明确责任，细化措施。集团党委多次召开专题会议研究部署，委制定印发XX城发集团党委关于区委第四巡察组反馈意见整改落实工作方案，明确整改要求和整改措施，形成反馈意见整改清单。（三）从严从实，聚焦整改。集团党委召开巡察整改专题民主生活会，党委成员认真对照巡察反馈意见，深入查找问题，剖析根源，开展对照检查和相互批评，制定整改措施。各责任部门、子公司严格按照整改方案落实整改，限时办结。二、巡察组反馈意见整改落实情况（一）履行区属国有企业的职能职责、服务大局的站位还不够高的问题关于学习不深不透、集团党委理论学习中心组集体学习研讨落实不到位等问题整改情况：制定党委理论中心组集中学习制度，完善XXX

3、X年度学习计划，规范开展党委理论中心组学习。制定党委第一议题”学习制度（试行），加强XjP新时代中国特色社会主义思想等内容学习。党委班子结合党史学习教育，持续学习中国共产党简史等书目，主要领导参加区委专题学习班。关于保值增值履职力度不足的问题整改情况：关注提升公司盈利能力，完成业务整合梳理，形成下属产业梳理、分析及发展建议。修订绩效考核办法（试行）薪酬管理制度，优化绩效考核方案，薪酬分配向一线、向市场倾斜。成立营销管理部，加紧房产销售去化，回笼资金，节约资金成本及项目支出。加强投资设立公司规范管理，完善项目投资投决管理实施细则，充分做好可行性研究和风险评估。全面加强基金管理运营，设立全资基金公

4、司，完成工商层面股权划转、市区两级主管部门审核和工商预核名等工作。筹备组建基金管理团队，市场化招聘基金管理专业人才。关于企业管理模式粗放的问题整改情况：对子公司进行全面摸底，优化整合业态重复的子公司，完成产业梳理分析报告；梳理亏损企业清单，持续推进僵尸公司、亏损公司“关停并转”工作。发布对外投资管理制度投后管理制度，制定派出产权代表履职工作管理办法，加强对合资公司的监管力度。加强亏损类合资公司审计管理，对于无法扭亏为盈、市场化运营能力不足的合资公司，将终止合作、择机退出。关于国有资产监督管理缺位的问题整改情况：加强国有土地规范管理，对所有土地整理项目进行自查，完成项目停放车辆清理，加强管理管控

5、。对档案部负责人和业务板块综合部负责人进行谈话提醒，要求加强项目档案管理。加强房产运营管理，对所有房产项目全面自查，定期检查空置房产。加强与区财政局沟通，共同理顺欠款解决路径。敦促欠租单位交纳房租，对于多次协商无果的欠租单位，将采取法律途径追回。与资产公司负责人进行谈话提醒，要求提升房产运营管理水平，促进国有资产保值增值。加强国有资产处置规范管理。认真梳理房产租售项目，完善手续，备齐项目档案资料。梳理管控权限，完善资产处置流程，修订“三重一大”事项决策制度（试行）。对资产公司负责人进行谈话提醒，要求加强资产处置规范管理，保证资产处置程序合规合法。关于项目管理责任缺失的问题整改情况：加强工程项目

6、管理，梳理项目公司章程及合作开发协议内容，明确议事流程。成立营销管理部，加强营销业务标准化、统一化管理。引进房地产营销策划团队，加紧房产销售去化，回笼资金。制定项目管理制度，明确工作职责和材料、质量管理要求，对进场材料设备等严格检查。强化项目招投标管理，集团成立招采管理部，对集团招标事项统一管理。修订招标采购管理办法，设立招采库，实施供应商报价入库制度，全面推进目标成本管理。完善合同管理办法，印发关于规范合同签署的通知，严格规范合同签署。严格落实XX区机关单位合同审查规定，相关合同向区司法局报审、备案。加强流程制度建设，对合同的审核、签订、归档、履约，进行全过程的流程化、信息化、常态化的监督检

7、查。规范外包服务。对于法律事务等专业性强的业务由集团统一聘用服务单位；对于差旅购票等业务减少或避免使用外包服务。法律服务等业务通过公开招标的形式确定服务价格和供应商库。关于贯彻执行区委区政府决策部署不力的问题整改情况：成立资金管理部，与金融板块做好融资业务交接，严格执行融资管理规定，每笔融资业务经党委会、董事会、总办会集体研究。扎实落实“双招双引”政策，城发筑景公司在XX产权交易所挂牌增资，借助头部房企品牌效应及综合影响力促进项目增值。成立园区运营公司，全面整合集团招商载体资源及产业园区的运营管理，以XX区招商引资促进办法为政策支撑面向市场全面招商。积极与区财政局、产业发展专班对接，形成平台公

8、司招商引资收益平衡路径。集团招商引入XX易集运公司在XX区注册，预测公司正式运营X年内将累计实现区级贡献XXXX万元以上。关于安全生产监管意识不够到位的问题整改情况：安委办每月及时复检安全生产隐患整改情况，形成整改报告，实现闭环管理。每月召开安委会会议，通报各项目安全生产隐患，部署整改工作。强化安全生产培训，安检人员通过专业机构的培训学习，取得考核证书，做到全员持证上岗。组织职工安全生产培训、消防桌面演练，提升安全管理水平。（二）落实管党治党政治责任力度不够的问题关于集团党委履行全面从严治党主体责任弱化、虚化的问题整改情况：组织学习贯彻落实党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，修订落实全面

9、从严治党主体责任清单，组织召开全面从严治党工作会议，压紧压实管党治党责任。认真学习贯彻党风廉政建设责任制，将党风廉政建设和反腐工作列入党建工作计划。组织召开党风廉政建设工作会议X次，总结全面从严治党和党风廉政建设情况，部署工作任务，开展廉政教育。关于集团纪委监督责任有缺失的问题整改措施：配齐配强纪检干部，区委新任命纪委书记，完成党支部纪检委员推选；印发精准监督导航，将监督工作清单进行责任分工，各党支部、各部门、子公司根据责任清单，完成自查整改。开展公车使用情况专项检查、合资公司审计监督专项检查、纪律规矩整顿、安全稳定守护专项检查，并就发现的问题开展落实整改。认真落实监督执纪第一种形态，运用警示

10、提醒、告诫约谈等方式，督促各涉事单位、负责人抓好巡察发现问题整改，完成谈话提醒、批评教育共X人。关于执行中央八项规定精神不到位的问题整改情况：加强业务招待规范管理，召开办公系统工作会议，学习公务接待相关规定。严格执行XX省党政机关国内公务接待管理办法补充规定。对集团财务部负责人进行谈话提醒，要求严格加强财务管理。加强业务招待报销审批把关，严格落实接待管理办法，控制接待标准、陪餐人数。对中瀛公司负责人进行谈话提醒，要求加强本单位业务招待工作管理。严格差旅费报销审批管理，在财务支出核算管理办法财务支出审批管理规定中完善差旅费规定，实行事前审批，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，严格审核发

11、票内容和控制差旅费支出标准，退回不合规报销费用。严格公务用车使用规范管理，开展驾驶员季度培训。集团及各子公司车辆全部安装行车记录仪，定期抽查出行情况、停车情况和出行纸质记录台账。组织费用报销工作培训，确保报销票据合规。关于资金管理不规范存在廉政风险的问题整改情况：加强资金规范管理，制定集团资金管理办法，成立资金管理部，利用资金池管理方式实现集团及成员单位的资金归集。细化资金业务及板块内资金调拨流程，每月经党委会、董事会、总办会审议通过后方可执行。规范大额资金票据管理，对个别银行回单、收据和发票补齐相关漏签人员签字。认真梳理分析往来资金长期挂账情况，根据实际情况进行分类处置。加强财务统筹管理，财

12、务部年末将本年度挂账的资金调拨情况进行汇总分析，即时处置，减少和避免新增往来资金长期挂账和呆账坏账风险。规范培训费计划编制，事前填写培训计划表，严格按照标准审核，做到培训费支出合理合规。加强税费缴纳规范管理，组织全体财务人员培训，提高业务水平，及时作出税收筹划，及时缴纳税款。对集团财务部负责人进行谈话提醒，要求抓好自查整改，加强专题培训，提高财务人员业务水平。(三)党委的领导核心作用发挥不充分的问题关于党委研究讨论重大事项机制不够完善的问题整改情况：发布党委研究决定、前置研究讨论事项清单及负面清单，厘清党委与其他治理主体权责边界，增强集团党委议事决策的科学性、规范性和可操作性。制定党委会议事规

13、则董事会议事规则总办会议事规则，修订“三重一大”事项决策制度(试行)，健全完善重大事项集团研究工作机制。加强党委会工作管理，全面做好会议记录。党委会纪要及议题材料每季度报送企管部、纪委及区国有资产运营发展中心备案。关于落实党建工作责任制不严不实的问题整改情况：制定XXXX年度党建工作手册，明确党委、党支部责任清单；组织开展集团XXXX年党建工作培训，提升党务工作水平。积极开展宣传教育和党建活动，共组织党建相关活动XX次。在绩效考核制度中增加党建工作考核内容，各党支部实施党员量化积分制度，建立积分台账。开展“七一”表彰活动，大力营造学习先进的浓厚氛围。对党支部进行优化调整，设立六个党支部；修订党

14、建+重大项目实施方案，坚持党建引领，促进党建业务融合发展。关于班子民主生活会质量不高的问题整改情况：严格把握民主生活会标准要求，认真制定工作方案，全面做好谈心谈话、检视报告、整改台账、会议会记录等各项工作。规范完成XXXX年度集团党委民主生活会和XXXX年巡察整改专题民主生活，确保程序规范、资料完整。关于支部班子建设和党员教育管理不规范的问题整改情况：强化党员学习教育管理，将党员参与度列入支部工作评价。各支部及时组织开展“三会一课”，做好记录。结合党史学习教育，组织专题讲座和红景新区核心区观摩学习，开展党委书记、副书记等讲党课X次，支部书记讲党课X次。认真组织开展党史学习教育专题组织生活会，深

15、入剖析、切实解决突出问题。对发展党员档案全面自查，组织各党支部认真学习、规范党员发展程序；集团党委严格审查，确保党员发展档案材料齐全、管理规范。关于执行新时代党的组织路线和人才队伍建设有短板的问题整改情况：配齐配强党组织成员，区委新任命三名党委委员。优化调整党支部设置，补选支部书记和委员。强化产业投资、土地整理等专业人才配置。探索搭建校园招聘、猎头推荐、社会招聘相结合的人才招聘体系，选配专业人才。建立职业经理人制度，市场化选聘职业经理人X名。建立内部竞聘机制，探索关键岗位轮岗机制，组织内部竞聘选任X人。完善人才梯队建设，初步完成人才盘点、人才库建设方案及人才培养规划。建立专家库，通过专业机构定向寻找行业专家。强化专业培训，组织开展员工素质提升培训、项目经理岗前专项培训。关于对巡察、审计等监督发现问题整改落实不到位的问题整改情况：集团多次专题研究部署，法务审计中心牵头组织各相关板块及财务部对发现问题进行梳理，建立问题台账，分类紧盯落实。完善工程管理机制，加强工程项目事前事中事后监管，制定招标采购管理办法，规范招标采购审批手续。制定工程项目监督管理制度，明确建设单位、监理、设计单位责任，强化日常监管，确保项目建设依法依规进行。持续推进经营绩效专项审计问题整改。完成中油通用专汽片区、阀门厂片区等土地整理项目办理结转，将XX支路项目列入XXXX年审计