内部审计工作总结范文.docx

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1、内部审计工作总结范文我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化XXX大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市XX家内审机构共完成审计项目XXX项，查出损失浪费XXX万元，增加效益XXX万元，提出建议意见被采纳XXX条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促

2、进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，XXXX年共开展了XX项内控制度执行情况的评审工作。其中XXX供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照

3、内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的X条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定（合公通XXXXXX号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。XXX科技农村商业银行按照XXXX科技农村商业银行审计检查实施办法、XXX科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工

4、作质量的提高。XXX市第二人民医院按照卫生部颁布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了二院内审工作职责（细则）等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计工据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目XXX个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到IO0%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目XXX项，工程送审总金额XXXX万元，审减X

5、XX万元。建筑安装工程XX项，送审金额XXX万元，审减XXX万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程XX个，送审金额XXX万元，审减额XXX万元，审减率XX%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目XXX个，涉及工程XX项，送审金额XXX万元，部分已审定项目的核减率达XX%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计XX项,送审金额XXX万元，审减额XXX万元，审减率XX%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监

6、督，累计完成财务收支审计XX项，促进了各单位财务管理工作的规范化。XX新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至XXXX年10月份，全区自行采购预算XXX亿元，实际支付XXX亿元，节约资金XXX万元，资金节约率高达XXX%。XXX区XXX镇XXX镇XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX社居委、XXX村、XXX村、XXX村、XXX村、XXX村计,XX个村居XXX年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过

7、审计一，发现问题XX个，提出审计意见XX条，所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对XX个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局XXXX年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对XXX区局局长、XXX区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、XX区、XXX区XXX镇、XXX集团、

8、XXX集团、市公路局、XXX区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。XXX中烟工业公司XXX卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同XX份，金额达XXX万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。氯碱法规审计部截至XXXX年XX月底共审核集团、XXX等X个公司的合同XXX份，合同进展报告XXX份。XXX市建设投资控股（集团）有限公司严格按照集团公司合同管理暂行办法规

9、范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同XXX余份，较好地履行了风险控制职能。二、突出服务理念，努力推进内审协会建设XXX市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据省内部审计师协会和X

10、XX市内部审计协会XXX年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。XXXX年X月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有XX余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局XXX局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了XXX财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化

11、水平起到了积极的作用。第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。QA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，XXX年共组织了XX人参加考试。二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的XXXXXXXX年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及XXXX年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论研讨。供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，XXX

12、供电公司XXX、XXX撰写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和XXX科技农村商业银行XXX、XXX撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制等X篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖X篇，三等奖X篇，优秀奖X篇。三是组织推荐参加全省XXXX年至XXXX年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放XX周年暨审计机关成立X周年XXX市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知（皖审发XXXXX号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了XXX年至XXX年全市内部审计先进单位

13、和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。XXX百大集团审计部等X个单位荣获全省内部审计先进单位，XXX市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部XX等X位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放XX周年暨审计机关成立XX周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，XX市卫生局计划财务审计处等X个单位荣获全市内部审计先进集体，XX市公安局审计处XXX等X位同志荣获全市内部审计先进工作者。四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，XXX市已有XXX多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照xx省内部审计人员岗位资格证书年检办法和省内部审计

14、师协会XXXX年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检XXX余人。五是组织内审单位参加了XXXX审计系统纪念改革开放XX周年暨审计机关成立X周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计XX余幅，其中荣获X个一等奖，X个二等奖，X个三等奖。六是组织内审单位参加了XXX审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。_燃气集团有限公司内审员撰写、_演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，_经开区管委会_演讲的无悔的选择荣获三等奖，XXX热电集团XX演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部

15、审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了XXX年中国内部审计XXX份。三、工作计划一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结XXX年XXXX市内审协会成立以来的工作，规划下一个X年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，

16、推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和XXX省内审协会举办的专业培训。第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。四是继续开展理论研讨和经验交流活动。五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。XXXX年是“XXX”规划的第一年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽，以服务XXX“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯