绍兴市柯桥区中期财政规划（2024-2026）.docx

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1、绍兴市柯桥区中期财政规划报告(2024-2026)征求意见稿刖百柯桥区中期财政规划(20242026)是在科学预判柯桥区未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架，有利于提高财政资金使用效率，提高预算前瞻性、精准性及可持续性，实现增效益、深谋划、防风险等多重目的，加快建立现代财政制度、改进预算管理和控制，充分发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，确保财政职能的有效发挥和财政资金的规范管理，为加快打造现代化“国际纺都、杭绍星城”，率先高质量发展建设共同富裕示范先行区、奋力打造“重要窗口”贡献更多的财政力量，是未来三年柯

2、桥区财政改革与发展的指导性文件。一、发展基础与发展环境(一)柯桥财政改革与发展的主要成效在后疫情时代和复杂多变的国际环境双重影响下，面对艰巨的改革任务，柯桥区全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委区政府和上级厅局的领导下,聚焦聚力各级党委政府部署决策，牢固树立“财为政服务”理念，做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，一般公共预算等“四本预算”实现收支平衡预算，有力助推了全区经济社会平稳健康发展。1.挖潜减支促稳定，打好基础助发展既多管齐下开源节流，实现财政运行平稳有序，夯实财力打好基础，加大税源引育激励力度，提

3、升非税收入统筹管理水平，合理把握组织收入的力度、进度和节奏,也通过节支提效挖潜力的模式，加大财政资金统筹力度，结合收支预测、债务偿还、留抵退税等因素加强监测分析，确保库款保障水平控制在合理区间。2 .助力稳住经济大盘，优化营商环境财政按照“第一时间+顶格优惠”原则，坚持应享尽享、能减尽减、能快则快建立退税资金预拨、库款监测和应急处置机制，推动各项减税降费政策落地生效，激发市场主体活力。坚持“成熟一批、审核一批、兑付一批，调整优化业务环节和兑现流程，实现“即时兑”“按比例兑”。抢抓专项债券政策机遇，滚动接续加大优质项目摸排、筛选和储备力度，对接招引更多优质产业和项目落地。3 .聚焦抓准共富目标，

4、提升人民幸福指数财政坚持人民主体地位，在发展中持续保障和改善民生，强化财政的公共性和公平性。保障重点民生领域，支持学前教育普及普惠区创建，提升教师待遇水平，加大课后服务财政保障力度，加快推动基础教育全域优质均衡发展。推动完善多层次医疗保障体系建设，深化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，助力提升区域公共卫生防控救治能力。完善低收入群体救助帮扶和兜底保障机制，落实优抚对象抚恤和救助以及孤儿及困境儿童帮扶，安排医疗救助资金防止因病致贫、因病返贫，全力助推“弱有众扶”加快实现。4 .深化改革破解难题，激发国企发展活力积极发挥国企在经济社会发展中的压舱石作用，推进重点工程和民生实事项目建设，2023年

5、安排新建国有投资项目IlO个，续建项目118个，进一步提升城市品质、助力民生改善；推进国企改革，按照“1+9+N”综合改革框架体系，“一企一策”推进区属国有企业改革，完成建设集团、开发经营集团等改革方案和党建投资管理、领导人薪酬、资金管理等制度修订。（二）柯桥财政改革与发展的经验1.主动作为，做大财力全力以赴组织财政收入，加大向上争取资金力度，壮大地方可用财力，以往年目标形成、专班共治、考核通报等三项机制为基础，做好税基夯实和税源引育两篇文章，细化计划，加大举措；债券争取持续发力，紧抓专项债券政策窗口期，滚动持续做好项目储备。不断扩充“项目库”，积极争取新增政府债券额度；资金争取积极有为，积极

6、对接争取上级补助资金，并加快分配及拨付进度，有效补充地方可用财力。2 .以人为本，改善民生积极统筹财力，优化支出结构，民生支出占一般公共预算比重保持在三分之二以上；持续深化“小切口”改革，加快实施好农村转移人口市民化财力保障机制；加大教育、科技、人才等政府软投入，落实科技投入、教育经费”两个只增不减”要求，支持教育优先发展、科技自立自强和人才创新驱动。3 .法治统领，规范理财始终守住依法理财底线，保障柯桥财政健康发展。严格遵循中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例和浙江省预算审查监督条例规定，注重精准、可持续化管理，做好做强生财、聚财、用财各项工作，在保障日常运转、加大基本公共服务均

7、衡的基础上，完善超收分成、专项奖励等机制，充分调动镇街生财、聚财、理财、用财、管财积极性。4 .改革创新，化解难题以健全预算指标审批流程为抓手，实现预算管理活动全过程数字化管理。坚持以绩效为导向，持续推进绩效管理改革，同时推进预算管理一体化系统建设，实时动态监控各个预算项目，修订完善预算指标管理办法，实现财政资金使用效率提升，将有限的财政资金花在刀刃上。（三）柯桥中期财政发展面临的机遇抢抓经济企稳回升战略机遇期、我省打造“8个高地”机遇，提振市场信心，推动经济高质量发展，为我区打造现代化“国际纺都、杭绍星城”不断注入新力量，持续稳固全国“十强区”地位，同时争先进位，在新的时代发展问卷上留下柯桥

8、答案、为浙江争创社会主义现代化先行省贡献柯桥力量。1.国家坚持高质量发展导向，财政收入稳步前进党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务“，我区经济始终保持质量和效益的稳步提升，从收入质量看，在高基数下仍保持一定增长。工业化、数字化、城市化、一体化等发展红利也将进一步地稳固“国际纺都、杭绍星城”的地位,为柯桥区财政经济实力茁壮成长源源不断地提供支撑保障。2,浙江推动“八八战略”走深走实，民生福祉提升“八八战略”实施以来，全省各级财政部门坚持一张蓝图绘到底、一任接着一任干，推进一系列变革性实践，取得一系列标志性成果，有力服务了全省经济社会发展大局。省财政厅在总结回顾“

9、八八战略”的财政探索和实践基础上，全面开展“八八战略”的财政理论与实践研究，总结变革性实践，深化规律性认识，提出战略性抓手，建立为民办实事财政保障长效机制。不断推进六个保障，保障学有所教，保障劳有所得，保障病有所医，保障老有所养，保障住有所居，保障弱有所扶，财政在“取之于民，用之于民”的理念上越走越远。3.财税体制改革稳中向好，制度优势转化为治理效能财税体制改革充分发挥财税制度在收入分配方面的调节作用，完善收入分配制度，规范财富积累机制，优化转移支付制度，协调城乡区域发展。对重点扶持行业实行免征、减半征收等优惠，维持税负在各行业各地区间相对公平。在教育、医疗、社会保障等仅依靠市场无法实现资源有

10、效配置的领域，发挥财政资金引导作用，通过收入分配制度及转移支付制度，缓解中低收入人群支出压力，促进城乡协同发展及区域均衡发展，扎实推动共同富裕。（四）柯桥财政中期发展面对的挑战1.财政经济形势严峻，税收收入增速下降近三年来，受疫情冲击和国内外多种因素交叉影响，我国经济下行压力大，实体经济发展存在一定滞缓。在后疫情时代和十四五规划中期，不利因素仍然会不同程度地影响经济发展。但财政刚性支出仍然处于增长状态，收入增速下降与支出的增速增长加大地方财政的压力，使财政运行可持续性更加艰巨。2 .土地出让收入下降，政策性增支，财政减收增支矛盾突出经历二十年快速增长，房地产行业在我国的实际需求逐渐见顶,同时我

11、国现阶段坚持高质量发展为导向，新型城镇化与乡村振兴逐步在新发展阶段中形成均衡状态。在这种背景下，“房住不炒”成为未来发展的主基调，国有土地使用权出让收入以及相应的财政支出，都会趋向更加平稳的增长模式，但政策性支出的增速没有相应的降低,使得财政减收增支矛盾日渐突出，未来在重大项目的投资和政策空间上的发展将明显压缩。3 .人口老龄化与出生率降低并存，养老保险财政支出捉襟见肘十四五期间和未来一定时间内，我国60岁以上老年人口快速增长，而结合我国第七次全国人口普查结果来看，我国劳动力和非劳动力的比例较1990年至今是呈现锐减态势，同时在企业职工基本养老保险省级统筹的背景下，落实本地基本养老保险工作的主

12、体责任难度进一步加大，相应财政支出压力增加。对于日益增多的老年群体，财政如何有效处理成为新的时代问卷。4 .政府债券资金使用效果、使用用途有限，难撬动经济发展债务虽能推动经济增长，但是它也会带来一定的财政风险，对于债务，地方政府必须依法依规在风险可控范围内进行举债。在这种背景下，新增债券额度有限，会导致部分项目存在建设推进慢、支出进度慢等问题。同时，基础设施项目建设的迫切需求及财政预算资金有限的矛盾突出，项目没有足够的预算资金支持，这些纯公益项目没有项目收入，无法发行专项债，建项目后续融资缺口较大，落实资金来源存在很大困难。如何平衡财政收支，使用债券撬动经济发展，成为挑战。二指导思想与发展目标

13、(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定落实二十大精神，把握高质量发展的要求，打造“腾笼换鸟”新样板，推动八八战略、绍兴市委“双重”战略走深走实，站稳人民立场、筑牢财政保障。立足新发展阶段，不断朝着“国际纺都、杭绍星城”现代化的目标前进，时刻保持稳中求进的工作总基调，打牢全面预算绩效管理的基础。积极主动防范化解风险，深化财税体制改革、健全预算绩效管理激励约束机制，为共同富裕示范区先行地建设提供坚强支撑。(一)发展目标1 .综合财力稳步增长。税收法定，财政收入规范，既要保障综合财力健康发展，也要力争一般公共预算收入年均增速与GDP增速同频增长；把握非税收入征管规范性，强化地方

14、债务的控制，实现“活水开源”。2 .服务保障提能增效。“以政领财，善作善成。”财政政策更加接地气，以区域发展实际为基础，保重点、优结构、减开支、稳运行，联动商贸和实体经济，推进“腾笼换鸟”走出高质量发展之路,于新形式下加快探索发展动能转换路径，在传统产业改造提升的同时加快培育新型产业；建立健全政府扶持政策退出评估机制，以法治为引领，以市场为标准，减少不必要开支，严格政府钱袋子支出管理,保障支出管理更加规范，完善“节流阀”做好“节流”，把钱用到刀刃上；用好债务政策工具，在控制好风险的前提下，通过合理发行特别国债、增加地方政府专项债券规模等工具，刺激经济发展；健全地方政府隐性债务常态化监测机制，及

15、时发现和处置潜在风险；落实防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，及时完成化债任务目标。3 .预算管理科学规范。深化改革，强化约束预算支出，不断提升财政资源配置效率。（1）增强财务人员风险和岗位责任意识，提升政治站位。（2）科学编制预算，紧盯预算执行。统筹大局，编制基本支出预算；科学有效，编制项目支出预算；严格按照预算批复,紧盯预算执行。（3）加强资金审核力度。强化岗位责任制，严格执行审核审批制度，加强预算支出的事前、事中、事后监管。（4）建立健全预算资金实时监控体系，筑牢资金安全防线。保障分工明确的管理职责、多样化的疑点核实方式、全面完整的监控数据信息来源、灵活定制的监控指标。4 .政策指向清

16、晰精准。（1）聚焦财政中心工作，以新发展阶段浙江必须担负的五大历史使命和十三项战略抓手，集中财政力量办大事。（2）聚财聚力夯实民生保障。健全民生投入稳定增长机制，优化支出结构，完善民政保障标准化机制，增进民生福祉。5 .财政运行法治透明。强化阳光政府建设，保障财政透明度。财政信息是政府信息的重要组成部分，其信息公开已经成为促进社会经济发展的必然趋势。预算单位强化先预算后支出意识，明确预算单位主体责任，同时除“涉密”信息外，所有的预算单位都应该做好公开预算工作，接受社会公众的监督，使财政工作更加公开、民主、透明；构建完善预算绩效管理体系。深化财税体制改革、建立现代财政制度,预算制度全面规范透明、标准科学、约束有力，强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、推进绩效评价和结果应用；财政中期规划管理、编制政府综合财务报告等改革工作稳步推进。三、中期财政改革发展的主要任务