甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度部门单位整体支出绩效评价报告.docx

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1、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度部门（单位）整体支出绩效评价报告评价部门名称：甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所评价实施部门：甘肃省科学院评价时间范围：2022年1月1日-2022年12月31日评价机构名称：甘肃政泽绩效管理咨询服务有限公司摘要为全面贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发201832号）及甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知（甘财绩20205号）等文件精神，进一步推动预算绩效管理全面实施，提升预算管理水平和财政资金使用效益，甘肃省

2、科学院按照甘肃省财政厅印发了关于开展2022年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知（甘财绩20233号）要求，委托第三方评价机构对甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度部门（单位）整体支出开展绩效评价。本次绩效评价紧紧围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等关注点设计绩效评价指标体系，选取科学、合理的绩效评价方法，对部门履职、预算资金使用、效益发挥、服务对象满意度等情况进行综合评价。绩效评价工作组通过资料查阅、社会调查等方式获取佐证数据，结合指标体系评分标准进行量化打分，综合评价，确定绩效评价得分为：9362分，根据关于规范

3、绩效评价结果等级划分的通知（财预便201744号）文件规定，年度部门整体支出绩效评价等级为：优。其中：（1）部门规划指标总分10分，实际得分8.4分，得分率为84%;(2)运行成本指标总分15分，实际得分14.5分，得分率为96.7%;(3)管理效率指标总分23分，实际得分20.72分，得分率为90.1%;(4)履职效能指标总分25分，实际得分24分，得分率为96%;(5)社会效应指标总分12分，实际得分12分，得分率为100%;(6)可持续发展能力指标总分5分，实际得分5分，得分率为100%;(7)服务对象满意度指标总分10分，实际得分9分，得分率为90%。总体认为：甘肃省科学院地质自然灾害

4、防治研究所2022年度部门履职整体完成情况良好，部门整体规划合理，运行成本在可控范围之内，基本经费成本和项目经费成本控制有效；管理制度健全，资金使用合规，资产、人员管理规范，通过部门履职使研究所工作效率提升，提升了科研成果产出数量和质量，提高了研究所科研实力，加强了居民对于地质灾害的危机意识。但也存在绩效目标表填写不规范，个别绩效指标值不清晰；预算管理制度不健全的问题。部门(单位)整体支出绩效评价结论表部门基本情况评价部门名称甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所部门职能概况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。单位主要职能为：(1)进行地质灾害的研究及勘查设计评估监理等相关应用工

5、作；(2)测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关业务；(3)土地规划相关研究及业务，水土保持方案编制、水土保持监测等业务；(4)开展矿山环境恢复治理、绿色矿山生态修复等工作，环境影响评价设计水主污染防治研究及相关工作，开展水文学及水资源相关研究及应用工作；(5)协调省技术力量对甘肃省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及其防治措施展开全面调查、研究和评估，为甘肃省的经济建设和社会发展提供技术服务；(6)积极配合省政府有其他相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。部门内设机构甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所下设3个管理部门及9个业务部门，具体为：总工办、办公

6、室、财务室、滑坡研究室、泥石流研究室、黄土灾害研究室、工程地质研究室、地质环境研究室、监测预警技术研究室、水土保持研究室、工程监理部、实验室。部门人员编制甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度编制人数52人，实际在职人数51人；编外人数40人。评价起止时间2022年1月1日-2022年12年31日委托评价单位甘肃省科学院部门资金情况收入决算数(万元)(A=al+a2+a3)4,624.23支出决算数(万元)(B=bl+b2+b3)4,624.23其中：一般公共预算财政拨款收入(al)1,294.93其中：基本支出(bl)1,165.14其他收入(a2)2,805.98项目支出(b2)3

7、,067.37年初结转和结余(a3)523.32年末结转和结余(b3)391.72预算执行率(bl+b2A)91.53%预期绩效目标实际完成目标绩效目标完成情况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把握新时代科研工作新机遇，深入贯彻落实中央、省及科学院关于科技创新的一系列文件精神，不断提高政治站位。做到忠诚拥护“两个确立”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完善各项管理制度，提升创新能力，力争在推进社会经济发展的主战场上发挥科技力量。甘肃省科学院地质自然灾害防治研究

8、所2022年度深入贯彻党的二十大会议精神，深入贯彻科学院“创新立院、人才强院、产业兴院”的要求,继续坚持“规范办所、创新办所、开放办所、民主办所”的原则，按照科学院2022年工作计划部署，统筹疫情防控和科研业务，扎实推进各项工作；加强党史学习，推动党的精神教育学习常态化；加强制度建设，推动规范办所；提升创新能力，增强行业影响力；稳步推进重大项目，项目数量、质量稳步提高；加强人才培养，提升科研人员能力。2022年度除部分项目因客观因素影响外均完成阶段性任务。评价得分93.62分评价等级优评价结论甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度部门履职整体完成情况良好，部门整体规划合理，运行成本在可

9、控范围之内，基本经费成本和项目经费成本控制有效；管理制度健全，资金使用合规，资产、人员管理规范，通过部门履职使研究所工作效率提升，提升了科研成果产出数量和质量，提高了研究所科研实力，加强了居民对于地质灾害的危机意识。但也存在绩效目标表填写不规范，个别绩效指标值不清晰；预算管理制度不健全的问题。存在问题1 .绩效目标表填写不规范，个别绩效指标值不清晰；（详见44页）2 .预算管理制度不健全。（详见45页）相关建议L科学合理设定绩效指标，提高预算绩效管理水平；（详见45页）；2.制定预算缪管理制度，加强部门预算绩效管理。（详见评价机构（盖章）：廿十破译绩嘉理湍评价时间：2022年5月26HjI务有

10、限公司一、部门基本情况1（一）部门职能1（二）内设机构及所属单位情况1（三）人员概况2二、部门绩效目标2（一）总体目标2（二）年度目标2三、部门预算安排及执行情况3（一）部门收入预决算情况3（二）部门支出预决算情况4四、绩效评价工作情况5（一）绩效评价目的5（二）绩效评价对象和范围6（三）评价依据6（四）评价原则7（五）评价方法8（六）绩效评价指标体系8（七）评价人员组成10（八）绩效评价工作过程11五、评价结论及分析14（一）评价打分14（二）主要结论16六、绩效评价指标分析17（一）部门规划情况分析17（二）运行成本22（三）管理效率25（四）履职效能35（五）社会效应39（六）可持续性发

11、展能力42（七）服务对象满意度43七、主要经验做法44九、其他需要说明的问题47十、名词解释47十一、相关附件49附件1绩效评价指标体系50附件2问题清单59附件3部门收入支出决算表60附件4绩效目标申报表61附件5服务对象访谈记录62附件6调查问卷结果分析66甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度部门（单位）整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。单位主要职能为：1.进行地质灾害的研究及勘查设计评估监理等相关应用工作；2.测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关业务；3.土地规划相关研究及业务，水土保持方案编制、水土

12、保持监测等业务；4.开展矿山环境恢复治理、绿色矿山生态修复等工作，环境影响评价设计水主污染防治研究及相关工作，开展水文学及水资源相关研究及应用工作；5.协调省技术力量对甘肃省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及其防治措施展开全面调查、研究和评估，为甘肃省的经济建设和社会发展提供技术服务；6.积极配合省政府有其他相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。（二）内设机构及所属单位情况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所下设3个管理部门及9个业务部门，具体为：总工办、办公室、财务室、滑坡研究室、泥石流研究室、黄土灾害研究室、工程地质研究室、地质环境研究室、监测预警技术研究

13、室、水土保持研究室、工程监理部、实验室。（三）人员概况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所核定全额事业编制52名。2022年初人数50名，2022年末51名。本年退休人员1名，调入人员2名。其中：正高级职称以上人员12名；副高级职称以上人员12名；中级职称以上人员18名；初级职称人员2名；工勤人员1名；管理人员6名。二、部门绩效目标（一）总体目标甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把握新时代科研工作新机遇，深入贯彻落实中央、省及科学院关于科技创新的一系列文件精神，不断提高政治站位。做到忠诚

14、拥护“两个确立”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完善各项管理制度，提升创新能力，力争在推进社会经济发展的主战场上发挥科技力量。（二）年度目标甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度目标，一是抓强党建工作，坚定政治方向，以党小组为单位，开展支部关于党的二十大精神的学习，将党的精神落实到工作中；严格落实“三会一课”，严格执行党内民主生活会和组织生活会制度；强化作风建设，落实党风廉政建设主体责任；牢牢巩固脱贫攻坚成果，发挥优势产业，对扶贫地区的产业进行长期支持和培育。二是持续创新，下力气解决创新能力不足、创新动力不足的顽固问题、优化考核机制；持续增强科技产出的数量和

15、质量，积极对接市场企业，加速科研成果转移转化落地。三是强化学术交流，不断拓展国内外合作渠道，增加项目数量。四是加强单位内部控制制度建设，修订完善单位相关管理制度，强化单位财务管理。三、部门预算安排及执行情况（一）部门收入预决算情况1.收入预算情况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度年初收入预算数5,193.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.42万元，占收入预算数的22.46%;其他收入（事业收入）3,503.49万元，占收入预算数的67.46%;年初结转和结余523.32万元，占收入预算数的10.08%。2 .收入预算调整情况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度收入调整预算数4,624.23万元，较年初下调10.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入调整预算数1,294.93万元，较年初上调11.02%;其他收入（事业收入）调整预算数2,805.98万元，较年初下调19.91%。3 .收入决算情况甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2022年度收入决算