益阳市赫山区发展和改革局2021年度整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区发展和改革局2021年度整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2022）1号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门基本情况（一）主要职能赫山区发展和改革局位于益阳大道东385号，是赫山区人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区粮食和物资储备局牌子。区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于发展改革和粮食物资储备工作的

2、部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，促进区域经济协调发展；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展；10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展；IL研究分析经济社会与资源、环境协调

3、发展的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；12.研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；13.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理；14.编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；15.研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施；16.研究拟订推进经济建设与国民建设协调发展的战略和规划；17.承办区人民政府交办的其他事项。（二）机构设置根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室19个，二个二级机构。本部门19个内设机构包括：L党政综合办公室。2.财务审计股。3.人事教育股。4.价费管理股。5.价格监测调控股。6.成本调查与监审股

4、。7.粮食调控股和产业发展股。8.粮食监督检查股。9.社会综合股。10.招投标管理股。IL三产综合股。12.重点办（固定资产投资股）。13.工业和高技术发展股。14.能源股（对外称区能源局）。15.优化经济发展环境股。16.国有资产管理办公室。17.物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）。18.农业农村经济股。19.益沅桃办（两型办）。所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位，均未独立核算，所有二级机构及所有内设股室全部纳入2022年局机关部门预算编制范围。（三）人员情况2021年

5、年末实有职工人数54人，其中行政编23人（含公务员19人，工勤4人），事业编31人（含自收自支24人，全额拨款事业编制7人）；离休人员1人，退休人员76人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况区发改局2021年度末一般公共预算决算收入1565.43万元（其中年初一般公共预算拨款结转和结余705.03万元）、支出1565.43万元，与上年相比减少1613.09万元，减少50.75%,主要是因为2021年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴于2022年据实拨付。2021年一般公共预算拨款基本支出1197.13万元，其中：（1）人员经费597.44万元，占基本支出的49.90%,主要

6、包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等人员经费支出；（2）公用经费599.69万元，占基本支出的50.10%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等商品和服务支出。（一）项目支出情况2021年一般公共预算拨款项目支出总计368.31万元。一是2021年度专项资金安排和使用管理情况，2021年度本单位无新增专项资金安排，支付“中国好粮油”项目专项结余资金60万元，至此2018-2020年“中国好粮油”项目资金已全部支付完毕。二是除专项资金以外，2021年度支付2020年结余资金308.31万元，资金来源属于特别抗疫国债粮食收购奖补资金，用于重金属超标粮食亏损和利费补贴

7、308.31万元。三、政府性基金预算支出情况2021年度本部门无政府性基金预算收支情况。四、国有资本经营预算支出情况2021年度本部门无国有资本经营预算收支情况。五、社会保险基金预算支出情况2021年度本部门无社会保险基金预算收支情况。六、部门整体支出绩效情况根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对2021年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题

8、，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2021年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展做出了应有的贡献。（一）投资工作11月，全区完成固定资产投资363亿元，同比增长6.30%；产业投资完成221.86亿元，占固定资产投资总数的比重为68.21%,同比增长3.10%；“四个一批”重大项目完成投资379.60亿元，占计划总投资的66%,同比增长104%。新立项、新开工5000万元以上重大项目分别为66个、42个。（一）项目建设2021年，全区共铺排重点项目116个，计划总投资821

9、.8亿元，其中省级重点项目8个（包括4个线性工程），市级重点项目55个。三高四新”战略产业项目建设中重大产业支撑项目4个、科技创新攻关项目2个、产品创新强基项目1个等。（三）工业2021年，共完成工业项目备案118个；成功申报科技创新高地专项项目2个，获得省预算内资金145万元，即中特液力45万元、中专玉科技100万元；申报益阳市产业专项项目18个,获得市预算内资金210万元。（四）立项争资树立“对上争取也是增加财政收入”的理念，加强对国省政策的研究，精心谋划，主动跟踪对接，全力争取上级资金，把政策的含金量转化为赫山经济社会高质量发展的驱动力。今年市里下达赫山的任务数为38.65亿元，目前已到

10、位33.41亿元。考虑到立项争资工作本身的规律，项目资金到位主要集中在年末，预计全年完成41.50亿元左右。（五）优化营商环境出台赫山区2021年优化营商环境攻坚实施方案，将优化营商环境作为重点内容纳入赫山“十四五”规划和二。三五年远景目标纲要及“东接东融”发展规划，有力推进各项工作开展。（六）粮食工作聚焦种粮卖得出和管住超标粮抓粮食收储，落实落细“先检后收、优粮优价、应收尽收、溯源管理、分仓储存、分类处置”政策要求，收购市场平稳有序，未出现“卖粮难”、排长队现象和粮食质量安全问题。（七）易地扶贫搬迁工作突出后续产业帮扶，对新市渡镇新华社区和岳家桥镇洗澡坪村集中安置点的搬迁群众，及时掌握其外出

11、务工就业、临近灵活就业情况，组织参加相关技能培训，动态调整搬迁群众的各类帮扶信息，及时上传互联网+省易地扶贫搬迁大数据平台。总体来说，包括服务业、社发、环资、招投标等在内的所有工作均基本完成了年初预定任务，部分工作超额完成指标。综合以上各项指标，我局2021年的部门整体支出绩效自评分为95分，自评结果：优秀。七、存在的问题及原因分析一是受宏观环境特别是疫情影响，固投等个别指标没有实现进位争先预期目标。二是在创新党建工作、严格干部管理等方面距上级要求和现实需要尚有欠缺。三是粮油食品安全等风险防控压力较大，粮食产业发展转型升级难度大。四是个别干部干事创业保守有余、开拓不足，谨慎有余、精准不够，老套

12、路有余、新措施不多。五是绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。八、下一步改进措施作为宏观综合协调部门，区发改局将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，切实把区委经济工作会议精神贯彻落实到全区经济社会发展各方面、全过程，确保区委、区政府部署要求得到有效落实，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（一）主动谋大局、谋定位、谋工作。紧紧围绕高质量发展主题和发展改革主线，紧密结合“十四五”规划纲要，尽快把区委经济工作会议报告梳理成一条条的任务清单，进行细化、量化、责任化，分解到月、季、年度，分解到班子成员，分解到责任股室，充分履行好发展改革和统筹协调的职能职责，积极服务和融

13、入新发展格局，在实施“三高四新”“五区一高地”“东接东融”和乡村振兴战略中彰显新担当。（二）强化新思维、新理念、新突破。坚持立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抢抓国家的重大战略机遇，积极争政策、争项目、争资金，围绕产业链、供应链、创新链，谋划好、推进好一批重大项目，争取更多的国省战略布局和政策扶持、资金投入，用高质量项目支撑高质量发展，奋力打造“五区一高地”，助力现代化新赫山建设。（三）努力促改革、促工作、促落实。全力谋划好立项争资工作，更好地推动固定资产投资和产业项目建设，全面加强粮食安全闭环管理，力争在优化营商环境方面取得突破性进展。发扬钉钉子精神，坚持工作不落实不放松、问题不解决不放手，把

14、区委区政府部署的工作任务一项项落实、做细、做好。（四）着力强服务、强保障、强素质。坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦市场主体反映强烈的堵点、痛点、难点问题，对照先进地区找差距、学经验，坚持抓一件成一件、见效一件，持续开展优化营商环境攻坚行动。九、其他需要说明的情况无附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符

15、合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。预算配置（15分）在职人员控制率（5分）5部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%o“三公经费”：年度预算安排的因公一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）