部门整体支出绩效目标完成情况对比表.docx

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1、部门整体支出绩效目标完成情况对比表部门名称：北京市海淀区机关事务管理服务中心年度：2021指标内容计划内容实际完成情况部门（单位）绩效目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合我中心主要工作职责，组织完成办公用房租赁、办公区物业监管、办公区能源管理、区属公共机构的节能监督管理、办公区专项维修及小修、国有资产管理、党政机关公务用车管理保障等工作。一直以来我处按照管理科学化、服务社会化、保障法制化的工作要求，不断提高服务质量，做好资产管理及节能降耗的管理工作。按照实际情况完成绩效指标指标名称指标内容和指标值已落实情况办公用房租赁中心承担区属行政事业单位的公用房产的监督管理工作，行政办公用房

2、保障及使用调配工作。承担办公用房承租工作。年度房租预算合理，资金支付合理,满足办公使用需求。根据合同约定以及年初预算安排支付年度房租，预算合理，资金支付合理，满足办公使用需求。办公区物业监管承担各办公区的会务、保洁、绿化、工程维修及安全保卫工作，按照合同要求对各物业公司实施监督管理。各办公区入驻单位及机关干部感受满意。各办公区的会务、保洁、绿化、工程维修及安全保卫工作，按照合同要求对各物业公司实施监督管理。各办公区入驻单位及机关干部感受满意。办公区能源管理19个办公区水电燃气能源管理，有效控制费用支出，保障水、电、燃气正常使用。完成19个办公区水电燃气能源管理，有效控制费用支出，保障水、电、燃

3、气正常使用。办公区专项维修及小修承担行政办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管工作。对影响办公使用的房产进行修缮。合理控制预算，保障楼宇安全，正常运转。海淀区机关事务管理服务中心，截止2021年负责19个区政府集中办公中心的房屋及设备维修工作。大部分办公区使用期在十多年以上，随着办公区逐步增加，房屋及设备维修经费随之增加。为更好的完成服务、保障工作，房屋及设备必须随时进行检测、维修，一些老化设备需及时更换。2021年日常维修维护保障共计支付1463.78万元，主要用于50万元以下小修工程、各类设备设施的检测以及维保费用、房屋及各类设备维修等支出。并根据年初预算安排完成了第二办公区消防应急照明

4、及疏散指示系统维修改造、第二办公区办公楼公共区域墙面修缮粉刷、人才发展中心楼顶电缆沟改造、.曙光办公中心自行车棚改造、蓝海4号楼设备护栏安装等项目。国有资产管理负责政府统管集中办公区的非经营性资产进行管理；根据家具、设备等损坏程度，更新、报废，采购新资产。满足机关干部使用，合理控制资金支出规模。2021年我中心共报废资产1880件，资产原值1273.05万元，在申请资产处置过程中，严格按照财政局规定的国有资产处置管理办法，所有经财政局批复后的报废资产，按照区财政局要求指定的物资回收公司，组织对报废资产进行统一回收，严格把控，防止国有资产流失，做好并完成了报废资产的处置工作。党政机关公务用车管理

5、、保障负责建设本区公务用车管理平台及日常运维管理工作；承担全区党政机关公务车辆的资产集中管理、收支结算、交通事故处理、安全保障等工作；负责区四套班子、区直机关各类临时活动车辆、通勤车、班车保障工作；承担地区安委会以及公务用车司勤人员日常教育和管理工作；负责区级普通执法部门行政执法车辆的集中管理、集中调度、资产和档案管理、运行经费管理；负责区级普通行政执法部门行政执法车辆使用的规范化、信息化和安全纪律监管。保障机关公务用车使用，控制资金支出总量。负责建设本区公务用车管理平台及日常运维管理工作；承担全区党政机关公务车辆的资产集中管理、收支结算、交通事故处理、安全保障等工作。负责区四套班子、区直机关

6、各类临时活动车辆保障工作；承担地区安委会以及公务用车司勤人员日常教育和管理工作；负责区级普通执法部门行政执法车辆的统一管理、集中调度、资产和档案管理、运行经费管理，负责区级普通行政执法部门行政执法车辆使用的规范化、信息化和平台化；负责区临时任务及重大活动的车辆保障工作。区属公共机构的节能监督管理根据我中心公共机构节能管理工作职能，2021年计划开展办公区水平衡测试、碳排放核查、碳排放核查与交易咨询服务技术咨询、公共机构节能宣传周、节水器具采购、垃圾分类标识采购、公共机构节能微信公众号年审、碳排放交易U-KEY认证等工作。L根据北京市生态环境局关于做好2021年重点碳排放单位管理和碳排放权交易试

7、点工作的通知有关要求，我中心作为重点排放单位，需组织相关碳排放核查、交易等。2021年，我中心组织了相关工作，聘请第三方进行了碳排放核查，出具核查报告；完成了U-KEY认证；结合碳排放形势，聘请专业机构对中心进行了节能分析咨询，对碳排放、节能工作形成指导。2.根据国管局、北京市机管局有关工作要求，组织了2021年海淀区公共机构节能宣传周活动，活动以线上+线下的方式进行，覆盖全区100余家公共机构，起到了较为突出的宣传效果；为加强日常宣传工作，组织了节能宣传海报的印制；完成了“海淀区公共机构节能管理”微信公众号的认证及维护工作。3.根据我中心节水管理工作需求及节约型公共机构创建有关要求，2021

8、年组织开展了我中心水平衡测试工作，聘请专业机构对部分办公区进行了测试分析，出具了报告和节水指导建议；完成了节水器具的采购工作，并发放各办公区。4.根据生活垃圾分类工作要求，完成了四分类标识的采购工作，并根据需求发放绐各办公区使用。海淀交通支队办公楼外墙改造通过项目的实施，对海淀交通支队指挥中心办公楼外墙进行改造，消除因墙砖脱落造成的人身安全隐患及财产损失，提高墙体保温性能，满足节能标准，提高区政府对外服务整体形象。总投资为333.35万元。经费支出基本涵盖所有支出内容，经费控制不超成本预算。在工程实施中严格按照财政预算评审报告审定内容以及最终公开招标结果执行，无擅自增加建设内容的情况并提高建设

9、标准。信访室及训练健体用房根据关于信访室及训练健体用房项目建议书（代可行性研究报告）的批复京海淀发改在工程实施中严格执行政府投资管理的各项规定，无擅自增加建设内容的情况并提高建设标准。（审）201891号等文件开展此项目。该项目总面积2300平方米，2021年计划投资为1065.OO万元。经费支出基本涵盖所有支出内容，经费控制不超成本预算。妇女儿童活动中心外墙及办公楼局部改造通过项目的实施，对妇女儿童活动中心办公楼局部设施及外墙进行改造，更换老旧设施，消除安全隐患，提高墙体保温性能，满足节能标准，为工作人员及人民群众提供安全、便利的办公及办事环境，总投资为348.26万元。经费支出基本涵盖所有

10、支出内容，经费控制不超成本预算。在工程实施中严格按照财政预算评审报告审定内容以及最终公开招标结果执行，无擅自增加建设内容的情况并提高建设标准。机关幼儿园对幼儿实施保育和教育工作、为培养一代新人打基础，为社会家长服务。办人民满意的幼儿园。通过进行安装门口安全防幢设施、重新翻新电动阳光棚及防护栏、网站运维项目的实施，使幼儿园的安全保障得到进一步的提高，通过增加室外玩具，使幼儿的协调能力得到全面发展，我园的硬件条件进一步提高。通过党建经费的合理使用，使党员的政治思想觉悟及综合素质进一步提高龙岗路幼儿园面向学龄前儿童开办的全日制学前教育已落实面对学龄前儿童开办全日制学前教育，对幼儿实施保育和教育工作，

11、为培养一代新人打基础，为社会、家长服务。外墙、围墙及地胶翻新改造项目通过对建筑外墙、围墙及操场地胶的翻新改造，能够消除安全隐患、满足安全办学需求；提高保温性能，满足节能需求；达到改观建筑形象等多方面目的。此项目严格按照绩效目标执行，无擅自加项，绩效目标已完成。达到了消除安全隐患、满足安全办学、节能环保、改善外观等效果。其他说明的问题部门整体支出指标体系及评分情况表部门名称:一级指标二级指标三级指标分值指标解释自评得分部门履职（15分）目标设定（6分）目标编制4部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职的相符性情况。部门（单位）所设立的整体和项目绩效目标

12、是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况和明细化情况。4目标覆盖2年度预算项目全覆盖2决策过程（3分）决策程序3部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，决策风险是否可控，决策责任是否可追溯，用以反映决策程序的有效性。3资金分配（6分）分配合理性4部门（单位）预算编制、分配依据是否充分；与绩效目标一致性、分配结果合理性。4重点支出保障率2部门（单位）本年度重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。1.5部门管理（40分）预算执行（12分）支出预算执行率3部门（

13、单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。2.5支出预算调整率2部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出的调整程度。1结转结余率3部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。2.98结转结余变动率2部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。1.5政府采购执行率2部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购

14、预算执行情况。1预算管理（15分）管理制度健全性2部门（单位）为加强预算绩效管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算绩效管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。2资金使用合规性和安全性4部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。4三公经费控制情况3部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管理制度要求。3预算信息公开性3部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以考核部门（单位）预算管理

15、的公开透明情况。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。3基础信息完善性3部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。3绩效管理（8分）组织机构3部门（单位）对绩效管理相关组织机构的设立情况。3绩效信息5部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况。4资产管理（5分）资产管理规范性3部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。2.5固定资产利用率2部门（单位）固定资产使用效率程度。1.5部门绩效（45分）履职产出（25分）各职能单元产出完成情况25部门（单位）各项职能单元（工作）产出数量是否达到绩效目标或相关行业指标。根据部门（单位）实际工作情况进行设置。15履职效果（20分）职能实现效果14部门（单位）相关工作在某些方面所产生的效果。12服务对象满意度6部门（单位）的服务对象对部门履